第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

镇党委主要职责

（1）履行《中国共产党章程》和《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的基层党委职能。

（2）讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，组织领导广大群众大力发展地方经济，积极构建和谐社会。

（3）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强上级部门派驻镇镇单位党组织建设和场镇单位、企事业单位党组织建设。

（4）加强对干部的管理、教育、培训、考核和选拔，按按干部管理权限，搞好任免和奖惩工作。对于上级部门派驻镇镇单位干部的调动、任免、奖惩提出意见和建议。

（5）领导本项的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（6）领导镇政府政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

镇政府主要职责

在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予镇镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。

（1）全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。

（2）坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的反映导，提高村委会自治能力。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（4）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（5）维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（6）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会制度，保障公民的人身权利、民主和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）加强民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（8）强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）2020年重点工作完成情况

刚刚过去的2020年，新冠肺炎疫情突袭、国际国内形势复杂，改革及“后半篇”文章工作繁重，经济社会发展任务艰巨。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、市委、县委各次全会决策部署，始终坚持县委“五大协同、六区迸发”发展方针，发扬“丹心雅正、开拓奋进”的丹棱精神，紧扣县委赋予我们“打造绿色产业集聚区”发展定位，攻坚破难、砥砺前行，经济发展质量不断提高，人民福祉持续增进。

一年来，实现全镇生产总值（GDP）14.2亿元，增长2%，其中一产增速实现1.5%、规模工业增加值增速与去年基本持平、三产增速实现3.1%。固定资产投资完成1.2亿元，增长120%。农民人均可支配收入增速达9%，人均可支配收入21964元。招商引资到位资金1.05亿元；三次产业结构比优化为3：4：3。全面完成县下目标任务。

一年来，我们全力以赴战疫情、奔小康、保平安。

（一）疫情防控取得阶段胜利。坚持按照习近平总书记关于疫情防控的“16字”总要求，全力落实属地责任，常态化开展防疫工作，实行疫情防控包保制度和网格化管理，“天府健康通”及场所码注册使用基本全覆盖，全镇无一感染者。

（二）脱贫攻坚获得圆满收官。尽锐出战、压茬推进脱贫攻坚收官大决战，完成挂牌督战和“两不愁三保障”突出问题双“清零”。完成投资185万元，实施脱贫项目4个，受益建档立卡贫困人口304人。提供公益性岗位解决贫困户就业32人，帮助外出务工307人。代表我县顺利通过脱贫攻坚成效省级交叉检查。

（三）安全稳定实现预期目标。一是全力抓好生产安全。实施“1+4”安全生产管理模式，落实企业安全主体责任，完成应急演练12次。开展森林防灭火专项整治，率先建成镇级应急突发事件指挥中心，人防、技防、物防水平大幅提高。二是创新化解矛盾机制。实施“联户矛盾纠纷调解暨群众事项代办”机制。有效降低园区污染引发的信访问题，成功处置何场田地污染舆情问题。何场社区、凤凰村被命名为2020年度市级“七无”平安村（社区）。全镇信访事项同比全年降低26%。三是切实保障群众安全。成功应对“8.18特大洪水”考验，全镇无一人伤亡。进一步确保2350特殊困难群众温暖过冬。强化食品药品、道路交通、农村房屋等安全隐患排查治理，发现并整改隐患135个，全镇涉安事件同比去年减少75%。成功被命名为“四川省安全社区”。

一年来，我们着力项目带动，夯实经济增长内生动力。

（四）项目会战再掀高潮。整合全国农业产业强镇和全省“百镇建设试点”项目资源，实施县级重点项目、县级十大农业、文旅项目、社会民生等多个领域项目共计35个，已竣工15个，项目开工完成率达75%，完成投资25.5亿元。

（五）重大工程高效推进。落实专项工作组推进制度，加速推进3个县级重大项目，完成巨星30万头养殖基地一期工程建设，目前进入设备调试阶段。完善九龙山现代产业园区“一核三区”协同发展格局，包装11个子项目纳入二期建设。S401线工业大道项目已基本完成征地任务，全面启动施工，新村聚集安置点和古井公益性公墓已完成前期工作。

（六）基础设施不断完善。聚焦群众急切盼望民生事项，投入1135万元，完成孝道文化广场、曾坝漫水桥、农村客运站、镇级便民服务中心标准化建设等11个民生建设项目，进一步完善基层设施，补齐民生短板。

一年来，我们立足内外兼修，加快实施乡村振兴战略。

（七）现代农业示范引领。全年争取各类涉农项目资金5000余万元，引导撬动社会资金3亿元，打造现代农业产业样板。围绕九龙山现代产业园区建设，招引业主13家，建成卓达、齐彩、唯实等6个标准化桔橙种植基地。争取上级农业奖补政策，建标准化水果物流冷藏中心3个。改造老旧果园、果田1.6万余亩。推广使用“水肥一体”等现代农业技术面积9200余亩。荣获市级乡村振兴先进乡镇称号。

（八）三产旅游多点齐放。推广夏赏、秋摘等农事文化体验的乡村旅游活动2次，全年实现旅游收入4.58亿元。开展文旅项目招引活动20余次。引入资金3000余万元，建设九龙精品民宿。投入资金900余万元，完成产业大道建设和金牛河廊道建设。

（九）生态环境持续向好。持续开展“清河、护岸、净水、保水”行动，完成金牛河3.6km生态廊道建设，金牛河全年水质平均达三类。完成人居环境整治暨“百日攻坚”行动，全镇无害化卫生厕所普及率达91%，生活污水有效处置普及率达95%。

一年来，我们坚守为民情怀，着力提升群众幸福指数。

（十）要素保障不断完善。全年改扩建农村硬化道路11.6公里，完成2个村（社区）村庄照明工程。全域推进安全饮水工程建设，预计本月底实现入户通水。全域推进天然气入户工程建设，目前实现通入率75%。

（十一）文化生活日益丰富。完成6个村（社区）党群集中服务中心亲民化改造，新建群众文化活动阵地7个，新建社区五人制足球场1个。

（十二）基层治理探索创新。创新探索城乡基层治理“一核、二为、三联、四变”模式，市委组织部全市刊发推广。全覆盖“新时代文明实践”建设，实行“红黑榜”公示，乡风文明进一步提升。组建镇村二级指挥中心，完成“智慧乡村平安丹棱”2364个探头建设，社会治理体系更加完善。

一年来，我们坚持依法行政，纵深推进服务型政府建设。

全面完成村级建制改革，村民小组优化调整。认真办理人大代表建议5件、政协委员提案2件。全年处置问题线索24条，立案6件，组织处理18件，收缴违纪款6150元。为群众代办事项1135件，满意率100%。

与此同时，武装、退役军人、共青团、工会、妇联、残联、民族宗教、档案、老龄、地方志等各项工作都取得了新成绩。

这些成绩的取得，是县委、县政府坚强领导的结果，是镇党委正确带领的结果，更是全镇上下共同奋斗的结果。在此，我代表杨场镇人民政府，向全镇所有关心支持杨场发展的社会各界人士，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

当然，我们也清醒地认识到，我镇发展还面临不少困难和挑战。新冠肺炎疫情影响深远，经济运行基础还需持续巩固，产业结构还需持续优化，村级集体经济发展不平衡，民生领域短板亟待补齐，生态环境保护任重道远，政府自身建设还需进一步加强。对此，我们一定高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

二、机构设置

杨场镇政府属于一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室和财政所。设置直属公益一类股级事业机构5个，分别为：

丹棱县杨场镇农业综合服务中心

丹棱县杨场镇项目推进服务中心

丹棱县杨场镇社会治安综合治理中心

丹棱县杨场镇宣传文化服务中心

丹棱县杨场镇便民服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1642.39万元，支出1612.51万元，年末结转29.88万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少161.7万元，下降9.85%，财政拨款支出总计减少191.58万元，下降11.88%。主要变动原因是项目减少、人员变动及结转结余。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1642.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1551.67万元，占94.48%；政府性基金预算财政拨款收入90.72万元，占5.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1612.51万元，其中：基本支出929.70万元，占57.66%；项目支出682.81万元，占42.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1642.39万元，支出1612.51万元，年末结转29.88万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少161.7万元，下降9.85%，财政拨款支出总计减少191.58万元，下降11.88%。主要变动原因是项目减少、人员变动及结转结余。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1521.79万元，占本年支出合计的94.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少282.3万元，增长/下降15.65%。主要变动原因是项目减少、人员变动及结转结余。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1521.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1064.54万元，占69.95%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.68万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出76.57万元，占5.03%；卫生健康（类）支出47.38万元，占3.11%；住房保障（类）支出59.62万元，占3.92%；公共安全（类）支出10万元，占0.66%；城乡社区（类）支出94.22万元，占6.19%；农林水（类）支出153万元，占10.05%；灾害防治及应急管理（类）支出12.78万元，占0.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1521.79万元，完成预算98.07%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%，主要原因是机构调整变动减少；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为452.55万元，完成预算97.44%，主要原因是机构调整变动减少；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40.65万元，完成预算96.99%，主要原因是机构调整变动减少；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为316.48万元，完成预算99.40%，主要原因是机构调整变动减少；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%，主要原因是机构调整变动减少；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为247.41万元，完成预算99.46%，主要原因是机构调整变动减少。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为3.68万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为42.69万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.34万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为11.55万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为16.60万元，完成预算98.87%，主要原因是机构调整变动减少；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.01万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.77万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为34.22万元，完成预算97.02%，主要原因是机构调整项目变动减少；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为60万元，完成预算100%；

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为26万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为127万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.62万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为12.78万元，完成预算51.12%，主要原因是项目变动减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出929.70万元，其中：

人员经费697.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费232.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算27.17%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整、人员变动、项目减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.27万元，占88.19%；公务接待费支出决算0.17万元，占11.81%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.27万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.73万元，下降74.52%。主要原因是维修费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.27万元。主要用于县与镇之间公务交通，镇与村之间公务交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算21.25%。公务接待费支出决算比2019年减少0.73万元，增长/下降81.33%。主要原因是疫情影响减少外出用餐，主要用餐改为食堂分餐制。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于上级部门到乡镇的指导、调研、现场办公（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待4批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：金牛河河长制工作检查接待680元，民政局低保入户考察210元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出90.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，杨场镇机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，杨场镇政府采购支出总额81.60万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.58万元。主要用于政府维持自身正常运转所需其他服务（临聘人员），交通安全辅助服务（交管员费用），政府维持自身正常运转所需其他服务（法律顾问），节能环保（杨场场镇卫生保洁费用），节能环保（何场污水处理站运营管理及公共厕所保洁），节能环保（抽施粪服务），节能环保（污水处理厂上下车费）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，杨场镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于全镇公务交通运行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

杨场镇按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2020年度我镇部门整体支出绩效自评结论为“优”，《杨场镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1、部门预算管理。

（1）预算编制。目标制定，我镇切实做到绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。目标完成，我镇绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。编制准确，我镇年初预算编制科学准确。

（2）预算执行。支出控制，我镇基本支出与项目支出中科目年初预算数与决算数零偏差。执行进度，我镇全年预算执行进度良好，按时有序的完成全年目标任务。

（3）完成结果。预算完成，我镇部门预算项目12月预算执行进度达到100%。违规记录，根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理，我镇无违规。

2、结果应用情况。

（1）自评质量。自评准确，我镇整体支出自评结果严格按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》打分。

（2）信息公开。目标公开，我镇2021年预算严格按要求及时公开。

（3）整改反馈。结果整改，我镇无反馈问题。

3、评价结论。

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2021年度我镇部门整体支出绩效自评结论为“优”。具体评价如下：

（1）经济性评价

预算配置方面：我镇2021年“三公”经费预算总额较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位。

（2）效率性评价和有效性评价

我镇整体支出重点用于项目经费支出，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

4、存在问题。

机关的支出管理还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

5、改进建议。

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群众团体事务方面（老协、老体协、团委、关工委）的支出。

10.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优抚方面的支出。

社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如：生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地假设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调动民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

15.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指用于除安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、检查设备仪器维修、事故处理等项目；应急救援项目；煤炭安全项目以外的安全生产监管方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

杨场镇人民政府

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

杨场镇设置9个综合办事机构。

1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、公务服务、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2、党建办公室。负责党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等群团工作。

3、经济发展办公室（统计办公室）。负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责农村集体经济组织管理；负责贯彻执行国家统计法律法规和统计制度，依法管理、开展统计工作，组织实施统计调查；负责权限内大数据信息化等管理工作。

4、综合行政执法办公室。负责统筹协调县级部门派驻在乡镇的管理执法力量；负责做好综合执法政策制定、业务指导、综合协调、监督考评工作；负责牵头查处辖区内违反行政法规的案件；负责食品安全等相关工作。

5、社会治理和社会事务管理办公室。承担基层社会治安防控体系建设和社会治理综合信息平台运行的管理保障；负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；负责辖区内政法、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；承担教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等公益事业和社会服务事业相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批相关工作。

6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7、城乡建设和自然资源办公室（生态环境办公室）。负责村镇建设、镇空间规划、村（社区）规划编制和管理工作，以及园林绿化、城乡建设用地增减挂钩等工作；承担指导自然资源开发利用保护、生态环境保护、河湖长制等工作；负责辖区内公用事业等基础设施的建设管理；负责防汛抗旱、护林防火、地质灾害防治等工作；负责野生动物保护工作、林业病虫害监测与防控等工作。

8、乡村振兴办公室（旅游发展办公室）。负责辖区内乡村振兴、乡村旅游发展、人居环境整治等工作；负责乡镇科技、人才开发引进等工作；推动经济社会发展、建立健全农业社会化服务体系，促进一二三产业融合发展，促进农业增效、农民增收。

9、应急管理办公室（安全生产监督管理办公室）。负责编制本镇应急预案，负责辖区内安全生产、自然灾害等突发事件的应急救援和综合防灾减灾救灾工作；组织开展应急演练、应急培训等工作；负责辖区内安全生产监督管理工作。

（二）机构职能

镇党委主要职责

履行《中国共产党章程》和《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的基层党委职能。1、宣传、贯彻执行党在农村的路线、方针、政策，执行本级党代会的决定、指示。2、讨论决定本镇改革开放，经济建设和社会发展的重大问题，组织领导广大群众大力发展地方经济，积极构建和谐社会。3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强上级部门驻派乡镇党委党组织建设和场镇单位、企事业单位党组织建设。4、加强对干部的管理、教育、培训、考核和选拔，按干部管理权限，搞好任免和奖惩工作，对于上级部门派驻乡镇单位干部的调动、任免、奖惩提出意见和建议。5、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。6、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

镇政府主要职责

在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。2、坚持依法行政、推行政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。4、科学制定发展规划，抓好九龙山旅游开发；营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平。5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预测和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会治安秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断农村人口素质和农民生活质量。8、加强服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（三）人员概况

杨场镇人民政府2020年末在职人员共计54人，其中公务员编制30人，事业编制人员10人，机关工勤编制人员2人，临聘人员6人（劳务派遣），交通协管员1人（劳务派遣），社区网格员2人，司法助理人员1名（司法局派驻），林业站工作人员2名（自然资源局派驻）。

二、财政资金收支情况

（一）2020年收支情况。

1、收入支出预算安排情况

我镇2020年年初预算1238.7952万元，比上年度增加10.30%。年初预算支出1238.7952万元，比上年度增加10.30%。

2、2020年支出情况

我镇2020年收入总计1642.3927万元，支出合计1612.5112万元，结余29.8815万元，与2019年相比，收、支总计各减少161.6969万元，减少8.96%。其中：基本支出929.6994万元，占56.61%，项目支出682.8118万元，占41.57%，结转结余29.8815万元，占1.82%。

2020年本年收入合计1642.3927万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1551.669万元，占94.48%；政府性基金预算财政拨款收入90.7237万元，占5.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2020年本年支出合计1612.5112万元，其中：基本支出929.6994万元，占57.66%，项目支出682.8118万元，占42.34%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

我镇2020年财政拨款支出1612.5112万元，占本年支出合计的100%。其中:一般公共服务支出1064.5446万元，占66.02%；公共安全支出10万元，占0.62%；科学技术等支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出3.68万元，占0.23%；社会保障和就业支出76.5722万元，占4.67%；卫生健康支出47.3833万元，占2.94%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出165.2102万元，占10.25%；农林水支出153万元，占9.49%；住房保障支出59.6157，占3.70%；灾害防治及应急管理等支出12.7758万元，占0.79；抗疫特别国债安排支出19.7295万元，占1.22%。

（二）2021年预算基本情况

2021年，县财政补助我镇收入1142.5295万元，比2020年减少96.2652万元，减少7.77%。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2021年财政支出相应安排为1142.5295万元。具体科目是：

1.一般公共服务支出499.1214万元（其中包括工资性支出258.6163万元，日常公用经费支出143.9955万元，其他工资福利支出95.5096万元）；

2.社会保障与就业支出63.0999万元（其中机关事业基本养老保险缴费41.3786万元，职业年金缴费20.6893万元，其他社会保障缴费1.032万元）；

3.医疗卫生与计划生育支出30.2875万元（其中基本医疗保险19.3962万元，公务员医疗补助10.8913万元）；

4.住房保障支出56.521万元；

5.县级转移性支付（即项目补助）580.9179万元，其中包括村干部（含社区）报酬182.2434万元，村干部（含社区）养老保险36.987万元，网格员团体意外保险0.65万元，村（社区）干部绩效报酬经费30.6875万元，村办公费40万元（村级5万元、社区5万元），村（社区）党群集中活动日经费16万元，县级公共服务经费58万元（村级网格化管理经费29万元，环境治理工作经费13万元，村级基础设施建设16万元），基础组织活动和公共服务运行经费省级补助（省级公共服务经费）45万元，安全经费（含道路交通）15万元，城乡环境综合治理经费60万元（含村环境治理费和河道保洁经费2万元，巡河保洁经费12万元），维稳应急专项经费15万元，党建经费6万元（含纪检工作经费），关工委、老协、老体协经费2.2万元，党报党刊经费7万元（转宣传部），农民夜校预算8万元，人大代表活动经费4.85万元（含人大主席团工作经费），社会事务发展支出（含计生转移支付，武装部经费，妇联工作经费，乡镇财政标准化建设等）60.3万元。

三、整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制。目标制定，我镇切实做到绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。目标完成，我镇绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。编制准确，我镇年初预算编制科学准确。

2、预算执行。支出控制，我镇基本支出与项目支出中科目年初预算数与决算数零偏差。执行进度，我镇全年预算执行进度良好，按时有序的完成全年目标任务。

3、完成结果。预算完成，我镇部门预算项目12月预算执行进度达到100%。违规记录，根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理，我镇无违规。

（二）结果应用情况

1、自评质量。自评准确，我镇整体支出自评结果严格按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》（附件8）打分。

2、信息公开。目标公开，我镇2021年预算严格按要求及时公开。

3、整改反馈。结果整改，我镇无反馈问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2021年度我镇部门整体支出绩效自评结论为“优”。具体评价如下：

1.经济性评价

预算配置方面：我镇2021年“三公”经费预算总额较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位。

2.效率性评价和有效性评价

我镇整体支出重点用于项目经费支出，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

（二）存在问题

机关的支出管理还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表