2021年度

四川省丹棱县顺龙乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。顺龙乡党委的主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、安全生产、乡村振兴等工作。

（7）履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委交办的其他工作。

顺龙乡政府的主要职责：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、生态环保、安全生产、乡村振兴等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是对上争取精准有序，共争取到幸福古村以工代赈示范项目、青云村水果集散中心等基础设施建设项目9个，项目资金1200余万元，编报储备项目21个，项目估算总投资6000余万元。项目建设推进有力，完成官厅到幸福连接路、青云村产业路等农村公路新建或加宽5.8公里，完成幸福村党群活动中心和新村聚居点建设，完成幸福村村庄路灯照明项目，基本完成了幸福村水果冻库建设，基础设施进一步完善。项目保障攻坚克难，圆满完成丹名路、大探1号、幸福谷精品民宿项目、全域安全饮水项目等市县重点项目征地拆迁，确保不因群众工作影响项目推进。

二是持续建设“两圆一村”，擦亮“幸福古村”品牌。抽调11名干部组成幸福古村工作组，精准保障精品民宿、幸福里、豆花坊、咖啡小院、私房菜等新业态用地用房保障服务，新建4.2公里旅游步道，进一步规范山货售卖点、农户农家乐经营，开展“好撇事”评选活动，幸福古村入选《全国乡村旅游扶贫示范案例选编》。持续建强“两园一基地”，主导产业提质增效。“丹棱脆红李”获国家地理标志认定，脆红李现代农业产业园成功创建市级现代农业示范园区，大力开展脆红李种植技术培训，培育现代农业业主和新型职业农民。基本完成了虎皮寨集体茶园基础设施改造，试种黄金茶、奶白茶等新品种20多亩。官厅村李维俊荣获全县“不知火”大比武“果王”，建成幸福村、青云村水果集散中心，高山水果声名鹊起。全力发展壮大村集体经济，2021年，幸福村村集体经济收入突破41万元，荣获“天府旅游名村”“乡村振兴市级示范村”。

三是严守耕地、林地、水源地“三条资源红线”，坚决打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。坚决护好林，扎实开展森林防灭火工作，全年实现森林火情“零发生”。坚持不乱砍“一棵树”，坚决保护好每一棵树，全乡森林覆盖率61.9%，绿化覆盖率75%，完成低效林改造217亩，官厅村荣获全市绿色村庄。处理7起野外违规用火，罚处2000元、入刑2起。坚决护好水，全面贯彻落实河长制，扎实开展康乐河、檬子沱沟治理，清理河道淤积12处、支流沟渠5公里。完成场镇污水处理厂改造升级和管网完善，全面提升污水处理质效。思蒙河水质稳定在Ⅲ类以上。大力推进农村人居环境整治，坚持畜禽养殖污染“三二一一”治理模式，大力推进村庄清洁行动，全乡卫生厕所普及率达99%，无害化处置率达91.96%。坚决护好气，全域开展秸秆禁烧，压实乡村组三级责任，通过村村响、微信群、会议等方式大力宣传，加大巡查、严格处罚，采用村规民约处罚焚烧秸秆2起。顺利通过中央环保督察，实现零举报。

四是常态抓实疫情防控。组建100个农村疫情防控网格，织密精细管控网。锁定“双零目标”强化人物同防，持续加强幸福古村、场镇商铺等重点场所防控，累计排查返乡人员1768人次，登记造册台账管理。持续推进疫苗接种，三针接种率达90%以上，筑牢全乡疫情防控免疫屏障。从严守牢安全底线。成功应对“8.21”汛期暴雨灾害，完成地质灾害搬迁15户，整治重大地质灾害点10处，危房改造6户，抗震设防30户。强化安全生产，无较大及以上安全生产事故发生。投入260万元，完成10处地灾点整治，完成避险搬迁两户，发放主动避让生活补助4.08万元。

五是信访稳控成效显著。常态化开展信访隐患分析研判，及时化解疑难信访和不稳定因素20多起。创新推行网格化社会管理，纵深推进扫黑除恶专项斗争，实现“一村一警务助理”全覆盖，圆满完成重大节点安保维稳工作，无一起到省进京信访事件。青云村获评眉山市青少年零犯罪零受害村。民生事业稳步发展。坚持“四个不摘”，巩固脱贫攻坚成果，全乡255户729人无一人返贫。坚持低保应享尽享，顺利完成低保276户468人、特困供养65人、临时救助112户358人资金发放。城乡居民基本医疗保险参保应保尽保。乡级养老服务区域中心、4个村级养老服务分中心和18个组级养老服务点建好投用，官厅村荣获“眉山市优秀志愿服务村”。

六是全面推进法治政府建设，严格落实“三重一大”事项决策制度，建立健全政府法律顾问机制，提高依法科学民主决策水平。认真办理人大代表批评建议意见，办结率100%，满意率100%。持续加强廉政建设，狠抓庸懒散浮拖整治，继续压缩三公经费，一般性支出继续下降。持续加强“三资”管理，“三资”专项巡察反馈的5个方面11个问题全部完成整改，在全县会议上作经验交流。深入开展党史学习教育，完成“我为群众办实事”49项。持续加强机关内部管理，荣获2021年四川省无烟单位。

二、机构设置

顺龙乡人民政府属行政单位，属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室和财政所。设置直属公益一类股级事业机构4个，分别为：顺龙乡便民服务中心、顺龙乡农业综合服务中心、顺龙乡项目推进服务中心和顺龙乡宣传文化服务中心。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计1982.24万元，支出总计1981.87万元。与2020年相比，收、支总计各增加678.33万元/692.18万元，分别增长52%、53%。主要变动原因是项目投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1768.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1443.21万元，占82%；政府性基金预算财政拨款收入325.46万元，占18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1981.87万元，其中：基本支出749.25万元，占38%；项目支出1232.62万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1982.24万元，支出总计1981.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加678.33万元、692.18万元，分别增长52%、53%。主要变动原因是项目投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1643.41万元，占本年支出合计的83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加791.93万元，增长93%。主要变动原因是项目投入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1643.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出830.88万元，占50.6%；公共安全（类）支出2.26万元，占0.1%;教育支出（类）0.42万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.16万元，占1%；社会保障和就业（类）支出74.16万元，占4.5%；卫生健康（类）支出24.85万元，占1.5%；节能环保（类）支出10.02万元，占0.6%；城乡社区（类）支出24.71万元，占1.5%；农林水（类）支出563.84万元，占34.3%；交通运输（类）支出6.77万元，占0.4%；住房保障（类）支出42.20万元，占2.6%；灾害防治及应急管理（类）支出46.14万元，占2.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1643.41，完成预算99.9%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为294.12万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为53.72万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为139.66万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2.5元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为324.24元，完成预算100%。

11.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为2.26元，完成预算100%。

12.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为26.04万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.77万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.39万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%。

22.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.49万元，完成预算100%。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%。

26.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%。

27.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

28.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%。

29.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为5.84万元，完成预算100%。

30.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为18.87万元，完成预算100%。

31.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为16.93万元，完成预算100%。

32.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为124.47万元，完成预算100%。

33.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%。

34.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

35.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为10.43万元，完成预算100%。

36.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为220.32万元，完成预算100%。

37.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为53.00万元，完成预算100%。

38.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为86.30万元，完成预算99%，决算数低于预算数的主要原因是县财政返还历年结转资金，省级专项：基层组织活动和公共服务运行经费结转0.01万元。

39.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

40.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%。

41.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.20万元，完成预算100%。

42.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为19.88万元，完成预算100%。

43.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为26.26万元，完成预算99%，决算数低于预算数的主要原因是县自然资源局转入历年结转资金,省级专项：2019年地质灾害综合改革防治体系建设省级补助资金结转0.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出749.25万元，其中：

人员经费605.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费144.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占81%；公务接待费支出决算0.35万元，占19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.47万元。主要用于地灾巡查，丹名路征地拆迁、幸福古村等项目建设，乡村振兴、产业发展等的下村工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算54%。公务接待费支出决算比2020年减少0.31万元，下降48%。主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于桢楠木保护、森林防火、精准扶贫、乡村振兴等公务接待活动用餐费用。国内公务接待7批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：2020年11月28日接待自然资源局查看需采伐楠木树，餐费420元；2020年12月9日接待自然资源局查看幸福古村绿化提升，餐费228元；2021年1月18日，接待自然资源局查看违规用火情况，餐费320元；2021年1月22日，接待自然资源局调查桢楠树被盗案件，餐费279元；2021年1月27日，接待自然资源局调查组对桢楠树被盗案件取证，餐费368元；2021年4月6日接待上级督查精准扶贫档案收集归档情况，餐费376元；2021年11月27日接待中江县万福镇考察学习乡村振兴，餐费1500元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出338.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，顺龙乡人民政府机关运行经费支出0万元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，顺龙乡人民政府采购支出总额39.41万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.02万元。主要用于办公设备购置、机关运行业务服务、交通安全管理服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，顺龙乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对项目安全应急防汛工作经费（含道路交通安全经费）等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年丹棱县顺龙乡人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:指各级人大开展监督工作的支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指除以上人大工作项目以外的其他人大事务支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指群众团体事务方面（老协、老体协、团委、关工委）的支出。

18.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除以上项目以外的其他一般公共服务支出。

19.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:指其他用于公安方面的支出。

20.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指其他用于教育事务管理方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

24.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除以上项目外的其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指财政用于企业改革发展方面的补助。

28.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指其他用于退役安置方面的支出。

29.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

30.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

31.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

35.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

36.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。

37.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

38.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

39.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。

40.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。

41.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能能源建设方面的支出。

42.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

43.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:指农村人畜饮水工程建设方面的支出。

44.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

45.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指财政对村级公益事业建设的补助。

46.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

47.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指对农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

48.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。

49.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指其他用于应急管理事务方面的支出。

51.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指防治地质灾害方面的支出。

52.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

53.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

54.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

55.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

56.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年丹棱县顺龙乡人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、党政综合办事机构设置。顺龙乡内设6个党政综合办事机构：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、乡村振兴和旅游发展办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂城乡建设和自然资源办公室、生态环境办公室牌子）、社会治理和社会事务管理办公室（挂应急管理与安全生产监督管理办公室牌子）、财政所。

2、其他机构设置。顺龙乡纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

3、事业机构设置。顺龙乡设置直属公益一类股级事业机构4个，分别为：顺龙乡便民服务中心（挂顺龙乡退役军人服务站、顺龙乡劳动就业和社会保障服务中心、顺龙乡社会治安综合治理中心、顺龙乡农民工服务中心牌子）、顺龙乡农业综合服务中心、顺龙乡项目推进服务中心、顺龙乡宣传文化服务中心

（二）机构职能。

乡政府：在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。

1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。

2、坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村农动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

6、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

8、强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（三）人员概况。

2021年，乡机关实有行政人员22名，机关工勤人员1名，乡直属事业单位事业人员7名，事业工勤3名；行政退休人员6名；遗属人员1名；临聘人员2名。其中调入领导职数4名，调出领导职数4名，调出一般干部1名，退休死亡1名，新进事业工勤3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，我乡财政总收入19,822,361.02元，其中县财政年初预算6,649,386.00元，年初财政拨款结转和结余2,135,641.72元，追加预算11,037,333.3元，比2020年增加6,328,212.02元，增长47%。主要因为追加项目预算多。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，我乡财政实际支出19,822,361.02元，其中一般公共服务支出预算8,308,882.90元，公共安全支出22,642.17元，教育支出4,217.50元，文化旅游体育与传媒支出171,614.74元，社会保障与就业支出预算741,613.64元，卫生健康支出248,370.00元，节能环保支出100,170.00元，城乡社区支出3,501,690.63元，农林水支出5,638,355.60元，交通运输支出67,710.00元，住房保障支出422,014.84元，灾害防治及应急管理支出175,968.00元，其他支出130,000.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年我乡编制部门预算按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，采取先由各站所根据往年工作实际结合当前工作需要的方式，先编报各站所的预算和绩效目标，报分管领导批准后交财政所汇总，财政所综合考量后报主要领导审核，审核通过后形成我乡的部门年初预算和项目绩效目标，绩效目标要素完整、尽量做到细化量化。

2021年我乡部门整体支出绩效目标主要分为：基本支出（人员经费、公用经费）和项目支出（乡镇运行经费保障）。部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。整体支出重点用于项目经费支出，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。无违规记录。

（二）结果应用情况。

我乡实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致。在乡人大、财政局批复后二十日内向社会公开我乡预、决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开我乡整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。评价项目全覆盖，我乡无下级预算单位，无评价层次内容。

（三）自评质量

部门整体预算编制完整，支出执行完成率较高，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效评价分95%以上，程序合法合规、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，能够达到预期的绩效目标、没有违规记录。项目落实后基本都能达到预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度，预算编制准确率达95%。

（二）存在问题。

资产管理系统中固定资产折旧与财务账不一致。

原因分析：因财务账固定资产折旧计算错误导致。

整改情况：已于2022年6月从新折旧，报账财务账与资产系统一致，完成整改。

（三）改进建议。

强化业务学习，不断加强财务人员预决算、财务核算管理工作，同时要求财务人员提高对财务整改工作及财务规范化管理重要性的认识，不断提高财务管理的科学化、规范化水平，并且针对发现的问题逐一落实整改。

附件

2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（官厅村至幸福村产业道路加宽项目）预算项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门：丹棱县农业农村局。

2．项目名称：2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（官厅村至幸福村产业道路加宽项目）

3．项目管理费。用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出由县农业农村局另外解决。

4．按照审计确认金额，向上争取财政资金，资金到账后第一时间拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

道路全长2303米，拓宽路基宽度至5.0米，路面加宽至4.5米，厚0.2米。新增挡墙206米，排水边沟采用土质边沟，长2102米，圆管涵洞6处，30米。估算总投资120万元，资金来源为省级财政衔接资金120万元。

2．项目建成后，将支持我镇已脱贫人口及相邻群众极大改善生产生活基础条件，发展多种形式适度规模经营;有利于盘活道路沿线土地资源，发展周末游、短途自驾游、水果采摘、农事体验等农旅融合产业，促进脱贫户和农民群众持续稳定增收，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

3．项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

执行衔接资金县级财政报账制。严格按照《中央和省级财政衔接乡村振兴补助资金管理办法)》(川财农 [2021]36号) 、《四川省财政专项扶贫资金县级财政报账制实施办法》(川财农[2016] 166号)相关规定，执行县级财政报账制。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 2021年9一10月，完成项目勘察、设计和预算，编制具体实施方案，项目招投标。

2. 2021 年11月全面启动基础设施项目建设。

3.2021年12-2022年1月，完成所有项目建设和资金拨付。

（三）项目财务管理情况。

采取直接支付形式，财政资金到位后由乡财政拨付施工方，官厅村至幸福村产业道路加宽项目严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。项目采取公开招投标方式，项目进行前、中、后各阶段均按要求公示，全程公开透明。

（三）项目监管情况。项目主要监督采取委托监理方式监管，同时实施地点村委成立专门监督小组全程对施工质量进行监督，乡级项目组不定时抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.严格落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、建设合同制、公告公示制、竣工验收制等。项目下达后，涉及乡镇政府和相关部门科学合理确定建设区域、建设规模、建设内容等。在实地勘察基础.上,对建设内容进行合理性论证，然后逐一落实。

2.项目实施单位要加强对项目建设方式确定、质量进度、

资金使用、招投标及大宗物资采购、项目验收的全过程监督管理，发现问题要及时反映和纠正，确保项目顺利推进。

3.强化工程质量管理。凡是工程质量不合格或发生质量问题的，一律不得支付建设资金，并督促限期整改，确保工程质量。

（二）项目效益情况。

项目建成后，我乡已脱贫人口及相邻群众极大改善生产生活基础条件，发展多种形式适度规模经营;盘活道路沿线土地资源，发展周末游、短途自驾游、水果采摘、农事体验等农旅融合产业，促进脱贫户和农民群众持续稳定增收，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在上级有关部门的关心帮助下，在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成了工作任务，经村组和村民评价，满意度为98%以上。

（二）存在的问题。

因受疫情影响，部分项目资金到位时间较迟。

（三）相关建议。

经常性的开展项目监督，督促合作社落实项目成果的管理及保护措施，维护项目成果，确保项目实效。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		192101		实施单位	顺龙乡人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	120	执行数：	109.12
		其中： 财政拨款	120	其中： 财政拨款	109.12
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	道路全长2303米，拓宽路基宽度至5.0米，路面加宽至4.5米，厚0.2米。新增挡墙206米，排水边沟采用土质边沟，长2102米，圆管涵洞6处，30米			道路全长2303米，拓宽路基宽度至5.0米，路面加宽至4.5米，厚0.2米。新增挡墙206米，排水边沟采用土质边沟，长2102米，圆管涵洞6处，30米
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标	完成时间	2021年		2021年
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益	促进脱贫户和农民群众持续稳定增收，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。		促进脱贫户和农民群众持续稳定增收，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	98%		98%

附表：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表