第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

镇党委主要职责

（1）履行《中国共产党章程》和《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的基层党委职能。

（2）讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，组织领导广大群众大力发展地方经济，积极构建和谐社会。

（3）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强上级部门派驻镇镇单位党组织建设和场镇单位、企事业单位党组织建设。

（4）加强对干部的管理、教育、培训、考核和选拔，按按干部管理权限，搞好任免和奖惩工作。对于上级部门派驻镇镇单位干部的调动、任免、奖惩提出意见和建议。

（5）领导本项的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（6）领导镇政府政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

镇政府主要职责

在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予镇镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。

（1）全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。

（2）坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的反映导，提高村委会自治能力。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（4）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（5）维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（6）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会制度，保障公民的人身权利、民主和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）加强民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（8）强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年是建党一百周年和“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家、向着第二个百年奋斗目标进军的起步之年。我们全面贯彻落实党中央、省、市、县各项决策部署，迎难而上，开拓奋进，较好地完成了各项目标任务，实现“十四五”发展的良好开局。

过去一年，我们担当实干、攻坚克难，乡村振兴提速升级，全镇经济持续健康发展

（一）各项经济指标稳步增长。全年地区生产总值（GDP）完成15.43亿元，年均增长9%；农民人均可支配收入达到2.38万元，增长8.5%；新增城镇就业人数0.012万人。

（二）重点项目落地见效。全年开工建设项目16个，总投资1.45亿元，完成全年1.2亿固投目标任务。全年征地租地380余亩，拆迁房屋24座，S401线建设顺利推进。进入省级百强中心镇入库候选名单。

（三）多渠道发展壮大集体经济。完成8个村（社区）联建集体商贸公司，古井、金牛社区联建冻库年增收分别为15万元、8.2万元；金牛社区盘活闲置土地年增收8万元，提供土地流转服务年增收9万元；朱沟村冻库每年分红收益9万元；凤凰村停车服务点，年增收4万元。

（四）农业生产稳步发展。2021年水果种植面积达6.75万亩，总产量约14万吨，年产值达7.88亿元，茶叶种植面积0.35万亩，产量400吨，年产值3000万元；兑现耕地地力保护补贴等惠农资金462.70万元，开展农技培训60次，申报新型职业农民4人；完成套（间）种玉米3000亩、大豆4800亩，坚决遏制耕地非农化、非粮化新增，守牢耕地红线，确保粮食安全。

过去一年，我们守住底线、扛牢责任，打赢三大“保卫战”，镇村环境不断改善，生态宜居逐步构建

（一）打好“蓝天碧水净土保卫战”。一是大气污染防治，让天更蓝。对全镇20家“散乱污”企业开展“回头看”8次，坚决防止死灰复燃；打好秸秆禁烧攻坚战，发放宣传资料1万余份，“红袖标”队伍常态化全覆盖巡查，逗硬处罚缴纳环保公益金3起；二是水污染治理，让水更清。落实河长制责任，全年累计排查处理畜禽养殖污染环保问题23次、巡河保洁等突出问题18个，均已整改；常态化开展清河保洁，投入资金15万余元，清理河道35公里、清除垃圾、淤积物31.9吨，开展水质监测30余次，辖区流域全年稳定达Ⅲ类水质。三是土壤污染防治，让山更绿。推广农药化肥减量行动、人畜粪污“3211”综合利用模式，有效治理面源污染；持续加强农村生活垃圾治理，2021年支出垃圾转运承包费88万元，新建成标准化垃圾中转站1处，全镇现有垃圾池748个，分类垃圾亭190个，小型垃圾转运房4个，大中型垃圾转运房5个，保洁员66人，农村生活垃圾有效处理率100%；第二轮央督“零件中止”，获县委主要领导书面肯定性签批，全县推广。

（二）人居环境更靓丽。一是城乡环境更整洁、文明，拆除沿河沿库垃圾池10个，新增规范垃圾亭8个，维修垃圾池20个；建设完成湿地池1316个，安装使用三格式化粪池（罐）300个，生活污水有效处置普及率达98%；改造卫生厕所1308个，设立卫生厕所维修服务点2个，无害化卫生厕所普及率达93%以上。二是基础设施更完善、舒适，实施场镇生活污水处理提升和石马安置街雨污管网建设项目、打造金牛河古井段景观6公里、安装太阳能路灯100盏，惠及群众8000余人，提升群众居住品质。三是乡风文明持续向好。全覆盖成立道德超市和“乡风文明理事会”，开展“文明家庭”“好儿媳”等评选活动，带动群众参与基层治理积极性。

过去一年，我们抓民生、促发展，一心一意惠民生福祉，社会事业发展良好，群众生活品质不断提高

（一）巩固脱贫成果。全覆盖走访已脱贫户318户902人，无一人返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）落实民生保障。一是兜住民生底线，发放各类民政补助资金共计690.5万余元，救助各类临时生活困难群众504户985人，新增低保85户141人、特困人员12人，大病医疗救助576人，走访慰问特殊困难人员、优抚对象等1169人，发放物资及慰问资金约20.92万元；二是完善基本保障，2021年全镇城乡居民养老保险参保1.73万人，城乡居民医疗保险参保2.3万余人，参保率达96%；三是关怀未成年人成长，组织专题培训2次，开展活动280人次，发放宣传资料500余份，慰问80余人，纳入孤儿保障体系儿童2名；四是关爱特殊群体，解决11名残疾学生及30户困难残疾人子女入学难问题，组织60余名残疾人开展实用技术培训，58名残疾人申报就业创业补贴资金2.9万元，为986名在册残疾人购买意外伤害保险。

（三）做优民生事业。一是优化养老服务，建成金牛社区、曾坝村、朱沟村、古井村“栅头镇”养老服务中心；建成杨场镇社工服务站；二是关注退役军人事务，8个村（社区）均设立退役军人服务站，本次村（社区）“两委”换届，有14名优秀退伍军人进入“两委”班子，组织52人成立8支退役军人橄榄绿志愿服务队，投身新时代文明实践志愿服务。

（四）文教宣传亮点纷呈。全镇有14支文艺队伍共191人，金牛社区原创舞蹈《边塞喜讯》获眉山市“舞动新眉山”广场舞大赛三等奖；建成新时代文明实践站9个、文化院坝14个，组织志愿者400余名，开展活动70余次，发放各类宣传资料1000余份。

过去一年，我们坚持凝心聚力、齐抓共管，社会环境安全稳定，基层治理水平显著提高

（一）守护社会和谐稳定。严格落实安全生产责任，实行第三方定期检查、常态安全大巡查等制度，切实抓好森林防灭火等工作，妥善处置“5·14鸡公山”事件。坚持“控增量，去存量”，化解积案，调处纠纷32件，处理信访热线154件，热线回复率100%。妥善处置园区污染、民工讨薪等涉稳事件，完成建党100周年、十九届六中全会和市县“三会”期间安保维稳工作。不断巩固扫黑除恶专项斗争成果，杨场司法所被评为省级“枫桥式司法所”、全国模范司法所。

（二）疫情防控始终保持“双零”目标。精准化、常态化开展防疫工作，扎实推进新冠疫苗注射工作，疫情防控始终保持“零确诊”“零感染”目标。

过去一年，我们抓作风、提效能，不断加强和改进自身建设，全面提高政府履职能力

（一）加强政府自身建设，提高政府公信力。一是坚持把党的政治建设和自身建设贯穿政府工作全过程，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”；二是坚持在法治轨道提升政府治理能力，自觉接受监督，加强政府诚信建设；三是聚焦重点领域，紧盯关键环节，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，提升政府效能。

（二）完善便民服务，推进作风转变。紧紧围绕“便民、高效、廉洁、规范”的目标，梳理便民事项清单进行公示，减少群众跑路。

（三）推进为民办实事，提高政府履职能力。收集民情民意，梳理并完成“我为群众办实事”项目54项，《“小故事”彰显“大温暖”》等多篇稿件被新闻媒体报道。

二、机构设置

丹棱县杨场镇人民政府下属二级单位5个，其中其他事业单位5个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2363.51万元。与2020年相比，收、支总计增加721.12万元，下降43.91%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2351.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2021.37万元，占85.97%；政府性基金预算财政拨款收入329.92万元，占14.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2363.51万元，其中：基本支出1024.26万元，占43.33%；项目支出1339.25万元，占56.67%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2363.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加721.12万元，增加43.91%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2033.59万元，占本年支出合计的86.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加511.80万元，增长33.63%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出都增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2033.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出882.07万元，占43.38%；公共安全（类）支出3万元，占0.15%；教育（类）支出54.73万元，占2.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出44.59万元，占2.19%；社会保障和就业（类）支出79.71万元，占3.92%；卫生健康支出51.70万元，占2.54%；节能环保支出16.96万元，占0.83%；城乡社区支出128.36万元，占6.31%；农林水支出498.22万元，占24.50%；交通运输支出4.71万元，占0.23%；住房保障支出57.32万元，占2.82%；粮油物资储备支出200万元，占9.83%；灾害防治及应急管理支出12.22万元，占0.60%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2033.59，完成预算78.85%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为404.84万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为100.56万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为230.10万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为2.20万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为138.88万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为4.69万元，完成预算100%。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为50.04万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为42.59万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.38万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.42万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为9.43万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.40万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.89万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为11.68万元，完成预算100%。

25.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为16.96万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为44.69万元，完成预算100%。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为83.67万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为39.92万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为104.98万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为249.32万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为103.00万元，完成预算100%。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为4.71万元，完成预算100%。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.32万元，完成预算100%。

35.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为12.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1024.26万元，其中：

人员经费810.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费213.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.41万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.77万元，占85.29%；公务接待费支出决算0.65万元，占14.71%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.77万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加，主要原因是维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.77万元。主要用于县与镇之间公务交通，镇与村之间公务交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.48万元，增加282.35%。主要原因是接待任务增加，公务接待费相应增加。其中：

国内公务接待支出0.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动的用餐费。国内公务接待6批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：部分省（市、县）部门来丹开展工作和调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出329.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，杨场镇机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，杨场镇人民政府政府采购支出总额582.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出581.84万元、政府采购服务支出0.69万元。主要用于党员教育电视片拍摄工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，杨场镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，杨场镇按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2021年度我镇部门整体支出绩效自评结论为“优”，《杨场镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群众团体事务方面（老协、老体协、团委、关工委）的支出。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映其他一般公共服务的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映其他用于文化和旅游方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年丹棱县杨场镇部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

杨场镇机关本级设置9个综合办事机构：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、城乡建设和自然资源办公室（挂生态环境办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂旅游发展办公室牌子）、应急管理办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）。

杨场镇设置直属公益一类股级事业机构5个：杨场镇便民服务中心（挂杨场镇退役军人服务站、杨场镇劳动就业和社会保障服务中心、杨场镇农民工服务中心牌子）、杨场镇农业综合服务中心、杨场镇项目推进服务中心、杨场镇宣传文化服务中心、杨场镇社会治安综合治理中心。2020年撤销杨场镇规划建设服务中心，按程序注销法人资格。

（二）机构职能

镇党委主要职责

（1）履行《中国共产党章程》和《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的基层党委职能。

（2）讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，组织领导广大群众大力发展地方经济，积极构建和谐社会。

（3）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强上级部门派驻镇镇单位党组织建设和场镇单位、企事业单位党组织建设。

（4）加强对干部的管理、教育、培训、考核和选拔，按按干部管理权限，搞好任免和奖惩工作。对于上级部门派驻镇镇单位干部的调动、任免、奖惩提出意见和建议。

（5）领导本项的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（6）领导镇政府政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

镇政府主要职责

在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予镇镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。

（1）全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。

（2）坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的反映导，提高村委会自治能力。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（4）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（5）维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（6）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会制度，保障公民的人身权利、民主和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）加强民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（8）强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（三）人员概况

截止2021年12月31日,杨场镇实有在职人数50人，其中公务员38人，事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计2351.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2021.37万元，占85.97%；政府性基金预算财政拨款收入329.92万元，占14.03%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出2033.59元，其中基本支出1024.26万元，项目支出1009.33万元；政府性基金预算财政拨款支出329.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

（二）结果应用情况

（三）自评质量

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度丹棱县杨场镇围绕自身职能职责，按照既定年度工作计划开展相关工作，为杨场镇经济社会发展提供了基本公共服务支撑和组织保障。同时，加强制度建设，不断完善单位内部控制管理制度，确保资金安全完整；加强绩效目标任务管理，基本完成了2021年部门整体绩效目标。该部门整体绩效评价最终得分89分。

（二）存在问题

1.绩效目标管理方面。

（1）绩效指标未细化量化，不具有可考核性。

（2）绩效指标要素不完整、指标不正确。

（3）绩效自评流于形式。

（4）未开展绩效监控。

2.预算管理方面。

（1）预算编制不准确，一是预算调剂比例较大；二是支出控制预决算偏差巨大。

（2）预算进度执行较缓慢。11月执行进度未达到要求比例。

（3）支出控制方面,办公费超支。

（三）改进建议

1.加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。

2.加强预算执行监控，提高资金使用效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表