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公开时间：2020年10月22日
第一部分部门概况8
一、基本职能及主要工作8
二、机构设置8
第二部分度部门决算情况说明31
一、收入支出决算总体情况说明9
二、收入决算情况说明10
三、支出决算情况说明10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19
八、政府性基金预算支出决算情况说明19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明19
十、其他重要事项的情况说明31
第三部分名词解释39
第四部分附件62
附件143
附件262
第五部分附表63
一、收入支出决算总表63
二、收入决算表63
三、支出决算表63
四、财政拨款收入支出决算总表63
五、财政拨款支出决算明细表63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表63
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表63
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表63
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表63
十三、国有资本经营预算支出决算表63
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。
1.全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。
2.坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村农动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
5.维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
8.强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。
（二）2019年重点工作完成情况：2019年是令人振奋的一年，我们喜迎新中国成立70周年，打响了决胜全面建成小康社会关键之战，迈开了乡村振兴的坚定步伐，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，奋勇争先、忠诚担当，圆满完成了年度目标任务。全镇GDP实现4.2亿元，增长8%；完成社会固定资产投资1.05亿元，农村居民人均可支配收入16203元，增长9%。
1.民生福祉获得新进展。创建国家卫生乡镇，省级暗访全市第一，金花村成功创建国家级综合防灾减灾示范村，顺利通过省级安全社区验收，高质量通过2019年脱贫攻坚省级交叉检查，民生实事项目人大代表票决工作被全国人大常委会办公厅刊发表扬。
2.乡村振兴奠定新优势。全面实施农村人居环境整治，张场镇成功创建乡村振兴市级先进镇，万年村成功创建乡村振兴市级示范村，老峨山素翁茶叶成功获得全县第一个茶叶有机产品认证，老峨山茶叶公司在双创企业板成功挂牌，马嘴河酿酒工艺成功申报市非物质文化遗产。
3.社会环境呈现新气象。圆满完成“鑫圆系”网络传销案庭审、“三个重要会议”，成功应对“7·22”“7.28”百年一遇洪灾，防汛减灾“零伤亡”。
这一年，我们重点做好了四个方面的工作。
（1）坚持项目引领，推动张场高质量发展。启动实施奔康大道廖金路、张中路改造、安溪河防洪和血防工程、场镇污水管网重建等重点基础设施项目；高标准进行仁兴小学改造，河湾桥、鸭子滩桥、陈湾桥拆除重建，文武、金峡等村村道损毁修复等民生实事项目；全面完成500KV雅资超高压线建设。大力推进“三变五合”改革，积极探索“党建+扶贫”推进产业发展新模式，破除集体经济发展瓶颈，实现集体经济收入翻番。
（2）擦亮“金字招牌”，助力张场生态化经济。大力推进产业振兴，认真贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，积极推进一三融合发展和产业转型升级；启动以金花、峨山为重点的2万亩茶叶现代产业园建设，成功举办“2019年丹棱县采茶节”、精心筹办第二届“廖店山货节”等会节活动；突出奔康大道核心片区建设，沿奔康大道建设标准化茶园1万亩、标准化果园5000亩、标准化养殖场2个，配套建成万年观光驿站、万年三合两个茶叶交易市场和奔康大道骑游环线，着力盘活张场生态资源；着力打造大山顶、静心、逸境种养循环家庭农场，示范带动、促进产业转型发展。
（3）聚焦乡村振兴，实现张场绿水青山。扎实开展河长制工作，安溪河张场段水质长期稳定达到III类。全面开展农村人居环境整治，全域提升改造垃圾分类收集设施，推广修建人工湿地池治理生活污水200户、农房风貌改造100户、庭院整治美化120户。大力推进“厕所革命”，农户改厕900户，场镇新建改建公厕2个，修建旅游厕所1个。推广有机肥替代化肥，化肥施用量保持零增长，全年农药减量3%，成功创建为市级森林小镇。创新开展“道德超市”积分激励制，有效引导群众参与人居环境整治，受到上级领导肯定，并在全县推广。
（4）关注民生实事，共享张场发展成果。全年排查上报扫黑除恶线索3条，化解矛盾纠纷62件，受理信访案件24件，回复率和办结率达到100%，满意率达95%以上。深入实施脱贫攻坚巩固提升三年行动计划，常态化开展“回头看”“回头帮”，督查反馈问题全部整改到位，全面开展“脱贫不忘党恩·致富感谢祖国”活动，促进脱贫户持续稳定增收奔康。关心关爱老弱病残、生活困难、低收入家庭等特殊群体，发放城乡低保、医疗救助等惠民资金758.66万元，加快农村土坯房改造，做好退役、现役军人和优抚对象服务工作。
这些成绩的取得，是县委、县政府和镇党委正确领导的结果，是镇人大和全体人大代表及社会各界有力监督、鼎力支持的结果，更是全镇干部群众开拓进取、创新实干的结果。
二、机构设置
丹棱县张场镇人民政府下属二级单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1910.17万元。与2018年相比，收、支总计各增加383.78万元，增长25.14%。主要变动原因是上级政府及相关单位加大对基层资金投入，项目支出、基本支出均有所增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1910.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1910.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：（收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1910.17万元，其中：基本支出1066.89万元，占55.85%；项目支出843.28万元，占44.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1910.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加383.78万元，增长25.14%。主要变动原因是上级政府及相关单位加大对基层资金投入，项目支出、基本支出均有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1910.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加383.78万元，增长25.14%。主要变动原因是上级政府及相关单位加大对基层资金投入，项目支出、基本支出均有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1910.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1244.65万元，占65.16%；公共安全支出（类）29.07万元，占1.52%；科学技术（类）支出5.8万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出118.24万元，占6.19%；卫生健康支出（类）29.58万元，占1.55%；节能环保支出（类）57万元，占2.98%；城乡社区支出（类）57.94万元，占3.03%；农林水支出（类）232.32万元，占12.16%；住房保障支出（类）15.57万元，占0.82%；灾害防治及应急管理支出（类）15万元，占0.79%；其他支出（类）100万元，占5.24%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1910.17，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为507.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为234.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为431.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为60.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为29.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为30.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为57.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为77.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为15.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1066.89万元，其中：
人员经费855.89万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助支出等。
日常公用经费211万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为30.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算29.7万元，占96.9%；公务接待费支出决算0.95万元，占0.04%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出29.7万元,完成预算100%。其中公务用车运行维护费支出决算5万元，比2018年减少3万元，下降37.5%。主要原因是购置新车后，车辆损耗较小。
其中：公务用车购置支出24.7万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额24.7元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、防汛、征地拆迁工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降5%。主要原因是公务接待相较往年有所减少。
国内公务接待支出0.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，96人次，共计支出0.95万元，具体内容包括：脱贫攻坚工作、丹棱县应急管理局、丹棱县民政局的相关工作接待。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2019年，丹棱县张场镇人民政府政府采购支出总额75.49万元，其中：政府采购货物支出25.49万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，丹棱县张场镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。
（三）机关运行经费支出情况
2019年，丹棱县张场镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人大工作经费、计生工作经费、群团工作经费（含团委、关工委、老体协、老协、妇联等经费）等项目、开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能，全面完成本年度各项目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我镇各项绩效目标完成较好，达到预期效果，促进本区域内经济发展。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“村（社区）干部绩效报酬经费项目”、“弥补临工、公益性岗位经费项目”、“群团工作经费（含团委、关工委、老体协、老协、妇联等经费）经费项目”、“人大工作经费项目”、“计生工作经费项目”，开展了绩效评价等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）村（社区）干部绩效报酬经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.15万元，执行数为59.15万元，完成预算的100%。通过项目实施绩效考核，发放绩效报酬，提高村（社区）组干部工作积极性。发现的主要问题：与日俱增的工作量使村组干部压力较大，生活成本不断提高，绩效奖励资金较少。下一步整改措施：及时发放绩效报酬经费的同时加强关心慰问，积极向上级争取资金。
（2）弥补临工、公益性岗位经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了张场镇政府临聘人员、公益性岗位工作人员的基本工资发放和社会保障缴费的缴纳，提高了张场镇政府临聘人员、公益性岗位工作人员的工作积极性。发现的主要问题：与日俱增的工作量使镇临聘人员、公益性岗位工作人员压力较大。下一步整改措施：及时发工资、缴纳社会保障缴费的同时加强关心慰问。
（3）群团工作经费（含团委、关工委、老体协、老协、妇联等经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了老干部退休文娱生活品质，加强了同退休干部的感情联系。发现的主要问题：老协、老体协、关工委、团委妇联工作量增加，对妇女儿童及退休干部的关怀工作主要进一步加强，退休干部精神文化需求与日俱增。下一步改进措施：对妇女儿童及退休干部多加强关心慰问，在保障党政机关正常运转情况下，尽量增加此项目的经费投入。
（4）人大工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，实实在在为群众办事，做好接访工作、人大会议召开工作等，进一步提高人大在群众心中的形象，发现的主要问题：人大作要求不断提高，人大对政府工作的监督需要继续加强，群众对人大工作的认可度仍旧需要提高。下一步改进措施：加强人大工作的宣传并优化人大接访工作，在保障党政机关正常运转情况下，尽量增加此项目的经费投入。
（5）计生工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了辖区内群众对计生工作的认可度以及对计生知识的普及度。发现的主要问题：计生工作要求不断提高，导致群众对计生工作的认可度仍旧需要提高。下一步改进措施：加强计生工作的宣传，在保障党政机关正常运转情况下，尽量增加此项目的经费投入。
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
村（社区）干部绩效报酬经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
59.15万元 |
执行数: |
59.15万元 |
其中-财政拨款: |
59.15万元 |
其中-财政拨款: |
59.15万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
及时发放张场镇17个村（含社区）干部绩效报酬，提高村（含社区）干部工作积极性 |
及时发放张场镇17个村（含社区）干部绩效报酬，提高村（含社区）干部工作积极性 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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保障2019年村（社区）级公共事务正常运行，提高村四职干部工作积极性。 |
保障2019年村（社区）级公共事务正常运行，提高村四职干部工作积极性。 |
效益指标 |
|
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|
…… |
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满意度指标 |
|
村（社区）干部满意度 |
>90% |
>90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
弥补临工、公益性岗位经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.2万元 |
执行数: |
11.2万元 |
其中-财政拨款: |
11.2万元 |
其中-财政拨款: |
11.2万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
及时发放张场镇政府临聘人员及专职公益性岗位工资、按时缴纳社会保障缴费 |
及时发放张场镇政府临聘人员及专职公益性岗位工资、按时缴纳社会保障缴费 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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保障张场镇政府临聘人员及公益性岗位涉及相关事务正常运行，提高公益性岗位工作人员积极性。 |
保障张场镇政府临聘人员及公益性岗位涉及相关事务正常运行，提高公益性岗位工作人员积极性。 |
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
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|
|
|
满意度指标 |
|
提高临聘人员及公益性岗位满意度 |
>90% |
>90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
群团工作经费（含团委、关工委、老体协、老协、妇联等经费） |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障团委、关工委、老体协、老协、妇联工作推进 |
保障团委、关工委、老体协、老协、妇联工作推进 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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开展相关工作，丰富群众文娱生活 |
开展相关工作，丰富群众文娱生活 |
效益指标 |
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加强对妇女儿童的思想教育，提高妇女儿童的自我保护意识 |
加强对妇女儿童的思想教育，提高妇女儿童的自我保护意识 |
…… |
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老协成员满意度 |
>90% |
>90% |
满意度指标 |
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关工委、老协、老体协干部满意度 |
>90% |
>90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
人大工作经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.5万元 |
执行数: |
5.5万元 |
其中-财政拨款: |
5.5万元 |
其中-财政拨款: |
5.5万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障张场镇人民政府人大工作正常开展 |
保障张场镇人民政府人大工作正常开展 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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提高人大代表履职能力，提升监督工作时效 |
提高人大代表履职能力，提升监督工作时效 |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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激发人大代表工作活力，使代表作用充分发挥 |
激发人大代表工作活力，使代表作用充分发挥 |
效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
计生工作经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.2万元 |
执行数: |
1.2万元 |
其中-财政拨款: |
1.2万元 |
其中-财政拨款: |
1.2万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障计生工作正常开展，提高群众对计生工作认可度 |
保障计生工作正常开展，提高群众对计生工作认可度 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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每月召开计生专题会议 |
每月召开计生专题会议 |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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保障计生工作正常开展，提高计生专干工作积极性。 |
保障计生工作正常开展，提高计生专干工作积极性。 |
效益指标 |
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…… |
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群众认可度 |
>90% |
>90% |
满意度指标 |
|
村（社区）干部满意度 |
>90% |
>90% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县张场镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对村（社区）干部绩效报酬经费项目、弥补临工、公益性岗位经费项目、群团工作经费（含团委、关工委、老体协、老协、妇联等经费）经费项目、人大工作经费项目、计生工作经费项目，开展了绩效评价，《村（社区）干部绩效报酬经费项目2019年绩效评价报告》、《弥补临工、公益性岗位经费项目2019年绩效评价报告》、《群团工作经费（含团委、关工委、老体协、老协、妇联等经费）项目2019年绩效评价报告》《人大工作经费项目2019年绩效评价报告》、《计生工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:指各级人大开展监督工作的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映除上述科目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。
22.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设与环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除小城镇基础设施建设外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农垦运行等项目以外其他用于农业方面的支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。
34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映用于农村危房改造方面的支出。
35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）:指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
36.农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
37.农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
38.水利：反映政府用于水利方面的支出。
39.防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，畜滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
40.扶贫：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
41.农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
42.农村综合改革: 反映农村综合改革方面的支出。
43.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
44.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
45.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
47.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
51.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
丹棱县张场镇人民政府
2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
张场镇人民政府属行政单位，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。内设党政办公室、经济发展办公室、社会事业和群众工作办公室、村镇规划和土地管理办公室、农业服务中心、宣传文化服务中心和劳动保障所，各站所分工明确、各司其职。
1.机构职能。
1、全面贯彻党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会和决议、决定。
2、坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（三）人员概况。
张场镇人民政府属行政单位，属一级预算单位。2019年年末总人数75人，其中：在职职工39人，退休人员27人，遗属人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1910.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1910.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
1.部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计1910.17万元，其中：基本支出1066.89万元，占55.85%；项目支出843.28万元，占44.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
一是做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。二是认真收集、梳理、筛选、汇总我乡2019年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2019年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照县财政规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。
（二）结果应用情况。
根据县财政局统一安排，我乡在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在县政府网站公开了部门预决算信息，做到基础数据真实、准确、完整；我镇高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对站所项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。通过对重点项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过绩效评价，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。
（二）存在问题。
一是项目普遍存在资金不足问题;二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。
（三）改进建议。
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。
附件2
2019年村（社区）干部绩效报酬经费项目
支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
项目主管单位：丹棱县张场镇人民政府
职能：编制实施方案，及时将资金拨付到位。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据丹棱县张场镇人民政府辖区内17个村（含社区）干部人数及相关文件为依据。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金使用范围：用于支付丹棱县张场镇人民政府辖区内17个村（含社区）干部绩效报酬。项目资金支持方式：严格按照标准及时拨付兑现。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，严格按照标准及时拨付兑现。
（二）项目绩效目标。
该项目主要用于支付张场镇各村（含社区）干部的绩效报酬，主要是根据县财政要求按照张场镇17个村（含社区）干部及村官人数进行预算，根据其工作开展的情况，在年末的时候根据各村考核情况将此笔经费及时划拨到位，项目的申报内容与张场镇实际情况相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由党政办和财政所相关人员根据各村（含社区）干部的绩效报酬发放情况对村（含社区）干部进行随机抽问，再依据反馈的数据共同草拟自评报告，报送分管领导及单位负责人。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据县级下达的相关文件及张场镇人民政府各村（含社区）的相关情况草拟方案报相关领导审阅并通过镇人大会议审议，之后将确定的数据及方案报由丹棱县财政局，由财政局划拨相关指标。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
此笔资金为年初预算资金，根据考核要求和时间节点，向县财政局申请资金，于2019年12月31日前资金全部到位，待报账手续合规齐全后及时进行拨付。此笔资金严格按照预算时的用途，用于支付各村（含社区）干部的绩效报酬，对于各村（含社区）的资金分配，严格按照考核分配。
（三）项目财务管理情况。
针对2019年村（社区）干部绩效报酬项目经费，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照年初预算标准，资金到位及时足额划拨到各村（含社区）。
（二）项目管理情况。
此项目为绩效报酬，发放对象为张场镇政府辖区内各村（含社区）干部及村官。
（三）项目监管情况。在对各村（含社区）进行考核后，各村（含社区）领取绩效报酬时必须按照要求制作绩效报酬领取明细表，该笔报销内容必须经村监委成员、村主要领导及镇相关人员和领导，签字审核后，方能报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2019年各村（含社区）干部绩效报酬及时足额拨付。
（二）项目效益情况。
保障2019年村（含社区）级公共事务正常运行，提高村（含社区）干部工作积极性。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
各村（含社区）干部绩效报酬的发放是对村（含社区）干部的一种鼓舞激励方式，我镇及时足额拨付，此项目圆满完成。
（二）存在的问题。
与日俱增的工作量使村组干部压力较大，生活成本不断提高，绩效奖励资金有限。
（三）相关建议。
及时发放绩效报酬经费的同时加强关心慰问，并向上级反馈村组干部心声。
弥补临工、公益性岗位经费项目
支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
项目主管单位：丹棱县张场镇人民政府
职能：编制实施方案，及时将资金拨付到位。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据丹棱县张场镇人民政府临聘人员及镇政府专职公益性岗位人员的各项开支为依据。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金使用范围：用于支付丹棱县张场镇人民政府临聘人员及公益性岗位人员的工资报酬及各项社会保障缴费。项目资金支持方式：工资严格按照标准及时兑现到个人，社会保障缴费依规按时缴纳。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，严格按照标准及时兑现到个人。
（二）项目绩效目标。
该项目主要用于支付张场镇人民政府临聘人员及专职公益性岗位人员工资报酬及各项社会保障缴费，主要是根据临聘人员及专职公益性岗位人员人数进行预算，根据其工作开展的情况，按月及时发放其工资报酬，项目的申报内容与张场镇人民政府临聘人员及公益性岗位人员各项支出合计的实际情况相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由党政办和财政所相关人员根据政府临聘人员及公益性岗位人员基本报酬及各项社会保障缴费的发放和缴纳情况对政府临聘人员及公益性岗位人员进行提问，再依据反馈的数据共同草拟自评报告，报送分管领导及单位负责人。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据县级下达的相关文件及张场镇人民政府临聘人员及公益性岗位人员各项支出的相关情况草拟方案报相关领导审阅并通过镇人大会议审议，之后将确定的数据及方案报由丹棱县财政局，由财政局划拨相关指标。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
此笔资金为年初预算资金，根据考核要求和时间节点，向县财政局申请资金，于2019年12月31日前资金全部到位，按月及时发放工资并缴纳相关的社会保障缴费。此笔资金严格按照预算时的用途，用于支付张场镇人民政府临聘人员及公益性岗位人员的工资及各项社会保障缴费等，工资的发放和社会保险的缴纳严格按照文件执行。
（三）项目财务管理情况。
针对弥补临工、公益性岗位经费，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照年初预算标准，资金到位按月及时发放到个人并缴纳社会保障缴费。
（二）项目管理情况。
此项目为弥补临工、公益性岗位经费，发放对象为张场镇人民政府临聘人员及镇专职公益性岗位人员。
（三）项目监管情况。在发放基本工资时，由财政所人员制作工资明细表经镇分管领导、单位负责人审签并经过县支付中心审核后方可报销，而社会保险的缴纳除了分管领导、单位负责人审签并经过县支付中心审核之外，在确定数据时需要报县人社区相关窗口审核。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
弥补临工、公益性岗位经费项目及时支付到位。
（二）项目效益情况。
保障张场镇政府临聘人员及公益性岗位涉及相关事务正常运行，提高临聘人员及公益性岗位工作人员积极性。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
弥补临工、公益性岗位经费项目对及时发放相关人员的工资和缴纳社会保障缴费起到了关键作用，此项目圆满完成。
（二）存在的问题。
与日俱增的工作量给镇政府临聘人员及公益性岗位工作人员造成较大压力，临聘人员及公益性岗位涉及的相关事务，资金支出也较多。
（三）相关建议。
时发工资、缴纳社会保障缴费的同时加强对张场镇政府公益性岗位工作人员及临聘人员的关心慰问。
群团工作经费（含团委、关工委、
老体协、老协、妇联等经费）项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
项目主管单位：丹棱县张场镇人民政府
职能：编制实施方案，及时将资金拨付到位。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据丹棱县张场镇人民政府团委、关工委、老体协、老协、妇联等群团的各项工作开支为依据。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金使用范围：用于团委、关工委、老体协、老协、妇联等群团的各项工作开支。项目资金支持方式：严格按照工作业务开支标准及时支付。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，严格按照工作业务开支标准及时支付。
（二）项目绩效目标。
该项目主要用于支付团委、关工委、老体协、老协、妇联等群团的各项工作开支，主要是根据团委、关工委、老体协、老协、妇联等群团工作的看展进行预算，根据其工作开展的情况，在相关人员提供合规齐全的资料后，及时对各项工作业务产生的费用，进行审核报销。该项目的申报内容与张场镇人民政府群团工作开展的实际情况相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由党政办和财政所相关人员根据群团的各项工作开支的报销情况对负责群团工作的相关人员以及惠及人员进行随机抽取提问，再依据反馈的数据共同草拟自评报告，报送分管领导及单位负责人。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据县级下达的相关文件及张场镇人民政府团委、关工委、老体协、老协、妇联等群团工作各项支出的相关情况草拟方案报相关领导审阅并通过镇人大会议审议，之后将确定的数据及方案报由丹棱县财政局，由财政局划拨相关指标。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
此笔资金为年初预算资金，根据考核要求和时间节点，向县财政局申请资金，于2019年12月31日前资金全部到位，根据相关人员提供的资料及时进行审核报销。此笔资金严格按照预算时的用途，用于支付张场镇人民政府团委、关工委、老体协、老协、妇联等群团工作各项开支，账务的审核报销严格按照文件执行。
（三）项目财务管理情况。
针对群团工作经费（含团委、关工委、老体协、老协、妇联等经费），本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照年初预算标准，按照相关人员提供的合规齐全资料，资金到位后及时进行报销。
（二）项目管理情况。
此项目为带有一定公益性质的经费，惠及对象较多，包括张场镇老协、老体协成员、儿童等。
（三）项目监管情况。发生相关的业务开支后，由经办群团工作的人员收集提供相关的报账资料，经镇分管领导、单位负责人审签并经过县支付中心审核后方可报销，并且县相关部门对于群团工作的开展会要求提供报销资料进行核查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
群团工作经费（含团委、关工委、老体协、老协、妇联等经费）项目及时支付到位。
（二）项目效益情况。
提高了张场镇退休干部的文娱生活品质，让退休干部、镇青少年及儿童感受到了党委政府的关怀。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
群团工作经费（含团委、关工委、老体协、老协、妇联等经费）对相关工作的开展起到了支持作用，有利于稳固张场镇人民政府在群众心中的好形象，此项目圆满完成。
（二）存在的问题。
群团工作量在逐渐增加，对下一代、退休干部等群体的关怀工作需要进一步加强。
（三）相关建议。
对一代、退休干部等群体多加强关心慰问，在保障党政机关正常运转情况下，尽量增加此项目的经费投入。
人大工作经费项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
项目主管单位：丹棱县张场镇人民政府
职能：编制实施方案，及时将资金拨付到位。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据丹棱县张场镇人大工作开支为依据。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金使用范围：用于张场镇人大工作开支。项目资金支持方式：严格按照工作业务开支标准及时支付。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，严格按照工作业务开支标准及时支付。
（二）项目绩效目标。
该项目主要用于张场镇人民政府人大相关的工作开支，主要是根据人大工作的开展进行预算，根据其工作开展的情况，在相关人员提供合规齐全的资料后，及时对各项工作业务产生的费用，进行审核报销。该项目的申报内容与张场镇人民政府人大工作开展的实际情况相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由党政办和财政所相关人员根据人大的各项工作开支的报销情况对负责人大工作的政府相关人员以及镇人大代表进行随机抽取提问，再依据反馈的数据共同草拟自评报告，报送分管领导及单位负责人。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据县级下达的相关文件及张场镇人民政府人大工作各项支出的相关情况草拟方案报相关领导审阅并通过镇人大会议审议，之后将确定的数据及方案报由丹棱县财政局，由财政局划拨相关指标。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
此笔资金为年初预算资金，根据考核要求和时间节点，向县财政局申请资金，于2019年12月31日前资金全部到位，根据相关人员提供的资料及时进行审核报销。此笔资金严格按照预算时的用途，用于支付张场镇人民政府人大工作相关的开支，账务的审核报销严格按照文件执行。
（三）项目财务管理情况。
针对人大工作经费，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照年初预算标准，按照相关人员提供的合规齐全资料，资金到位后及时进行报销。
（二）项目管理情况。
此项目用于人大相关工作的开支，主要用在张场镇人民政府召开人大会议及村上人大接访工作的开支方面。
（三）项目监管情况。发生相关的业务开支后，由经办人大工作的人员收集提供相关的报账资料，经镇分管领导、单位负责人审签并经过县支付中心审核后方可报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
人大工作经费项目及时支付到位。
（二）项目效益情况。
对人大代表履职能力、工作积极性和监督工作时效的提高起到了一定的促进作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
人大工作经费对人大相关工作的开展起到了支持作用，有利于稳固张场镇人民政府在群众心中的好形象，此项目圆满完成。
（二）存在的问题。
人大工作的要求将会不断提高，人大代表的履职能力需要进一步加强。
（三）相关建议。
加强对镇人大代表的履职能力加强培训，在保障党政机关正常运转情况下，尽量增加此项目的经费投入。
计生工作经费项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
项目主管单位：丹棱县张场镇人民政府
职能：编制实施方案，及时将资金拨付到位。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据丹棱县张场镇人民政府计生工作开支为依据。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金使用范围：用于张场镇人民政府计生工作开支。项目资金支持方式：严格按照工作业务开支标准及时支付。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，严格按照工作业务开支标准及时支付。
（二）项目绩效目标。
该项目主要用于张场镇计生相关的工作开支，主要是根据计生工作的开展进行预算，根据其工作开展的情况，在相关人员提供合规齐全的资料后，及时对各项工作业务产生的费用，进行审核报销。该项目的申报内容与张场镇人民政府计生工作开展的实际情况相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由党政办和财政所相关人员根据计生的各项工作开支的报销情况对负责计生工作的镇、村（含社区）相关人员及普通群众进行随机抽取提问，再依据反馈的数据共同草拟自评报告，报送分管领导及单位负责人。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据县级下达的相关文件及张场镇人民政府计生工作各项支出的相关情况草拟方案报相关领导审阅并通过镇人大会议审议，之后将确定的数据及方案报由丹棱县财政局，由财政局划拨相关指标。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
此笔资金为年初预算资金，根据考核要求和时间节点，向县财政局申请资金，于2019年12月31日前资金全部到位，根据相关人员提供的资料及时进行审核报销。此笔资金严格按照预算时的用途，用于支付张场镇人民政府计生工作相关的开支，账务的审核报销严格按照文件执行。
（三）项目财务管理情况。
针对计生工作经费，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照年初预算标准，按照相关人员提供的合规齐全资料，资金到位后及时进行报销。
（二）项目管理情况。
此项目用于计生相关工作的开支，主要用在张场镇人民政府召计生会议及计生体检工作相关的支出。
（三）项目监管情况。发生相关的业务开支后，由经办计生工作的人员收集提供相关的报账资料，经镇分管领导、单位负责人审签并经过县支付中心审核后方可报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
计生工作经费项目及时支付到位。
（二）项目效益情况。
保障了张场镇计生工作正常开展，提高了计生专干工作积极性和群众对于此项工作的认可度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
进一步提高辖区内群众对计生知识的认识和对我镇计生工作的认可程度，加深了同各村（社区）计生专干的感情联系，有利于稳固张场镇人民政府在群众心中的好形象，此项目圆满完成。
（二）存在的问题。
计生工作要求不断提高，导致群众对计生工作的认可度仍旧需要提高。
（三）相关建议。
加强计生工作的宣传，在保障党政机关正常运转情况下，尽量增加此项目的经费投入。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
