中共丹棱县委办公室

2023年部门预算信息公开

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县中共丹棱县委办办公室

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委批示及市委、县委领导同志批示的转达和催办落实。二是围绕市委、县委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作，负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。三是负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。四是管理县委机关财产及办公室行政事业经费预算支出工作。五是管理并入县委办公室的机构，即县委国安办、县委政策研究室、县委保密机要局、县外事办、县档案局、县委党史研究室。

（二）2023年主要工作

2023年本单位重点工作主要有牵头负责全面深化改革、目标绩效管理、县级接待等全县性工作，做好会务、文件起草、文件处理、上下衔接、机要保密、国安及外事等相关工作。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委办公室属行政单位，属一级预算单位，办公室内设10个中层股室：县委督查室（副科级）、县委常委办公室、县目标绩效管理办公室、文秘股、综合股、信调股、政策研究室、政策法规股、保密机要和国安股、机关党委办公室。2022年年末总人数54人，其中：在职职工40人，退休人员14人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共丹棱县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1007.22万元；支出包括：一般公共服务支出796.29万元、公共安全支出22万元，社会保障和就业支出102.45万元、卫生健康支出29.69万元、住房保障支出56.79万元。中共丹棱县委办公室2023年收支总预算1007.22万元，比2022年收支预算总数增加215.77万元，主要原因是人员增加、项目增加。

(一)收入预算情况

中共丹棱县委办公室2023年收入预算1007.22万元，其中：当年财政拨款收入1007.22万元。其中：一般公共预算拨款收入1007.22万元，占100%。

(二)支出预算情况

中共丹棱县委办公室2023年支出预算1007.22万元，其中：基本支出769.22万元，占76.4%；项目支出238万元，占13.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共丹棱县委办公室2023年财政拨款收支总预算1007.22万元，比2022年财政拨款收支总预算增加215.77万元，主要原因是项目增加、人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1007.22万元；支出包括：一般公共服务支出796.29万元、公共安全支出22万元，社会保障和就业支出102.45万元、卫生健康支出29.69万元、住房保障支出56.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共丹棱县委办公室2023年一般公共预算当年拨款1007.22万元，比2022年预算数增加215.77万元，主要原因是项目增加、人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出796.29万元，占79.06%；公共安全支出22万元，占2.18%；社会保障和就业支出102.45万元，占10.17%；卫生健康支出29.69万元，占2.95%；住房保障支出56.79万元，占5.64%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为580.29万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为180万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为68.30万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为34.15万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.12万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.57万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.79万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

8.公共安全支出（类）不予公开项目58万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共丹棱县委办公室2023年一般公共预算基本支出769.22万元，其中：

人员经费625.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费144.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共丹棱县委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费23万元，较2022年预算下降32%。主要原因是按中央八项规定精神要求严格控制接待工作经费。

（三）公车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元。较2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共丹棱县委办公室2023政府性基金预算拨款为0万元。与2022年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共丹棱县委办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

1.机关运行经费安排情况说明

2023年，中共丹棱县委办公室部门（单位），机关运行经费财政拨款预算为144.18万元，比2022年预算增长8.1万元，增长5.9%。主要原因是人员增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费45万元、水费0.4万元、差旅费1万元、其他商品和服务支出53万元、维修（护）费0.6万元、福利费5.67万元、其他交通费用22.96万元、公车运维维护费10万元、工会经费5.56万元。

2.其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，本单位整体的绩效目标：加强组织协调和督查督办，确保县委各项重大决策高效落实，严格执行改进文风会风相关规定，优质高效做好县委重要文件和会议服务工作，公务办理规定时限办结率达100%。确保全面完成省市下达的信息目标任务，做好保密机要和国安工作确保全县无失泄密事件发生。确保接待零差错；绩效目标管理全覆盖。

项目绩效目标：严格执行改进文风会风相关规定，优质高效做好县委重要文件和会议服务工作，公文办理规定时限内办结率达100%。做好领导干部相关培训工作；做好办公区域基建、维修、绿化、卫生及社会公益活动的组织协调；做好应急管理工作（含突发事件信息办理、值班工作）;机关工作正常运行；加强公共安全相关工作；加强外事工作，全面深化改革，推进招商引资工作，做好保密法治宣传教育、保密检查及调研相关工作、目标绩效督查工作会、市下目标完成情况督查工作、政策研究及各项调研工作；做好相关接待工作及县委、县政府主要领导交办工作。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共丹棱县委办公室部门（单位）共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共丹棱县委办公室2023年部门预算公开表

2.中共丹棱县委办公室2023年项目支出绩效表

3.中共丹棱县委办公室2023年整体支出绩效目标申报表