附件3 |
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预拨新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费（抗疫相关支出） 转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
（2020年度） |
转移支付（项目）名称 |
预拨新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费（抗疫相关支出） |
中央主管部门 |
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地方主管部门 |
县财政 |
资金使用单位 |
丹棱县顺龙乡人民政府 |
项目资金 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
年度资金总额： |
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其中：中央补助 |
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地方资金 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100% |
其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
遏制疫情蔓延，确保我乡无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战 |
做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作，圆满实现疫情防控零输入、零感染“双零”目标。 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
机关卡点值守人员误工补助 |
1人 |
1人 |
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部分村级卡点村民补助 |
1户 |
1户 |
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防疫物资采购费、工作宣传费 |
14批次 |
14批次 |
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无害化处理果子狸 |
1批 |
1批 |
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拨各村工作经费 |
2次 |
2次 |
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质量指标 |
我乡无一例确诊病例 |
“双零”目标 |
“双零”目标 |
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时效指标 |
资金支付及时，宣传到位、防控到位 |
及时性 |
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成本指标 |
机关卡点值守人员误工补助 |
19640 |
19640 |
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部分村级卡点村民补助 |
1200 |
1200 |
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防疫物资采购费、工作宣传费 |
80210 |
80210 |
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拨各村工作经费 |
70000 |
70000 |
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无害化处理果子狸 |
28950 |
28950 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
实现“双零”目标，保障我乡群众顺利复工复产 |
经济发展无下滑 |
经济发展无下滑 |
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社会效益 指标 |
确保我乡群众生命健康安全 |
实现“双零”目标 |
实现“双零”目标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
97%以上 |
97%以上 |
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…… |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
