第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
乡镇党委主要职责
1、履行《中国共产党章程》和《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的基层党委职能。
2、讨论决定本乡改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，组织领导广大群众大力发展地方经济，积极构建和谐社会。
3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强上级部门派驻乡镇单位党组织建设和场镇单位、企事业单位党组织建设。
4、加强对干部的管理、教育、培训、考核和选拔，按按干部管理权限，搞好任免和奖惩工作。对于上级部门派驻乡镇单位干部的调动、任免、奖惩提出意见和建议。
5、领导本项的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
6、领导乡政府政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
乡镇政府主要职责
在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。
1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。
2、坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的反映导，提高村委会自治能力。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会制度，保障公民的人身权利、民主和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、加强民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
8、强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。
（二）2019年重点工作完成情况。
在县委、县政府、镇党委的坚强领导下，在镇人大和镇纪委的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、市委、县委各次全会决策部署，紧扣县委“136”发展思路，聚力“六大行动”，攻坚破难、砥砺前行，经济发展质量不断提高，人民福祉持续增进。全镇GDP增速8.5%，其中一产增速实现4%、规模工业增加值增速实现10%、三产增速实现9%，全社会固定资产投资完成1.2亿元，农民人均可支配收入增速达9%，全面完成县下目标任务。
——乡村振兴多点开花。产业结构更加优化。新建柑橘标准示范园3.1万亩，成功招引业主，打造千亩元宝枫种植基地和千亩竹艺名村基地。试点示范成效明显。古井村荣获国家森林乡村称号，狮子村荣获全国乡村治理示范村称号，并成功创建四川省乡村振兴示范村，古井、大兴、狮子作为现场迎检点顺利通过乡村振兴省级先进县创建交叉考评检查。改革创新涌出亮点。凤凰村、古井村建立文明信用社，有力推动乡风文明建设。成立杨场镇水果合作社，有效探索“支部+公司+合作社+基地+农户”模式。一三融合促农增收。成功举办“丹棱县彩绘艺术节暨古井3D童话体验园开园仪式”、“杨场镇第二届金龙脆李子采摘节”、“狮子村第三届农事体验暨葡萄采摘节”等活动，有力带动乡村旅游，全年实现旅游收入4.28亿元。
——生态环境持续改善。持续开展“清河、护岸、净水、保水”行动，完成金牛河3公里生态廊道建设，全年清理河道6.8公里，垃圾约15吨、清淤400余吨，辖区内金牛河水质稳定保持地表Ⅲ类。畜禽粪污“3211”处理模式深入推广，大力实施有机肥替代化肥，推广有机肥3万余亩、水肥一体化2000余亩，九龙山农业园、凤凰“聚散变片”水肥一体成为全县模板。探索实践垃圾分类处理“134”模式，开启“靶向治疗”。强力推进人居环境治理，卫生厕所改造1308个、新建“丹心”垃圾亭35个，新建规范垃圾池110个，投放入户垃圾分类桶9000余个，建设完成187个湿地池（联户池14个、分户池173个），三格式化粪池（罐）300个，污水治理一体化设施1套6立方米。人居环境整治经验做法在《眉山日报》头版头条刊发。
——城乡建设统筹推进。基础设施更加完善。全年新建道路4.5公里，其中硬化道路2.1公里，黑化道路1.8公里，加宽道路2.4公里，完成古井村、水口村级阵地建设，完成金龙村、曾坝村1.4万亩土地整理项目，完成九龙山步游道项目建设。要素保障更加充分。“引青入杨”工程通过50天奋力攻坚建成通水，全镇民用天然气覆盖率达80%，圆满完成雅资线500KV送出工程。城镇建设更加宜居。完成石马安置街农贸市场项目建设，拟投资300万元生态文化公园建设项目列入财政投资计划，成功接受省文化和旅游厅现场复核“百镇建设行动”试点镇工作。
——民生事业全面提升。全面完成石马村生产道路、古井村产业道路等7个扶贫项目，500余名建档立卡贫困户受益，及时对脱贫户信息进行动态调整，全镇完善349户975人信息采集、更新和录入。集中力量做好易地搬迁贫困户46户118人后续帮扶，实施“雨露”计划帮扶17人，“两不愁三保障”回头看大排查，排查出问题120个，其中住房问题31个，收入不达标问题6个，全部整改完毕。引入社会资本投资3000余万元建设全县第一所精神病康复医院。城乡居民基本医疗保险参保率实现100%，低保新增退出有序流动。升级改造黄庙村、狮子村养老服务点，农村养老服务体系初步形成。国家孕前优生健康检查244人，人口自然增长率3‰。顺利通过省检血吸虫消除达标验收。扎实开展贫困党员、贫困家庭、五保等特殊群体走访慰问，向145户困难群众发放暖冬物资200余件，开展“新年心愿”活动，帮助35名贫困学生、留守儿童，助孤助残助困8名贫困学生，有效保障学生就学问题。“八一”走访慰问退役军人及家属，共发放慰问资金105800元。扫黑除恶专项斗争取得实质性成效。持续推进网格化服务管理，成功处置化解兽药经销商利用猪病情况夸大宣传谋取非法利益引发的群体性涉稳问题，为群众追回损失6万余元。扎实做好混合季节型猪病防控。成功应对“7.22特大洪水”考验，全镇无一人伤亡。安全生产事故较去年下降75%。
——政府建设纵深推进。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进主题教育制度化、常态化，政府政治定力更加坚定，为民服务更加务实，廉洁意识更加牢固。依法规范运行行政权力，主动接受镇人大法律监督、工作监督和政协民主监督，认真办理人大代表建议8件、政协委员提案3件。接受县委第二巡察组政治巡察，整改问题32个。严格执行工程招投标、政府采购等公共资源交易制度，加强财政资金管理。及时向社会公开治理成效，推进党风廉政建设社会评价工作。全年处置问题线索29条，立案审查21件，组织处理8件，收缴违纪款9.8万元。
二、机构设置
我镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
纳入杨场镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 丹棱县杨场镇机关
2. 杨场镇农业服务中心
3. 杨场镇便民服务中心
4. 杨场镇宣传文化服务中心
5. 杨场镇规划建设和土地管理所
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1804.09万元。与2018年相比，收、支总计各增加113.3万元，增长6.7%。主要变动原因是人员变动（经费基数增加）及项目收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1804.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1647.58万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入156.51万元，占8.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1804.09万元，其中：基本支出996.91万元，占55.26%；项目支出807.18万元，占44.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1804.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加113.3万元，增长6.7%。主要变动原因是人员变动（经费基数增加）及项目收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1647.58万元，占本年支出合计的91%，政府性基金预算财政拨款支出156.51万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少43.21万元，下降2.56%。主要变动原因是人员变动（经费基数增加）及项目收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1647.58万元，政府性基金预算财政拨款支出156.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1079.63万元，占65.53%；公共安全（类）支出44.01万元，占2.67%；科学技术（类）支出9.67万元，占5.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占3.03%；社会保障和就业（类）支出148.65万元，占9.02%；卫生健康支出27.77万元，占1.69%；节能环保支出23万元，占1.40%；城乡社区支出218.51万元，占13.26%；农林水支出239.85万元，占14.56%；灾害防治及应急管理支出8万元，占4.86%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1804.09，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为530.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为159.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为340.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为45.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为44.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）:支出决算为9.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为46.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为33.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为18.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为9.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为23.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为57.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 支出决算为136.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为14.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为80.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为60.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出996.91万元，其中：
人员经费742.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费254.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占84.75%；公务接待费支出决算0.9万元，占15.25%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.5万元，下降9.09%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于汛期巡查、环保巡查、秸秆禁烧巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降10%。
国内公务接待支出0万元0。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出156.51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，杨场镇机关运行经费支出100.1万元，比2018年减少14.3万元，下降12.5%。主要原因是2019年缩减办公费支出及其他商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，杨场镇政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，杨场镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对杨场政府2018年防汛抗旱资金开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看项目预期目标已按预算完成，2018年杨场镇防汛抗旱项目未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照相关规定执行，资金使用全程合规。该项目在实施过程中严格遵守各项法律法规及管理制度，规范相关财务管理制度，每笔资金都足额、及时的支付到位，做到账实相符，保证项目有效实施。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“杨场镇2018年防汛抗旱资金”1个项目绩效目标实际完成情况，《杨场镇2019年项目支出绩效自评报告》（附件1）。
（1）杨场镇2018年防汛抗旱资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为34.02万元，完成预算的97.2%。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
杨场镇2018年防汛抗旱资金 |
预算单位 |
杨场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
35 |
执行数: |
34.02 |
其中-财政拨款: |
35 |
其中-财政拨款: |
34.02 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
该项目涉及全镇12个村及1个社区，主要用于解决各村（社区）防汛抗旱专项工作的相关费用支出，以更好的保障全镇2018年防汛抗旱工作。 |
该项目资金均为财政预算内拨款资金，项目预算总数为350000.00元，实际下达预算数为340217.00元，实际支出340217.00元，完成项目比例的97.20%。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目经济指标 |
项目经济指标 |
项目经济指标 |
该项目预算总数为350000.00元。 |
实际下达预算数为340217.00元，实际支出340217.00元，完成项目比例的97.20%。 |
项目效率指标 |
项目效率指标 |
项目效率指标 |
根据镇党委、政府对全镇2018年防汛抗旱工作的总体布局要求，在实际实施过程中，严格遵守相关规定，确保项目有效开展。 |
该项目已于2018年12月底全面实施完成。 |
效益指标 |
效益指标 |
效益指标 |
为保证项目资金在使用过程中合法、合规，每一笔支出均有明细且必须要经手人、审核人、负责人同时签字才予以报销；每一个项目的实施均有申请、审核、监督、完工验收后由相关人员签字认可才能结算。 |
该项目各项指标完成情况均达到预期效益目标。 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
该项目在实施过程中严格遵守各项法律法规及管理制度，规范相关财务管理制度，每笔资金都足额、及时的支付到位，做到账实相符，保证项目有效实施。 |
项目预期目标已按预算完成，2018年杨场镇防汛抗旱项目未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照相关规定执行，资金使用全程合规。 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《杨场镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。
17.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:反映农村五保供养支出。
18.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映财政对工伤保险基金的补助支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的公务员补助经费。
22.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
26. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
29.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
第四部分附件
附件1
杨场镇2019年项目支出绩效自评报告
（2018年防汛抗旱资金<一、二、三批>项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
杨场政府2018年防汛抗旱资金共三批次，第一批次为防汛抗旱资金（预备费）80000.00元，第二批次为第二批防汛抗旱资金（预备费）200000.00元，第三批次为第三批防汛抗旱资金（预备费）70000.00元，共计350000.00元，均为财政预算内经费拨款。
（二）项目绩效目标
该项目涉及全镇12个村及1个社区，主要用于解决各村（社区）防汛抗旱专项工作的相关费用支出，以更好的保障全镇2018年防汛抗旱工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报情况
该项目资金均为财政预算内拨款资金，2018年改项目预算总数为350000.00元，实际下达预算数为340217.00元，实际支出340217.00元，完成项目比例的97.20%。
（二）资金使用情况
附件：杨场镇2018年防汛抗旱资金使用情况明细表
杨场镇2018年防汛抗旱资金使用情况明细表
单位：元
序号 |
支付账户 |
资金项目 |
年度预算数 |
项目用途 |
本年度实际支出数 |
占总预算比例 |
备注 |
1 |
194110-杨场镇专款专户 |
006-防汛抗旱资金（预备费） |
80000.00 |
付古井村周堡桥维修项目工程款 |
3730.00 |
1.07% |
|
2 |
194110-杨场镇专款专户 |
006-防汛抗旱资金（预备费） |
付购买防汛物资支出（棉被） |
11010.00 |
3.15% |
|
3 |
194110-杨场镇专款专户 |
006-防汛抗旱资金（预备费） |
付购买防汛物资支出（棉被） |
8750.00 |
2.50% |
|
4 |
194110-杨场镇专款专户 |
006-防汛抗旱资金（预备费） |
付防汛沟渠维修支出 |
2000.00 |
0.57% |
|
5 |
194110-杨场镇专款专户 |
006-防汛抗旱资金（预备费） |
付杨场镇沟渠洪水损坏维修工程款 |
34950.00 |
9.99% |
|
6 |
194110-杨场镇专款专户 |
006-防汛抗旱资金（预备费） |
付镇防汛物资运输、装卸费用 |
800.00 |
0.23% |
|
7 |
194110-杨场镇专款专户 |
006-防汛抗旱资金（预备费） |
付古井沟水库防洪抢险支出 |
5377.00 |
1.54% |
|
8 |
194110-杨场镇专款专户 |
006-防汛抗旱资金（预备费） |
付大兴村房屋垮塌维修劳务费 |
2000.00 |
0.57% |
|
9 |
194110-杨场镇专款专户 |
006-防汛抗旱资金（预备费） |
付古井村参加2018年防汛抗旱演练误工费 |
1600.00 |
0.46% |
|
10 |
194110-杨场镇专款专户 |
015-第二批防汛抗旱资金（预备费） |
200000.00 |
付古井村周堡桥维修项目工程款 |
340.00 |
0.10% |
|
11 |
194110-杨场镇专款专户 |
015-第二批防汛抗旱资金（预备费） |
付防汛安置点安装雨棚支出 |
2860.00 |
0.82% |
|
12 |
194110-杨场镇专款专户 |
015-第二批防汛抗旱资金（预备费） |
拨古井村临时安置点修建资金（防汛安置） |
46800.00 |
13.37% |
|
13 |
194110-杨场镇专款专户 |
015-第二批防汛抗旱资金（预备费） |
拨各村防汛资金 |
150000.00 |
42.86% |
|
14 |
194110-杨场镇专款专户 |
030-第三批防汛抗旱资金（预备费） |
70000.00 |
付古井村周堡桥维修项目工程款 |
11930.00 |
3.41% |
|
15 |
194110-杨场镇专款专户 |
030-第三批防汛抗旱资金（预备费） |
付古井5组公路塌方维修费（防汛） |
10050.00 |
2.87% |
|
16 |
194110-杨场镇专款专户 |
030-第三批防汛抗旱资金（预备费） |
付古井7组公路塌方维修费（防汛） |
4020.00 |
1.15% |
|
17 |
194110-杨场镇专款专户 |
030-第三批防汛抗旱资金（预备费） |
付古井7组公路塌方购买涵管（防汛） |
4000.00 |
1.14% |
|
18 |
194110-杨场镇专款专户 |
030-第三批防汛抗旱资金（预备费） |
付金牛社区6组沟渠损坏维修支出 |
40000.00 |
11.43% |
|
合计 |
|
|
350000.00 |
|
340217.00 |
97.20% |
|
（三）项目财务管理情况
该项目在实施过程中严格遵守各项法律法规及管理制度，规范相关财务管理制度，每笔资金都足额、及时的支付到位，做到账实相符，保证项目有效实施。
三、项目实施及管理情况
项目预期目标已按预算完成，2018年杨场镇防汛抗旱项目未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照相关规定执行，资金使用全程合规。
为保证项目资金在使用过程中合法、合规，每一笔支出均有明细且必须要经手人、审核人、负责人同时签字才予以报销；每一个项目的实施均有申请、审核、监督、完工验收后由相关人员签字认可才能结算。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2018年该项目分三批次预算拨款，共计350000.00元。全年支出业务18笔，共计340217.00元，涉及12个村及1个社区，预算支出进度为97.2%，相关费用全部支付到位，项目完成情况良好。
（二）项目效益情况
1、项目的经济性：该项目预算总数为350000.00元，实际下达预算数为340217.00元，实际支出340217.00元，完成项目比例的97.20%，在确保良好、有序完成2018年全镇防汛抗旱工作任务的情况下，预算控制、成本控制及全项目支出均没有超出全年总预算。
2、项目的效率性：根据镇党委、政府对全镇2018年防汛抗旱工作的总体布局要求，在实际实施过程中，严格遵守相关规定，确保项目有效开展，该项目已于2018年12月底全面实施完成。
3、项目的效益性：该项目各项指标完成情况均达到预期效益目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1、项目通用指标得分：17分。
2、项目共性指标得分：28分。
3、项目特性指标得分：26分。
4、项目分项个性指标得分：21分。
项目总体评价得分：92分，自评等级：优。
（二）存在的问题
1.专项资金管理办法需进一步完善；
2.绩效目标应更加细化、合理化；
3.年初预算编制还需细化完善。
（三）相关建议
1.完善专项资金管理办法
完善专项资金管理办法及财务监控制度，严格按照年度预算批复金额界定专项资金的使用范围，明确使用标准及管理与监督细节，根据专项资金管理办法并严格按预算执行。
2.绩效目标合理化设置
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高绩效目标的科学性、合理性、严谨性。
3.完善年初预算编制
杨场镇人民政府
2019年12月3日
附件2
杨场镇人民政府
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本概况
（一）单位机构组成部门
我镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个：
1、党政办公室
承担党建、组织人事、宣传、统战、群团、党风廉政建设、文秘、档案、保密、后勤服务、目标绩效管理等职责。
2、产业发展办公室（挂乡镇农业服务中心牌子）
根据主要统筹模式也可设置工业、农业、旅游三产发展办公室，分别承担相应产业发展、安全监督等职责。其中乡镇农业服务中心承担农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、统计等职责。
3、社会事业办公室（挂宣传文化服务中心牌子）
承担教育、科技、卫生、计生、民政优抚、社会救助、社会保障、就业等职责。其中宣传文化服务中心承担宣传文化、群众体育、广播影视、新闻出版等职责。
4、综治维稳群众工作办公室
承担政法、综治、维稳、大调解、信访等职责。
5、村镇规划建设和土地管理办公室（挂综合执法队牌子）
承担村镇规划建设管理、公共设施建设管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、国土管理、新农村建设等职责。其中综合执法队承担规划、建设、国土、城乡综合治理等行政执法职责。
6、财政所（挂农村资产管理中心牌子）
承担组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、指导乡村财务管理等职责。其中农村资产管理中心承担农村土地、房产、果林等资产管理和农村土地承包合同管理及农村土地流转等职责。
（二）职能职责
镇党委主要职责
履行《中国共产党章程》和《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的基层党委职能。1、宣传、贯彻执行党在农村的路线、方针、政策，执行本级党代会的决定、指示。 2、讨论决定本镇改革开放，经济建设和社会发展的重大问题，组织领导广大群众大力发展地方经济，积极构建和谐社会。 3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强上级部门驻派乡镇党委党组织建设和场镇单位、企事业单位党组织建设。 4、加强对干部的管理、教育、培训、考核和选拔，按干部管理权限，搞好任免和奖惩工作，对于上级部门派驻乡镇单位干部的调动、任免、奖惩提出意见和建议。 5、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。 6、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
镇政府主要职责
在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。2、坚持依法行政、推行政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。 4、科学制定发展规划，抓好九龙山旅游开发；营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平。5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预测和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会治安秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断农村人口素质和农民生活质量。8、加强服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。
（三）人员概况
杨场镇人民政府现有职工人员共计 人，其中公务员编制30人，事业编制人员9人，机关工勤编制人员2人，临聘人员6人（劳务派遣），执法大队人员3人（外聘劳务），交通协管员1人（金盾公司派驻），社区网格员2人，司法助理人员1名（司法局派驻），林业站工作人员2名（自然资源局派驻）。
二、2018年收支情况
我镇2018年度收、支总计1690.79万元。与2017年相比，收、支总计各增加212.74万元，增长14.39%。主要变动原因是人员变动（经费基数增加）及项目收支增加。
2018年本年收入合计1690.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1690.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年本年支出合计1690.79万元，其中：基本支出627.09万元，占37.09%；项目支出1063.70万元，占62.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。一般公共预算财政拨款支出1690.79万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加305.94万元，增长22.09%。主要变动原因是人员变动（经费基数增加）及项目收支增加。2018年一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出934.40万元，占55.26%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出184.33万元，占10.90%；医疗卫生支出26.26万元，占1.55%；住房保障支出27.27万元，占1.61%；公共安全支出26.92万元，占1.59%；节能环保支出100万元，占5.91%；城乡社区支出149.61万元，占8.85%；农林水支出217万元，占12.83%；资源勘探信息等支出25万元，占1.48%。
三、2019年预算基本情况
2019年，县财政补助我镇收入1123.1257万元，比2018年增加143.9155万元，增加14.70%。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2019年财政支出相应安排为1123.1257万元。具体科目是：
1. 一般公共服务支出384.3259万元（其中包括工资性支出241.7409万元，工会及福利费5.2448万元，日常公用经费支出108万元，公务交通费用20.94万元，其他工资福利支出8.4002万元）；
2. 社会保障与就业支出69.1435万元（其中机关事业基本养老保险缴费48.3482万元，职业年金缴费19.3393万元，其他社会保障缴费1.456万元）；
3. 医疗卫生与计划生育支出27.7738万元（其中基本医疗保险18.1306万元，公务员医疗补助9.6432万元）；
4. 住房保障支出29.0089万元；
5. 县级转移性支付（即项目补助）612.8736万元，其中包括村干部（含社区）报酬135.162万元，村干部（含社区）养老保险36.9628万元，村（社区）干部绩效报酬经费47.623万元，现役义务兵优待金47.623万元，村办公费65万元（村级5万元、社区5万元），县级公共服务经费62万元(村级网格化管理经费31万元，环境治理工作经费14万元，村级基础设施建设17万元），省级公共服务经费49万元，安全经费（含道路交通）15万元，城乡环境综合治理经费60万元，维稳应急专项经费29.4414万元，党建经费10万元，乡镇财政标准化建设3万元，关工委、老协、老体协经费2万元，妇联工作经费2万元，党报党刊经费7万元（转宣传部），农民夜校预算12万元，人大活动经费5.25万元，社会事务发展支出（含计生转移支付）25万元。
四、评价结论及建议
（一）评价目的
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化政府支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）评价结论
通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2019年度我镇部门整体支出绩效自评结论为“优”。具体评价如下：
1.经济性评价
预算配置方面：我镇2019年“三公”经费预算总额较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内。
预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位。
2.效率性评价和有效性评价
我镇整体支出重点用于项目经费支出，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。
（三）存在问题
机关的支出管理还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（四）改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
