第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。顺龙乡党委的主要职责：

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、安全生产、乡村振兴等工作。

7.履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委交办的其他工作。

（二）顺龙乡政府的主要职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、生态环保、安全生产、乡村振兴等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）2022年工作情况。

1.聚焦项目工作，强化农旅融合，全面开启乡村振兴建设

（1）抓谋划添后劲。抢抓“十四五”规划编制以及国、省、市、县重大政策调整和北部乡村振兴规划编制的重大机遇，围绕乡村振兴、成眉合作等重大战略，充分发挥紧邻蒲江的区位地理优势，得天独厚的生态资源优势，长期积累的产业基础优势。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，谋划包装和动态储备项目20个以上，争取更多交通干道、产业发展、基础设施、农旅融合等惠民利民项目。

（2）抓项目强基础。全面完成幸福美丽新村聚居点建设，积极推进柏木、官厅村水果集散中心建设。抓实村级集体经济增收，确保2022年幸福村集体经济收入达50万元，柏木、官厅、青云村集体经济达10万元，带动低收入农户稳定增收。围绕丹名路早日竣工，确保不因群众工作影响工期。完成长秋山旅游公路征地，全力对上争取项目资金，打通和提升通村主要道路，确保硬化、加宽、提升改造村组道路10公里以上。积极推进场镇道路黑化、美化，切实提高场镇的人气、商气和综合承载能力。全力做好大探1号等天然气项目建设保障。全面完成全域安全饮水、天然气入户项目建设。

（3）抓融合促升级。聚焦升级农旅融合产业，全力招商引资，全力推进“幸福岭”精品民宿建设，推动幸福里、豆花坊等新业态用地用房保障服务。全力以赴做好幸福古村以工代赈示范项目，打造幸福古村古村民宿体验带、休闲娱乐区。积极推进古村游步道建设项目，丰富古村农家经营业态。不断提升完善脆红李产业园、虎皮寨含硒茶园等重点农业园区基础设施，积极探索建设集种植、采摘、观光、体验、餐饮、住宿于一体的农旅深度融合的现代农业园区。

2.聚焦社会事业，创新基层治理，全面提高群众幸福指数

（1）巩固脱贫攻坚成果。加强防返贫监测，严格落实“四个不摘”政策。持续抓好健康扶贫、教育扶贫、政策兜底、社会扶贫，坚决守住返贫底线。

（2）推进惠民政策落实。拓宽就业渠道，健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。加大对顺龙小学和幼儿园支持力度，坚决不让一个学生辍学。关心残疾人和老龄工作，努力做好武装、工会、残联、老龄、团委、妇联、关工委等工作。

（3）创新社会治理模式。坚决打击各类治安和刑事犯罪，健全网格化管理服务，坚持和完善“大调解”工作体系。持续深入推进“法律十进”法律服务为民等活动。推进基层治理有效，健全并常态开展“红黑榜”“好撇事”评选，创新“有事来协商”平台，构建共建共享机制。

3.聚焦绿色发展，守牢耕地红线，全面书写生态美丽篇章

（1）坚持守住蓝天。全力做好全域森林防火、秸秆禁烧工作，全力做好道路交通、建筑施工扬尘管控。盯紧“第一把火”，盯牢“第一缕烟”，盯死“第一块斑”，坚持高压严打重罚。

（2）坚持守住绿水。全力做好全域河长制，抓好清河行动，坚持常态巡河保洁，定期自查、及时整改，确保康乐河、思蒙河、檬子沱沟等流域水质稳定在Ⅲ类以上。全力做好全域畜禽污染“一户一策”，确保畜禽粪污资源化利用，实现零排放。做好场镇污水处理站和农村污水治理湿地池、化粪池、沼气池的管理维护、正常使用，确保生活污水不直排。

（3）坚持守住青山。积极推进城乡环境综合治理、农村生活垃圾分类、业废弃资源综合利用。做好全域有机肥替代，减少化肥农药二次污染，降低农村面源污染。做好“绿色双创”和退耕还林、森林禁伐，“不乱砍一棵树”，筑牢生态屏障。

（4）坚持保护耕地。严格落实最严格的耕地保护制度，坚持“农田姓农”，全力遏制耕地“非农化”“非粮化”，切实抓好粮食稳产扩面，大力发展“富硒”稻田。坚决做到耕地总量不减，推动低效经济作物用地逐步还耕，今年完成“退园还耕”50亩以上。

4.坚持稳字当头，守牢安全底线，全面维护和谐稳定局面

（1）慎终如始防控疫情。常态化开展疫情防控，推动疫情防控再部署再落实，筑牢疫情防控屏障。压实乡村组干部、网格队伍责任，提高防控精准化程度，统筹做好物资和人员准备，开展应急演练，有序推进新冠疫苗接种，保持“双零”记录。

（2）守牢安全生产底线。扎实推进森林防灭火、城乡居民燃气使用、自建房安全等重点领域专项整治。持续抓好防汛抗旱、地灾防治等工作。开展安全生产专项整治三年行动，常态化摸排安全隐患，“清单制+责任制”落实整改措施，确保不发生较大及以上安全生产事故。

5.聚焦行政改革，确保群众满意，全面增强行政服务效能

（1）推进依法行政。严格按照法定权限和程序履行职责，行使权力，承担责任，深化政务公开，确保行政权力依法规范运行。积极接受群众监督。认真做好人大代表意见建议办理工作。

（2）推进实干兴政。坚决贯彻落实中央八项规定，推进政府职能转变，扎实开展庸懒散浮拖整治。压紧压实责任，优化便民服务，提高行政效能。

（3）推进从严治政。从严控制“三公”经费，严格执行工程招投标、政府采购等制度，加强内审监督，加强财政资金管理。加强乡、村两级政务、财务公开。

二、机构设置

丹棱县顺龙乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1606.22万元、支出总计1606.22万元。与2021年相比，收入总计减少376.02万元，下降18.96%；增长、支出总计减少375.65万元，下降18.95%。主要变动原因是追加项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1536.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1140.91万元，占74.26%；政府性基金预算财政拨款收入395.31万元，占25.74%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1606.22万元，其中：基本支出711.97万元，占44.32%；项目支出894.25万元，占55.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1606.22万元、支总计1606.22万元万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少376.02、375.65万元，各下降18.96%、18.95%。主要变动原因是追加项目预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1210.91万元，占本年支出合计的75.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少432.5万元，下降26.31%。主要变动原因是项目投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1210.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出731.21万元，占60.39%；教育支出31.2万元，占2.58%；文化旅游体育与传媒支出8.11万元，占0.66%；社会保障和就业支出56.8万元，占4.69%；卫生健康支出36.05万元，占2.98%；节能环保支出2万元，占0.17%；农林水支出214.02万元，占17.67%；交通运输支出17.84万元，占1.47%；自然资源海洋气象等支出3.47万元，占0.29%；住房保障支出45.22万元，占3.73%；灾害防治及应急管理支出64.99万元，占比5.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1210.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为388.05万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为54.36万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为110.28万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.93万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为160.85万元，完成预算100%。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为31.2万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为8.11万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.7万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.85万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.46万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为3.76万元，完成预算100%。

22.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为24万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为43.92万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为48.3万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为17.84万元，完成预算100%。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.47万元，完成预算100%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.22万元，完成预算100%。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为31.99万元，完成预算100%。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出711.98万元，其中：

人员经费592.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费119.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出及增减变化决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成预算100%，较上年减少0.04万元，下降2%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占84.27%；公务接待费支出决算0.28万元，占15.73%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.03万元，增长2%。主要原因是维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于地灾巡查，丹名路征地拆迁、幸福古村等项目建设，乡村振兴、产业发展等所需的公务用车燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降20%。主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出0.28万元，主要用于乡村振兴、农旅融合发展等公务接待活动用餐费用。国内公务接待1批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：2022年3月31日接待仁寿县高家镇考察乡村振兴、集体经济发展、农村人居环境整治等工作，0.28万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出395.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，顺龙乡人民政府机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，顺龙乡人民政府政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公和应急值班工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，顺龙乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年度安全应急防汛工作经费项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对114个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成丹棱县顺龙乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，丹棱县顺龙乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：2022年我乡部门整体绩效目标设置较为准确全面，评价程序合法合规。规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，能够达到预期的绩效目标、没有违规记录。项目落实后基本都能达到预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度，预算编制准确率达90%。绩效自评报告详见第四部分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指除以上人大工作项目以外的其他人大事务支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指其他财政事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指其他纪检监察事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他用于群众团体方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:指市场监督管理方面的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除以上项目以外的其他一般公共服务支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指用于其他优抚方面的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

30.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农渔牧业生产者损失给予的补助。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能能源建设方面的支出。

34.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。

35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指对农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指自然资源事务方面的基本支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指其他用于应急管理事务方面的支出。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指防治地质灾害方面的支出。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

丹棱县顺龙乡人民政府

2022年部门整体绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况

   （一）机构组成。

顺龙乡人民政府机关内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室和财政所。设置直属公益一类股级事业机构4个，分别为：顺龙乡便民服务中心、顺龙乡农业综合服务中心、顺龙乡项目推进服务中心和顺龙乡宣传文化服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.主要职能。顺龙乡党委的主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、安全生产、乡村振兴等工作。

（7）履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委交办的其他工作。

顺龙乡政府的主要职责：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、生态环保、安全生产、乡村振兴等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委、县政府交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。顺龙乡人民政府属行政单位，属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室和财政所。设置直属公益一类股级事业机构4个，分别为：顺龙乡便民服务中心、顺龙乡农业综合服务中心、顺龙乡项目推进服务中心和顺龙乡宣传文化服务中心。与上年相同。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2022年年末总人数82人，其中：在职职工32人，遗属1人，其他人员49人。

（三）年度主要工作任务。

1.聚焦项目工作，强化农旅融合，全面开启乡村振兴建设

（1）抓谋划添后劲。抢抓“十四五”规划编制以及国、省、市、县重大政策调整和北部乡村振兴规划编制的重大机遇，围绕乡村振兴、成眉合作等重大战略，充分发挥紧邻蒲江的区位地理优势，得天独厚的生态资源优势，长期积累的产业基础优势。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，谋划包装和动态储备项目20个以上，争取更多交通干道、产业发展、基础设施、农旅融合等惠民利民项目。

（2）抓项目强基础。全面完成幸福美丽新村聚居点建设，积极推进柏木、官厅村水果集散中心建设。抓实村级集体经济增收，确保2022年幸福村集体经济收入达50万元，柏木、官厅、青云村集体经济达10万元，带动低收入农户稳定增收。围绕丹名路早日竣工，确保不因群众工作影响工期。完成长秋山旅游公路征地，全力对上争取项目资金，打通和提升通村主要道路，确保硬化、加宽、提升改造村组道路10公里以上。积极推进场镇道路黑化、美化，切实提高场镇的人气、商气和综合承载能力。全力做好大探1号等天然气项目建设保障。全面完成全域安全饮水、天然气入户项目建设。

（3）抓融合促升级。聚焦升级农旅融合产业，全力招商引资，全力推进“幸福岭”精品民宿建设，推动幸福里、豆花坊等新业态用地用房保障服务。全力以赴做好幸福古村以工代赈示范项目，打造幸福古村古村民宿体验带、休闲娱乐区。积极推进古村游步道建设项目，丰富古村农家经营业态。不断提升完善脆红李产业园、虎皮寨含硒茶园等重点农业园区基础设施，积极探索建设集种植、采摘、观光、体验、餐饮、住宿于一体的农旅深度融合的现代农业园区。

2.聚焦社会事业，创新基层治理，全面提高群众幸福指数

（1）巩固脱贫攻坚成果。加强防返贫监测，严格落实“四个不摘”政策。持续抓好健康扶贫、教育扶贫、政策兜底、社会扶贫，坚决守住返贫底线。

（2）推进惠民政策落实。拓宽就业渠道，健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。加大对顺龙小学和幼儿园支持力度，坚决不让一个学生辍学。关心残疾人和老龄工作，努力做好武装、工会、残联、老龄、团委、妇联、关工委等工作。

（3）创新社会治理模式。坚决打击各类治安和刑事犯罪，健全网格化管理服务，坚持和完善“大调解”工作体系。持续深入推进“法律十进”法律服务为民等活动。推进基层治理有效，健全并常态开展“红黑榜”“好撇事”评选，创新“有事来协商”平台，构建共建共享机制。

3.聚焦绿色发展，守牢耕地红线，全面书写生态美丽篇章

（1）坚持守住蓝天。全力做好全域森林防火、秸秆禁烧工作，全力做好道路交通、建筑施工扬尘管控。盯紧“第一把火”，盯牢“第一缕烟”，盯死“第一块斑”，坚持高压严打重罚。

（2）坚持守住绿水。全力做好全域河长制，抓好清河行动，坚持常态巡河保洁，定期自查、及时整改，确保康乐河、思蒙河、檬子沱沟等流域水质稳定在Ⅲ类以上。全力做好全域畜禽污染“一户一策”，确保畜禽粪污资源化利用，实现零排放。做好场镇污水处理站和农村污水治理湿地池、化粪池、沼气池的管理维护、正常使用，确保生活污水不直排。

（3）坚持守住青山。积极推进城乡环境综合治理、农村生活垃圾分类、业废弃资源综合利用。做好全域有机肥替代，减少化肥农药二次污染，降低农村面源污染。做好“绿色双创”和退耕还林、森林禁伐，“不乱砍一棵树”，筑牢生态屏障。

（4）坚持保护耕地。严格落实最严格的耕地保护制度，坚持“农田姓农”，全力遏制耕地“非农化”“非粮化”，切实抓好粮食稳产扩面，大力发展“富硒”稻田。坚决做到耕地总量不减，推动低效经济作物用地逐步还耕，今年完成“退园还耕”50亩以上。

4.坚持稳字当头，守牢安全底线，全面维护和谐稳定局面

（1）慎终如始防控疫情。常态化开展疫情防控，推动疫情防控再部署再落实，筑牢疫情防控屏障。压实乡村组干部、网格队伍责任，提高防控精准化程度，统筹做好物资和人员准备，开展应急演练，有序推进新冠疫苗接种，保持“双零”记录。

（2）守牢安全生产底线。扎实推进森林防灭火、城乡居民燃气使用、自建房安全等重点领域专项整治。持续抓好防汛抗旱、地灾防治等工作。开展安全生产专项整治三年行动，常态化摸排安全隐患，“清单制+责任制”落实整改措施，确保不发生较大及以上安全生产事故。

5.聚焦行政改革，确保群众满意，全面增强行政服务效能

（1）推进依法行政。严格按照法定权限和程序履行职责，行使权力，承担责任，深化政务公开，确保行政权力依法规范运行。积极接受群众监督。认真做好人大代表意见建议办理工作。

（2）推进实干兴政。坚决贯彻落实中央八项规定，推进政府职能转变，扎实开展庸懒散浮拖整治。压紧压实责任，优化便民服务，提高行政效能。

（3）推进从严治政。从严控制“三公”经费，严格执行工程招投标、政府采购等制度，加强内审监督，加强财政资金管理。加强乡、村两级政务、财务公开。

（四）部门整体支出绩效目标。

落实上级政策、促进经济社会发展、维护社会稳定、加强社会事务管理、提高政府服务质量，全面完成全年政府工作目标。保障机关正常运行，保障员工基本福利待遇。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年，乡财政总收入1606.22万元，其中：年初预算870.25万元，追加预算665.97万元，上年结转结余70.00万元；相较2021年减少376.01万元，减少18.9%，主要原因是追加项目预算减少。

2.部门总体支出情况

2022年，实际收到的公共预算财政拨款收入1606.22万元；实际支出的公共预算财政拨款支出1606.22万元，其中：基本支出711.97万元，项目支出894.25万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年，乡财政收支平衡，结转结余为0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年，乡财政财政拨款总收入1606.22万元，其中：年初预算870.25万元，追加预算665.97万元，上年结转结余70.00万元；相较2021年减少376.01万元，减少18.9%，主要原因是追加项目预算减少。

2.部门财政拨款支出情况

2022年，乡财政实际支出的公共预算财政拨款支出1606.22万元，其中：基本支出711.97万元，项目支出894.25万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年，乡财政拨款收支平衡，结转结余为0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年我乡人员类项目包含：基本工资118.02万元；津贴补贴59.29万元；绩效工资22.83万元；奖金6.06万元；遗属补助0.69万元；2022年1-7月基础绩效奖25.28万元；2022年基础性绩效奖及年度考核奖51.42万元；2022年8-12月基础性绩效奖40.29万元；年度考核奖剩余部分26.52万元；临聘人员工资5.6万元；住房公积金45.22万元；工伤保险0.69万元；养老保险31.7万元；职业年金15.85万元；基本医疗保险14.46万元；公务员补充医疗（含离退休）7.18万元。运转类项目全部细化了绩效目标，全部完成预期目标，执行进度符合要求，预算执行率100%，资金结余率为0，无违规记录，保障人员待遇福利准确及时发放到位。

2.运转类项目绩效分析

2022年我乡共4个运转类项目，包含：工会经费4.11万元；福利费4.47万元；公务交通补贴16.04万元；日常公用经费94.5万元。运转类项目全部细化了绩效目标，全部完成预期目标，执行进度符合要求，预算执行率100%，资金结余率为0，无违规记录，保障了乡机关的正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我乡特定目标类项目包含：2022年群团工作经费4万元；2022年安全应急防汛工作经费31.99万元；2022年综治维稳司法工作经费1.5万元；2022年网格化服务管理经费3.5万元；2022年社会事务工作经费8万元；2022年农业农村工作经费3万元；弥补2022年临工工资6.16万元；2022年环保巡河城环工作经费2万元；2022年公共服务经费24.3万元；2022年党建纪检宣传工作经费12.2万元；2022年村干部养老保险19.33万元；2022年村组干部薪酬108.04万元；2022年村办公费20万元；2022年基层组织活动和公共服务经费24万元；2022年乡人大工作经费4万元；2022年乡镇财政标准化建设0.5万元等。特定目标类项目全部细化了绩效目标，全部完成预期目标，执行进度符合要求，预算执行率100%，资金结余率为0，无违规记录，达到特定项目需求，实现预期效果。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我乡坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，抢抓机遇、凝心聚力，奋力共建“幸福原乡·美丽顺龙”。迎难而上拼项目、谋发展、惠民生、保安全，全力推进上级各项决策部署落地见效，各项事业取得明显成效。成功创成省级示范3个、市级示范4个，全面完成全年各项目标任务。

2022年我乡编制部门预算按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，采取先由各站所根据往年工作实际结合当前工作需要的方式，先编报各站所的预算和绩效目标，报分管领导批准后交财政所汇总，财政所综合考量后报主要领导审核，审核通过后形成我乡的部门年初预算和项目绩效目标，绩效目标要素完整、尽量做到细化量化。

2022年我乡部门整体支出绩效目标主要分为：基本支出（人员经费、公用经费）和项目支出（乡镇运行经费保障）。部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。整体支出重点用于项目经费支出，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。无违规记录。

（三）结果应用情况。

1.深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。根据2022年绩效监控运行情况分析结果，指导2023年预算编制。

2.通过绩效自评建立机关厉行节约制度、节能降耗。我乡认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出，厉行节约。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使里照明工导时保证人走灯火，杜绝“长明灯”笔能料空放现象，尽可能地减少电脑，打印机，复印机等办公设备的待机时间，不用时关闭电源或置干节能状态，天气炎热

使用空调时，尽量在人离开前20分钟关闭空调。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿。

3.在乡人大、财政局批复后二十日内在丹棱县人民政府网站上主动向社会公开我乡预、决算、和绩效自评情况（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

1. 自评质量。

2022年我乡部门整体支出绩效评价自评严格按照预算执行和绩效目标完成情况对照评价体系完成，自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我乡部门整体绩效目标设置较为准确全面，评价程序合法合规。规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，能够达到预期的绩效目标、没有违规记录。项目落实后基本都能达到预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度，预算编制准确率达90%。

1. 存在问题。

预算编制全面准确还待进一步完善，绩效目标设置不够准确需加强完善提升。

1. 改进建议。

加强预算编制和绩效管理、绩效目标设置培训，提升财务人员预算编制能力，通过评价结果，指导应用以后的预算编制工作，保障预算编制的准确，提升资金使用效率。

丹棱县顺龙乡人民政府

2023年7月25日

附表：

2022年安全应急防汛工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		丹棱县顺龙乡人民政府192101		实施单位	丹棱县顺龙乡人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	31.99	执行数：	31.99
		其中： 财政拨款	31.99	其中： 财政拨款	31.99
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	道路交通、食品安全、消防安全、安全生产、地灾防汛应急，涉及全乡安全工作的各方面			2022年全年全乡无一起重大安全事故，全面完成防汛抗旱应急任务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1
		质量指标	足额保障率	≥96%	100%
		时效指标	拨付及时性	≥98%	100%
		成本指标	预算使用效率	≥95%	100%
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	安全质量标准化达标率（%）	良	良
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	93%

2022年村组干部薪酬（含绩效）项目绩效目标自评
主管部门及代码		丹棱县顺龙乡人民政府192101		实施单位	丹棱县顺龙乡人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	108.04	执行数：	108.04
		其中： 财政拨款	108.04	其中： 财政拨款	108.04
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障村组干部薪酬，提高村组干部工作积极性			足额报账全乡村组干部基本报酬及绩效报酬，调动了村组干部干事创业的积极性，全面完成了上级交办的各项工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	科目调整次数	≤10	1
		质量指标	足额保障率	=100%	100%
		时效指标	按时发放率	≥98%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	人才培养激励完成率（%）	≥98%	98%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	村组干部满意度	≥98%	98%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表