丹棱县委办2020年部门预算信息公开

目录（一） 2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二） 2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县委办2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委批示及市委、县委领导同志批示的转达和催办落实。二是围绕市委、县委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作，负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。三是负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全县委的有关接待工作。四是管理县委机关财产及办公室行政事业经费预算支出工作。五是管理并入县委办公室的机构，即县委国安办、县委政策研究室、县委保密机要局、县外事办、县档案局、县委党史研究室。

2.2020年主要工作

2020年本单位重点工作主要有牵头负责全面深化改革、目标绩效管理、县级接待等全县性工作，另外需要做好会务、文件起草、文件处理、上下衔接、机要保密、国安及外事等相关工作。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委办公室属行政单位，属一级预算单位，办公室内设10个中层股室：：县委督查室（副科级）、县委常委办公室、县目标绩效管理办公室、文秘股、综合股、信调股、政策研究室、政策法规股、保密机要和国安股、机关党委办公室。2020年年初总人数39人，其中：在职职工28人，退休人员11人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入847.47万元；支出包括：一般公共服务支出606.01万元、公共安全支出95万元、社会保障和就业支出60.53万元、卫生健康支出28.54万元、住房保障支出57.38万元。县委办2020年收支总预算847.47万元，比2019年收支预算总数增加220.45万元，主要原因是机构改革后，有机构和人员并入县委办，项目及人员经费增加。

1.收入预算情况

县委办2020年收入预算847.47万元，其中：当年财政拨款收入847.47万元，。其中：一般公共预算拨款收入847.47万元，占100%。

2.支出预算情况

县委办2020年支出预算847.47万元，其中：基本支出532.87万元，占62.8%；项目支出314.6万元，占37.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委办2020年财政拨款收支总预算847.47万元，比2019年财政拨款收支总预算增加220.45万元，主要原因是机构改革后，有机构和人员并入县委办，项目及人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入847.47万元；支出包括：一般公共服务支出606.01万元、公共安全支出95万元、社会保障和就业支出60.53万元、卫生健康支出28.54万元、住房保障支出57.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办2020年一般公共预算当年拨款847.47万元，比2019年预算数增加220.45万元，主要原因是机构改革后，有机构和人员并入县委办，项目及人员经费增加。

1.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出606.01万元，占71.5%；公共安全支出95万元，占11.2%；社会保障和就业支出60.53万元，占7.1%；卫生健康支出28.54万元，占3.5%；住房保障支出57.38万元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为95万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为291.41万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为291.6万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2020来了预算数为95万元，主要用于：保障公共安全事务相关经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为39.8万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为19.9万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.48万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为18.65万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为9.88万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为57.38万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2020年一般公共预算基本支出532.87万元，其中：

人员经费403.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费129.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办2020年“三公”经费财政拨款预算数44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费34万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平。主要原因是本年度没有公务出国（境）计划。

（二）公务接待费34万元，较2019年预算下降2.86%。主要原因是按着八项规定要求严格控制接待工作经费。

（三）公车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元。较2019年预算增长100%。主要原因是机构改革后增加了一辆公务用车。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县委办2020政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

1.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县委办机关运行经费财政拨款预算为129.29万元，比2019年预算增长56.79万元，增长或下降78.3%。主要原因是因机构改革后，因单位并入人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算8.5万元，分别为台式计算机4万元；打印设备1.5万元；家具用具0.5万元，空调设备2万元。

上述物资采购主要用于单位办公需要计算机、打印设备，单位会议室桌椅及办公楼空调设备的更新

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县委办共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县委办2020年部门预算公开表