丹棱县信访局
2022年部门预算信息公开
目录（一）2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表
丹棱县信访局
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
我局主要职能：负责接待县内来访群众，做好登记并做好记录、受理、转办或交办来访群众提出的信访事项；负责收集信访信息，及时反映信访动态；负责上访群众矛盾纠纷的调解、疏导和分流。
（二）2022年主要工作
强力保障，重大会节平稳有序。扎实做好2022年重大会议期间信访保障工作，维护全县社会和谐稳定，为建设“‘城乡融合·共同富裕’先行示范区”做好保障。
（二）务实奋斗，切实做好群众工作。一切工作的重心、落脚点皆是为了人民。2022年我局将建立学习长效机制，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果，以学习触动思想、提振精神、促进工作。在工作中，紧跟时代步伐，创新工作方法，始终以人民为中心，为民解难，为党分忧，为“十四五”规划和二〇三五远景目标的实现营造和谐发展软环境。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县信访局属行政单位，我单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2021年年末总人数11人，其中：在职职工11人，存在以前年度退休人员4人，遗属人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。丹棱县信访局2022年收支总预算184.72万元，比2021年收支预算总数236.32万元减少51.6万元，主要原因为：一是2021年采取的会计计量方式是收付实现制；二是2021年年中，因单位工作需要增加了项目经费。
收入预算情况
丹棱县信访局2022年收入预算184.72万元，其中：当年财政拨款收入184.72万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入184.72万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
丹棱县信访局2022年支出预算184.72万元，其中：基本支出144.26万元，占78.09%；项目支出40.46万元，占21.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县信访局2022年财政拨款收支总预算184.72万元，比2021年收支预算总数236.32万元减少51.6万元，主要原因为：一是2021年采取的会计计量方式是收付实现制；二是2021年年中，因单位工作需要增加了项目经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入184.72万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元等；支出包括：一般公共服务支出146.32万元、社会保障和就业支出16.19万元、卫生健康支出8万元、住房保障支出14.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县信访局2022年一般公共预算当年拨款184.72万元，比2021年预算数减少51.6万元，主要原因为：一是2021年采取的会计计量方式是收付实现制；二是2021年年中，因单位工作需要增加了项目经费。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出146.32万元，占79.21%；社会保障和就业支出16.19万元，占8.77%；卫生健康支出8万元，占4.33%；住房保障支出14.21万元，占7.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为146.31万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的人员经费、办公经费等单位运行支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为10.79万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为5.40万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为0.23万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.92万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.85万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.21万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县信访局2022年一般公共预算基本支出144.25万元，其中：
人员经费105.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费38.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县信访局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.045万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.045万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平。主要原因是本单位不涉及此项业务。
（二）公务接待费0.045万元，较2021年预算下降0.003万元，下降6.25%持平。主要原因是按照文件要求，逐年减少。
（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2021年预算持平。主要原因是本单位不涉及此业务。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县信访局2022政府性基金预算拨款为0万元。其中：项目经费0万元；项目经费0万元，比2021年减少0万元。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2022年，丹棱县信访局单位（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为38.41万元，比2021年预算32.79万元增长万元，增长5.62%。主要原因是人员增加，经费增加。
2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公经费24.66万元、维护（修）费0.4万元、会议费0.3万元、培训费1.1万元、公务接待费0.045万元、委托业务费2.5万元、其他商品和服务支出9.4万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2022年，各预算单位按规定详细描述本单位整体的绩效目标和项目。
详见附件3表和附件4表
（二）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算4.34万元，分别为台式计算机1万元；打印设备0.3万元；档案室抽湿机1.5万元，沙发0.25万元，书柜0.24万元，空调1.05万元。主要用于办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，丹棱县信访局单位（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县信访局2022年部门预算公开表
2.丹棱县信访局2022年项目支出绩效表
3.丹棱县信访局2022年整体支出绩效目标申报表
