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公开时间：2019年9月26日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。
1.全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。
2.坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村农动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
5.维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
8.强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。
（二）2018年重点工作完成情况。
一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府班子深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次四次全会、市四届三次党代会、县十四届三次党代会精神和市委四届十一次全会、县委十四届九次全会部署，围绕县委“一核三区、全域振兴”和镇党委建设幸福美丽新张场奋斗目标，在各村（社区）党员干部的大力配合下，紧紧依靠和团结全镇人民，紧扣“落实年”工作主题，齐心协力，迎难而上，加快推进全镇经济社会高质量发展。2018年，全镇地区生产总值（GDP）实现3.7118亿元，增长8.5%；一产业增加值完成1.56亿元，增速为4%；服务业增加值增速10%，民营经济增加值增速9%；全社会固定资产投资完成1.48亿元，完成目标任务的103.6%；农村居民人均可支配收入13638元，增长9%。主要经济指标均全面完成县下目标任务。
1.坚持项目引领，助推经济高质量发展
全年完成固定资产投资1.48亿元，超额完成目标任务。投资870万元的城镇棚户区改造二期工程和投资200万元的杨河坎大桥建设项目全面竣工并投入使用，缓解了场镇拥堵，提升了场镇形象。实施乡怡康复中心（水街子）雨污管网改造工程，解决群众诉求，回应了群众期盼。投资98万元实施场镇和安溪河道绿化工程，提升了场镇形象，投资104万元实施金花、峨山农村安全饮水民生工程，启动安溪河防洪工程建设，老峨山创4A景区和游客接待中心建设有序推进，完成马嘴河酒厂改扩建工程前期工作，基本完成奔康大道廖金路改扩建项目征地拆迁，投资25万元完成政府办公楼修缮和庭院绿化美化，同时各村有序推进道路硬化、窄路加宽、沟渠整治、水毁修复等“一事一议”项目实施，为推动我镇经济高质量发展注入活力。
2.坚持一三互动，深入推进农旅融合
一是规划编制强引领，成功入选四川省乡村振兴规划试点镇，与浙江大学合作完成乡村振兴规划编制文本初稿送审。二是改革突破转观念，全镇农村集体产权制度改革有序推进，在廖店、锁江2个乡村振兴试点村探索开展“三变五合”改革试点，廖店“五大合作社”开始运转。三是产业兴旺促增收，按照“一核两带三园四品”的产业布局，各村因地制宜发展产业，形成了以茶叶、核桃、脆红李、青见、猕猴桃、白酒6大优势产业，“一村一品”、“多村一品”的产业集群日趋壮大。抓好品牌建设，老峨山茶叶公司在“新四板”挂牌，产品质量上档升级，获有机产品认证，实现我县有机产品零突破。四是乡村旅游上台阶，依托老峨山、黄金峡、岐山林场等优质资源推动乡村旅游上档升级，鼓励农家乐转模式、强服务、规范经营，包装岐山庙、香炉山、锁江茶碑、打儿氹4个民宿推介点。五是会节活动提影响，成功举办四川·丹棱国家乡村公园山地自行车赛和首届“中国农民丰收节”暨廖店村山货节，张场印象世人关注，张场山货走出大山、闯进都市。成功创建市级森林小镇，岐山村被评为省级文化旅游扶贫村，张场镇被县委、县政府评为2018年度乡村振兴先进乡镇。
3.坚持绿色发展，坚决打赢“三大战役”
利用“党群集中活动日”“农民夜校”加强环保宣传教育，绿色发展理念深入民心。一是上下同心迎央督，加强“散乱污”企业监管，顺利通过中央环保督察“回头看”。二是抓实“点长”治气，全域全年开展秸秆禁烧，实行班子成员包村、镇干部包组、村干部包户、组干部包地块“四包”模式，实施秸秆还田，推行秸秆综合利用。三是抓细“河（湖）长”治水，做好河道日常巡河保洁，定期开展“清河行动”，对河、湖、溪、塘、库、堰进行集中清理，抓好东风水库饮用水源地保护，开展畜禽养殖场关停“回头看”，完成长流污水处理站提标升级项目，启动场镇污水管网恢复重建工程，安溪河张场段水质长期稳定达到Ⅳ类。四是抓常“田长”治土，推行有机肥替代化肥，人畜粪污“3211”综合利用，建成3个农作物有机种植试点示范区。五是抓深人居环境整治，深化农村垃圾处理“丹棱模式”，开展农村生活污水湿地池建设“四种模式”意愿调查，实施场镇未入管网居民联户湿地池建设，实施廖店集中安置点和奔康大道沿线农户庭院整治。
4.坚持民生为本，幸福张场民乐和谐
脱贫攻坚持续提升。全面完成2018年易地扶贫搬迁工作，成功举办全国第五个“扶贫日”活动，顺利通过第二轮全覆盖督导和省级交叉考核检查，已退出贫困村稳定保持“一低八有”、脱贫户持续实现“一超六有”。岐山村被评为省级“四好村”。教育事业稳步提升。教育基础更加夯实，教学质量全县前列，张场中学2018年中考优生率、合格率指标均超额完成县下目标任务，罗某某同学中考成绩斩获全县第二名。医疗条件显著改善。村村建成卫生室，村村设置乡村医生，建立双桥张场医疗联合体，镇内就诊率大幅提升，基本实现“小病不出镇和村”，城乡居民医疗保险参保率达98%。文化事业缤纷多彩。完成镇中心文化站、文化广场升级改造，成为城乡居民休闲娱乐好去处，“民间众筹文化院坝”建设张场4个迎检点为丹棱获评西部片区第一殊荣贡献了力量。应急管理有力有序。成功应对21次强降雨过程天气和大田坎50年一遇强降雨，汪山提前避让经验全市刊发。坚守安全、食品、维稳底线，全年未发生一起安全生产和食品安全责任事故，扎实抓好非洲猪瘟疫情防控，有力维护了畜牧业健康发展和群众生命财产安全，金花村成功创建省级综合防灾减灾示范社区。社会治理有序有效。完成镇综治中心、信访维稳、交通指挥中心“三中心”规范化建设，加强网格化管理和服务，全面推进扫黑除恶专项斗争和平安建设，实现了到省到市零集访、零非访。
5.坚持勤政廉政，行政效能稳步提升
镇政府自觉接受镇人大主席团的法律监督和社会各界的民主监督和媒体舆论监督，18件代表建议全部在规定时间内办理回复完毕，主动接受人大主席团工作监督和视察，向人大主席团报告工作 4次。深化“放管服”改革和“一门办“，承诺“最多跑一次”事项。扎实开展严肃财经纪律、惠民惠农资金补贴“一卡通”、“4+X”“吃空饷”等专项整治，全镇“三公”经费同比下降5%。
与此同时，国防动员、工商联、共青团、工会、妇联、残联、科协、民族宗教、档案、地震、老龄、金融信贷、通讯电力等各项工作都取得新的成绩。
二、机构设置
丹棱县张场镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1526.39万元。与2017年相比，收、支总计各减少132.84万元，下降8%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1526.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1526.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1526.39万元，其中：基本支出1059.00万元，占69%；项目支出467.39万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1526.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少132.84万元，下降8%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1526.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少106.87万元，下降7%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1526.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出968.25万元，占63.4%；社会保障和就业支出152.07万元，占10.0%；医疗卫生与计划生育支出26.93万元，占1.8%；城乡社区支出17万元，占1.1%；农林水支出333.96万元，占21.9%；资源勘探信息等支出3万元，占0.2%；住房保障支出25.18万元，占1.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1526.39，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为456.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为491.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为18.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为47.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为25.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为99.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为12.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为138万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1059.00万元，其中：
人员经费821.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费237.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占89%；公务接待费支出决算1万元，占11%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、防汛、征地拆迁工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待脱贫攻坚省考核组检查、民政低保抽查、省地矿局等检查脱贫工作、脱贫攻坚检查等工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对27项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看，在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能，全面完成本年度各项目标任务。我镇还自行组织22个项目绩效评价，从评价情况来看，我镇各项绩效目标完成较好，达到预期目标，促进本区域内经济发展。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“村（社区）干部绩效报酬经费”“关工委、老协、老体协”公益性岗位”等27个项目绩效目标实际完成情况。
1.村（社区）干部绩效报酬经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.3万元，执行数为22.3万元，完成预算的100%。通过项目实施绩效考核，发放绩效报酬，提高村（社区）组干部工作积极性。发现的主要问题：与日俱增的工作量使村组干部压力较大，生活成本不断提高，绩效奖励资金较少。下一步整改措施：及时发放绩效报酬经费的同时加强关心慰问，积极向上级争取资金。
2.公益性岗位经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了镇公益性岗位工作人员的基本工资发放和社会保障缴费的缴纳，提高了镇公益性岗位工作人员的工作积极性。发现的主要问题：与日俱增的工作量使镇公益性岗位工作人员压力较大。下一步整改措施：及时发工资、缴纳社会保障缴费的同时加强关心慰问。
3.关工委、老协、老体协经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了老干部退休文娱生活品质，加强了同退休干部的感情联系。发现的主要问题：老协、老体协、关工委工作量增加，对下一代及退休干部的关怀工作主要进一步加强，退休干部精神文化需求与日俱增。下一步改进措施：对退休干部多加强关心慰问，在保障党政机关正常运转情况下，尽量增加此项目的经费投入。
4.人大工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，实实在在为群众办事，做好接访工作、人大会议召开工作等，进一步提高人大在群众心中的形象，发现的主要问题：人大作要求不断提高，人大对政府工作的监督需要继续加强，群众对人大工作的认可度仍旧需要提高。下一步改进措施：加强人大工作的宣传并优化人大接访工作，在保障党政机关正常运转情况下，尽量增加此项目的经费投入。
5.计生工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了辖区内群众对计生工作的认可度以及对计生知识的普及度。发现的主要问题：计生工作要求不断提高，导致群众对计生工作的认可度仍旧需要提高。下一步改进措施：加强计生工作的宣传，在保障党政机关正常运转情况下，尽量增加此项目的经费投入。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
村（社区）干部绩效报酬经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
22.3万元 |
执行数: |
22.3万元 |
其中-财政拨款: |
22.3万元 |
其中-财政拨款: |
22.3万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
及时发放张场镇17个村（含社区）干部绩效报酬，提高村（含社区）干部工作积极性 |
及时发放张场镇17个村（含社区）干部绩效报酬，提高村（含社区）干部工作积极性 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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保障2018年村（社区）级公共事务正常运行，提高村四职干部工作积极性。 |
保障2018年村（社区）级公共事务正常运行，提高村四职干部工作积极性。 |
效益指标 |
|
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|
…… |
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满意度指标 |
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村（社区）干部满意度 |
>90% |
>90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
公益性岗位经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.8万元 |
执行数: |
4.8万元 |
其中-财政拨款: |
4.8万元 |
其中-财政拨款: |
4.8万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
及时发放张场镇政府专职公益性岗位工资、按时缴纳社会保障缴费 |
及时发放张场镇政府专职公益性岗位工资、按时缴纳社会保障缴费 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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保障张场镇政府公益性岗位涉及相关事务正常运行，提高公益性岗位工作人员积极性。 |
保障张场镇政府公益性岗位涉及相关事务正常运行，提高公益性岗位工作人员积极性。 |
效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
|
镇政府公益性岗位工作人员满意度 |
>90% |
>90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
关工委、老协、老体协经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1万元 |
执行数: |
1万元 |
其中-财政拨款: |
1万元 |
其中-财政拨款: |
1万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障关工委、老协、老体协工作推进 |
保障关工委、老协、老体协工作推进 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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提高退休干部文娱生活品质 |
提高退休干部文娱生活品质 |
效益指标 |
|
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|
|
…… |
|
老协成员满意度 |
>90% |
>90% |
满意度指标 |
|
关工委、老协、老体协干部满意度 |
>90% |
>90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
农民夜校经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
16万元 |
执行数: |
16万元 |
其中-财政拨款: |
16万元 |
其中-财政拨款: |
16万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成张场镇2018年农民夜校培训活动，提高农民种植技术，实现农民增产增收 |
完成张场镇2018年农民夜校培训活动，提高农民种植技术，实现农民增产增收 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
每村每月举办一次农民夜校活动 |
每村每月举办一次农民夜校活动 |
项目完成指标 |
|
|
|
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项目完成指标 |
|
|
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|
项目完成指标 |
|
|
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|
项目完成指标 |
|
|
|
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…… |
|
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效益指标 |
|
|
丰富农民生产业余活动，提高农民种植技术，促进农民增产增收，进一步提高物资生活水平 |
丰富农民生产业余活动，提高农民种植技术，促进农民增产增收，进一步提高物资生活水平 |
效益指标 |
|
|
科学种植，使用生态有机肥，减少农药污染 |
科学种植，使用生态有机肥，减少农药污染 |
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
群众满意度 |
>90% |
>90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
计生转移支付 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1万元 |
执行数: |
1万元 |
其中-财政拨款: |
1万元 |
其中-财政拨款: |
1万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障计生工作正常开展，提高群众对计生工作认可度 |
保障计生工作正常开展，提高群众对计生工作认可度 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
每月召开计生专题会议 |
每月召开计生专题会议 |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
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|
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…… |
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|
|
|
效益指标 |
|
|
保障计生工作正常开展，提高计生专干工作积极性。 |
保障计生工作正常开展，提高计生专干工作积极性。 |
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
群众认可度 |
>90% |
>90% |
满意度指标 |
|
村（社区）干部满意度 |
>90% |
>90% |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县张场镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对村（社区）干部绩效报酬经费项目、公益性岗位经费项目、关工委、老协、老体协经费项目、农民夜校经费项目、计生转移支付经费项目，开展了绩效评价，《村（社区）干部绩效报酬经费项目2018年绩效评价报告》、《公益性岗位经费项目2018年绩效评价报告》、《关工委、老协、老体协项目2018年绩效评价报告》《农民夜校项目2018年绩效评价报告》、《计生转移支付项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2018年，丹棱县张场镇人民政府机关政府采购支出总额102.3万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出97.5万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，丹棱县张场镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（三）机关运行经费支出情况
2018年，丹棱县张场镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2017年度决算数持平。
（数据来源财决CS05表）
名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
9.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
10.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；
11.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
12.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；
13.其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
15.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休反面的支出；
16.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
19.义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。
20.特困人员救助供养：反映特困人员供养支出。
21.农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。
22.财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。
23.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
24.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
26.计划生育事务：反映计划生育方面的支出；
27.计划生育服务：反映计划生育服务支出。
28.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
29.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
30.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；
31.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
32.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
34.农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
35.农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
36.其他农业支出：反映除上述项目以外用于农业方面的支出。
37.水利：反映政府用于水利方面的支出。
38.防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，畜滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
39.扶贫：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
40.农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
41.其他扶贫支出：反映除上述项目以外用于扶贫方面的支出。
42.农村综合改革: 反映农村综合改革方面的支出。
43.对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
45.安全生产监管：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
46.其他安全生产监管支出：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
47.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
48.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
49.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
50.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
51.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
52.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
53.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
54.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
55.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
56.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
丹棱县张场镇人民政府
部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
张场镇人民政府属行政单位，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。内设党政办公室、经济发展办公室、社会事业和群众工作办公室、村镇规划和土地管理办公室、农业服务中心、宣传文化服务中心和劳动保障所，各站所分工明确、各司其职。
（二）机构职能。
1、全面贯彻党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会和决议、决定。
2、坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（三）人员概况。
张场镇人民政府属行政单位，属一级预算单位。2018年年末总人数76人，其中：在职职工41人，退休人员26人，遗属人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1526.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1526.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1059.00万元，其中：人员经费821.88万元、公用经费237.12万元；2018年一般公共预算财政拨款项目支出467.39万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
一是做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。二是认真收集、梳理、筛选、汇总我乡2018年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2018年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照县财政规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。
（二）专项预算管理。
专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强对预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每月党委、政府汇报资金执行进度，每季度向项目承办部门通报资金执行情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
根据县财政局统一安排，我乡在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在县政府网站公开了部门预决算信息，做到基础数据真实、准确、完整；我乡高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对站所项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。通过对重点项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过绩效评价，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。
（二）存在问题。
一是项目普遍存在资金不足问题;二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。
（三）改进建议。
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。
附件2
2018年村（社区）干部绩效报酬经费项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、项目选点：张场镇16个村、1个社区。
2、评价指标：67名村（社区）四职干部、2名村官绩效报酬。
3、评价方法：年终考核后发放。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年村（社区）干部绩效报酬经费于2018年度考核后发放到17个村（含社区）干部手中，项目资金预算22.3万元，支出22.3万元。
（二）绩效分析
1、项目决策
增强村（社区）干部的责任意识，充分调动和保护村（社区）干部的工作积极性，增强工作的主动性，确保我镇经济发展、社会稳定，全面完成上级党委政府安排部署的各项工作任务。
2、项目管理
村（社区）四职干部67人，村官2人。由镇上按全年工作完成情况考核村（社区）及村（社区）干部个人，按等次发放。
3、项目绩效
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
村（社区）干部绩效报酬经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
22.3万元 |
执行数: |
22.3万元 |
其中-财政拨款: |
22.3万元 |
其中-财政拨款: |
22.3万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
及时发放张场镇17个村（含社区）干部绩效报酬，提高村（含社区）干部工作积极性 |
及时发放张场镇17个村（含社区）干部绩效报酬，提高村（含社区）干部工作积极性 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
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|
项目完成指标 |
|
|
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|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
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项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
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|
|
效益指标 |
|
|
保障2018年村（社区）级公共事务正常运行，提高村四职干部工作积极性。 |
保障2018年村（社区）级公共事务正常运行，提高村四职干部工作积极性。 |
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
村（社区）干部满意度 |
>90% |
>90% |
三、存在主要问题
与日俱增的工作量使村组干部压力较大，生活成本不断提高，绩效奖励资金较少。
四、相关措施建议
及时发放绩效报酬经费的同时加强关心慰问，积极向上级争取资金。
附件2
2018年公益性岗位经费项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、项目选点：张场镇人民政府。
2、评价指标：2名镇政府公益性岗位工作人员。
3、评价方法：及时发放月基本工资、缴纳社会保险等。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年公益性岗位经费及时按月发放到2名公益性岗位工作人员手中，项目资金预算4.8万元，支出4.8万元。（备注：其中一名公益性岗位工作人员于2018年5月辞职，6月离职。）
（二）绩效分析
1、项目决策
增强村镇公益性岗位工作人员责任意识，充分调动和保护镇公益性岗位工作人员的工作积极性，增强工作的主动性，保障张场镇政府公益性岗位涉及相关事务正常运行，全面完成上级党委政府安排部署的各项工作任务。
2、项目管理
镇公益性岗位工作人员2名。依据镇公益性岗位工作人员上班情况，及时按月发放并缴纳社会保障缴费。
3、项目绩效
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
公益性岗位经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.8万元 |
执行数: |
4.8万元 |
其中-财政拨款: |
4.8万元 |
其中-财政拨款: |
4.8万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
及时发放张场镇政府专职公益性岗位工资、按时缴纳社会保障缴费 |
及时发放张场镇政府专职公益性岗位工资、按时缴纳社会保障缴费 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
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|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
保障张场镇政府公益性岗位涉及相关事务正常运行，提高公益性岗位工作人员积极性 |
保障张场镇政府公益性岗位涉及相关事务正常运行，提高公益性岗位工作人员积极性 |
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
镇政府公益性岗位工作人员满意度 |
>90% |
>90% |
三、存在主要问题
与日俱增的工作量使镇公益性岗位工作人员压力较大，公益性岗位涉及的相关事务支出较多。
四、相关措施建议
及时发工资、缴纳社会保障缴费的同时加强对张场镇政府公益性岗位工作人员的关心慰问。
附件2
2018年关工委、老协、老体协项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、项目选点：张场镇人民政府。
2、评价指标：关工委、老协、老体协工作开展状况，协会成员满意度。
3、评价方法：关工委、老协、老体协工作正常开展与否，统计协会成员对张场政府此项工作的满意度。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
张场镇人民政府使用此笔项目资金，最大力度的保障了关工委、老协、老体协工作运行，加深了张场镇人民政府同26名退休同志的感情。2018年关工委、老协、老体协经费预算1万元，支出1万元。
（二）绩效分析
1、项目决策
增强负责关工委、老协、老体协工作人员责任意识，增强工作的主动性，保障张场镇人民政府关工委、老协、老体协工作事务正常运行，全面完成上级党委政府安排部署的各项工作任务。
2、项目管理
张场镇人民政府关工委、老协、老体协工作依据工作量合理分配、使用资金。
3、项目绩效
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
关工委、老协、老体协经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1万元 |
执行数: |
1万元 |
其中-财政拨款: |
1万元 |
其中-财政拨款: |
1万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障关工委、老协、老体协工作推进 |
保障关工委、老协、老体协工作推进 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
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|
|
项目完成指标 |
|
|
|
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…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
提高退休干部文娱生活品质 |
提高退休干部文娱生活品质 |
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
老协成员满意度 |
>90% |
>90% |
满意度指标 |
|
关工委、老协、老体协干部满意度 |
>90% |
>90% |
存在主要问题
老协、老体协、关工委工作量增加，对下一代及退休干部的关怀工作主要进一步加强，退休干部精神文化需求与日俱增。
相关措施建议
对退休干部多加强关心慰问，在保障党政机关正常运转情况下，尽量增加此项目的经费投入。
附件2
2018年农民夜校经费项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、项目选点：张场镇16个村。
2、评价指标：每村每月举行一次农民夜校活动。
3、评价方法：记录检查。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
进一步提高了农村劳动力自谋职业和自主创业能力，加快富余劳动力向二三产业转移，为转变农村经济发展方式，切实增加农民收入，推进城乡协调发展起到的促进作用。
（二）绩效分析
1、项目决策
四川省围绕脱贫攻坚和乡村振兴的需要，依托村级活动阵地开办“农民夜校”解决“知识匮乏、观念落后、技能不强”等问题，不断强化夜校课程针对性和实效性，将农民夜校成为脱贫攻坚的“练兵场”,让群众在这里学习、在这里成长，在这里奋进，激活脱贫奔康的内生动力。
2、项目管理
农民夜校经费主要用于农村种植业、养殖业等方面的培训，提高农民种植、养殖能力，每村每年1万元。
3、项目绩效
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
农民夜校经费 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
16万元 |
执行数: |
16万元 |
其中-财政拨款: |
16万元 |
其中-财政拨款: |
16万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成张场镇2018年农民夜校培训活动，提高农民种植技术，实现农民增产增收 |
完成张场镇2018年农民夜校培训活动，提高农民种植技术，实现农民增产增收 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
每村每月举办一次农民夜校活动 |
每村每月举办一次农民夜校活动 |
项目完成指标 |
|
|
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项目完成指标 |
|
|
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项目完成指标 |
|
|
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|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
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|
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效益指标 |
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|
丰富农民生产业余活动，提高农民种植技术，促进农民增产增收，进一步提高物资生活水平 |
丰富农民生产业余活动，提高农民种植技术，促进农民增产增收，进一步提高物资生活水平 |
效益指标 |
|
|
科学种植，使用生态有机肥，减少农药污染 |
科学种植，使用生态有机肥，减少农药污染 |
…… |
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|
|
|
满意度指标 |
|
群众满意度 |
>90% |
>90% |
三、存在主要问题
大部分农民对种植、养殖等方面都有一定得技巧与心得，但是缺乏交流以及知识、技术相对日益发展的种植、养殖业较为落后，农民种植、养殖等技术亟待提高。
四、相关措施建议
多组织交流培训并邀请专业技术人员指导，提高农民种植、养殖技能。
附件2
2018年计生转移支付项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、项目选点：张场镇人民政府。
2、评价指标：计生工作开展状况，辖区群众满意度。
3、评价方法：计生工作正常开展与否，辖区群众对张场政府此项工作的满意度采取抽查询问。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
进一步提高辖区内群众对计生知识的认识和对我镇计生工作的认可程度，加深了同各村（社区）计生专干的感情联系。
（二）绩效分析
1、项目决策
增强了计生办工作人员责任意识，保障张场镇人民政府计生工作事务正常运行，全面完成上级党委政府安排部署的各项工作任务。
2、项目管理
张场镇人民政府2018年度为计生工作匹配了资金1万元，主要用于计生专干会议费、组织人员进城孕检的车费等，资金配置合理规范。
3、项目绩效
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
计生转移支付 |
预算单位 |
丹棱县张场镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1万元 |
执行数: |
1万元 |
其中-财政拨款: |
1万元 |
其中-财政拨款: |
1万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障计生工作正常开展，提高群众对计生工作认可度 |
保障计生工作正常开展，提高群众对计生工作认可度 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
每月召开计生专题会议 |
每月召开计生专题会议 |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
保障计生工作正常开展，提高计生专干工作积极性。 |
保障计生工作正常开展，提高计生专干工作积极性。 |
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
群众认可度 |
>90% |
>90% |
满意度指标 |
|
村（社区）干部满意度 |
>90% |
>90% |
三、存在主要问题
计生工作要求不断提高，导致群众对计生工作的认可度仍旧需要提高。
四、相关措施建议
加强计生工作的宣传，在保障党政机关正常运转情况下，尽量增加此项目的经费投入。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
