目录

公开时间：2020年10月22日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乡政府：在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。

（1）全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。

（2）坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（4）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村农动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（5）维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（6）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（8）强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我们聚力聚焦乡村振兴。深化农村集体产权制度改革，完善幸福村共建共享机制，完成柏木村“三变五合”试点；强化与川农大、省农科院合作，取得“丹棱脆红李”绿色食品认证，推进“丹棱脆红李”农产品地标申报，启动“顺龙幸福古村”注册商标申报；启动200亩标准示范园打造，带动2000亩标准化种植，举办第四届“丹棱脆红李”采摘（推广）节和种植技术大比武，接受乡村振兴省级考核。时任市政府罗佳明市长携“幸福春橘”亮相全国两会，“顺龙山货”年产值突破2亿元，幸福村集体收入稳定达到10万元；幸福村成功入选“乡村振兴市级示范村”，先后获评“全国乡村旅游重点村”“全国美丽休闲村庄”。

2019年，我们倾力倾注项目建设。投入4000万元完成丹名路顺龙段土地征收400亩，推进房屋拆迁50户；投入3800万元启动全域天然气入户项目，覆盖6个村、2200户群众；投入600万元启动万坪、官厅、青云饮水工程，打通青云、官厅、虎皮寨3条断头路，全县率先完成汛期水毁基础设施修复；投入400万元完成幸福古村提升改造和幸福高梯人居环境整治试点。幸福古村相继承办“历史村镇的未来”国际会议、全国乡村文化和旅游能人现场会、全国地理标志农产品保护现场会和“2019年中华环保世纪行”宣传采访活动、“看美丽乡村·庆70华诞”大型直播活动等5场国际国内重大会议活动。

2019年，我们着力着重生态保护。实行大气污染、河湖污染、土壤污染“三大防治”，推行巡河保洁、畜禽粪污、城环治理“三项承包”，严格耕地、林地、饮水地“三类保护”，构建全域视频网络监控体系，完成污水处理站提标改造和烂坝水库饮用水源地划定；全域推进厕所革命、污水治理、村庄清洁，改造卫生厕所424户、普及率96.73%，新建污水设施281户、处理率77.2%，新建垃圾亭52个。幸福古村入选眉山“新八景”，获评“省级森林康养基地”，省政府尧斯丹副省长和省政协钟勉副主席先后莅临调研传统村落保护和人居环境治整治工作并充分肯定。

2019年，我们用力用情民生保障。完成脱贫攻坚省级考核准备，整改“两不愁三保障”问题260个，整治住房隐患34户、饮水隐患23户；启动《顺龙乡志》《幸福村志》编撰，推进青云、幸福、官厅养老服务建设，建成柏木、万坪妇儿之家，举办“幸福·村晚”“端午民俗”“七一联庆”等系列活动；深化扫黑除恶专项斗争，调处矛盾纠纷65起；落实非洲猪瘟点防、巡防、联防、自防“四防制度”，强化制度、保险、组织“三大保障”；成功应对“7·22”特大暴雨灾害，特别是官厅村3组重大险情提前处置，实现防汛减灾“零伤亡”、安全生产“零事故”、进京到省“零上访”。顺龙乡获评“全省三农普先进集体”，幸福村获评“省级四好村”，虎皮寨村防返贫“ABC”风险评估帮扶机制信息被《省委每日要情》刊登。

2019年，我们奋力奋斗群众满意。始终依法依规遵章用权，严格执行民主集中制，严格遵守党委议事规则，严格遵循政府工作规则，“三重一大”事项和财政资金下拨一律提交党委会审议。始终全心全意为人民服务，突出工作重点、突出民生难点、突出关注热点，全力提升政务服务效能，国土、民政、计生、劳保4个站所常驻便民服务中心。始终全面从严管党治政，严肃财经纪律，严格三资管理，严密项目实施，全年公务接待费、公车运行费分别下降11.24%、18.82%；全年送审项目11个，节约资金27.16万元，节资率4.97%。顺龙乡获评“全县党风廉政建设先进集体”。

二、机构设置

顺龙乡人民政府属行政单位，属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

2019年年末总人数35人，其中：在职职工29人，退休人员6人，遗属人员2人，临聘人员2人。内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室和财政所。设置直属公益一类股级事业机构4个，分别为：顺龙乡便民服务中心、顺龙乡农业综合服务中心、顺龙乡项目推进服务中心和顺龙乡宣传文化服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计990.8万元、支出总计969.3万元。与2019年相比，收、支总计各增加132.16万元、72.86万元，分别增长15%、8%。主要变动原因是上余结转资金本年支出，人员增加、项目投入增加。

（一）收入决算情况说明

2019年本年收入合计990.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入990.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出决算情况说明

2019年本年支出合计969.3万元，其中：基本支出627.45万元，占65%；项目支出363.35万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计990.8万元、支出总计969.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加132.16万元、72.86万元，分别增长15%、8%。主要变动原因是上余结转资金本年支出，人员增加、项目投入增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出969.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加72.86万元，增长8 %。主要变动原因是上余结转资金本年支出，项目投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出969.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出703.2万元，占72.6%；公共安全支出（类）支出20.57万元，占2.1%；科学技术支出（类）7.18万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出4万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出70.85万元，占7.4%；卫生健康支出（类）支出18.64万元，占1.9%；节能环保支出（类）13.9万元，占1.4%；农林水支出（类）支出100.96万元，占10.4%；灾害防治及应急管理支出（类）支出29万元，占3%；其他支出（类）支出1万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为969.3万元，完成预算的98%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为356.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为144.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为174.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

7.一般公共服务（类）其他一般公共安全支出（款）其他一般公共安全支出（项）:支出决算为19.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

8.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为20.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为9.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为11.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补医疗补助（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）:支出决算为13.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为0万元，预算数为14万，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未尚未实施，结转至2020年实施。

19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为0万元，预算数为7.5万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未尚未实施，结转至2020年实施。

20.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为24万元，预算数48万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是2019年基层组织活动和公共服务运行经费项目尚未实施，结转至2020年实施。

22.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为67.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出627.45万元，其中：

人员经费488.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费139.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是增强预算约束力，明确各部门支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占69%；公务接待费支出决算0.9万元，占31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加减少0.37万元，下降16%。主要原因是强化“三公”经费管理制度，压减“三公”经费支出，树立“过紧日子”思想，进一步加强公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于地灾巡查，丹名路征地拆迁、幸福古村等项目建设，脱贫攻坚、产业发展等的下村工作所需的公务用车燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降10%。主要原因是压减公务接待费接待标准。

国内公务接待支出0.89万元，主要用于上级部门执行公务、开展业务活动和联合国教科文组织调研的餐费等开支。国内公务接待15批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元，具体内容包括：林业局检查森林防火标准化建设接待费620元;县残联开展贫困残疾人无障碍改造验收工作240元；开展残疾人康复筛查工作350元；林业局无证砍伐桢楠案接待费315元；联合国教科文组织调研接待费2485元；市林业局涉林安全检查接待费454元；民政局检查验收2018年农房灾后重建工作550元；民政局开展低保抽查工作300元；招商引资公务接待费（深圳友和集团有限公司）1270元；县森林公安局乱砍林木案调查及森林防火检查接待费463元；县森林公安局调查非法出售活楠木案接待费200元；县自然资源局查看桢楠树死亡情况接待费310元；县森林公安局调查乱砍林木案接待费275元；县自然资源局调查乱砍林木案接待费370元；县自然资源局宣传森林资源法律法规接待费740元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，丹棱县顺龙乡人民政府机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，丹棱县顺龙乡人民政府政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，丹棱县顺龙乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，丹棱县顺龙乡人民政府在年初预算编制阶段，组织对16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

丹棱县顺龙乡人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分93分,预算配置合理，部门整体支出能有效按照预算要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看完成了计划经费的拨付工作，确保了专项经费专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年度部门决算中反映“农业农村工作经费”“环保巡河城环工作经费”“群团工作经费（含妇联、团委、关工委、老协等）”“特色外宣工作经费”“安全应急防汛工作经费（含道路交通安全经费）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.农业农村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障脆红李等产业发展支出，提高农民产业发展技术，申报脆红李绿色食品认证和地理标志，创造品牌效益，助推脱贫攻坚工作。该项目对全乡产业发展、农民增收、社会稳定起到积极推动作用。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：一是优化项目管理。科学制定管理办法，推进制度创新，优化项目管理，高效发挥资金使用效益；二是争取上级专项资金支持力度。积极汇报，努力争取县财政与相关部门在资金政策上予以倾斜，加大资金支持力度，确保来年能增加项目预算。

2.环保巡河城环工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡畜禽污染治理、水资源保护、城环治理、河长制和巡河等工作开支，进一步保持和改善了全乡环境卫生。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：积极汇报，努力争取县财政与相关部门在资金政策上予以倾斜，加大资金支持力度，确保来年能增加项目预算。

3.群团工作经费（含妇联、团委、关工委、老协等）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇联、关工委、老协、老体协工作和活动的顺利开展，为关爱儿童、关心老年人起到了积极促进作用，发现的主要问题：工作完成情况和方法不够创新。下一步改进措施：优化项目管理。科学制定管理办法，推进制度创新，优化项目管理，高效发挥资金使用效益。

4.特色外宣工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了新闻外宣，宣传文化氛围营造，各村文艺队伍文艺队建设及活动经费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5.安全应急防汛工作经费（含道路交通安全经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，夯实全乡安全基础设施，为持续改进省级安全社区打下坚实基础，发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：积极汇报，努力争取县财政与相关部门在资金政策上予以倾斜，加大资金支持力度，确保来年能增加项目预算。

2.部门绩效评价结果。

我乡按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县顺龙乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指群众团体事务方面（老协、老体协、团委、关工委）的支出。

8.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵优抚方面的支出。

社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如：生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地假设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调动民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指用于除安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、检查设备仪器维修、事故处理等项目；应急救援项目；煤炭安全项目以外的安全生产监管方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

丹棱县顺龙乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

1、党政综合办事机构设置。顺龙乡内设6个党政综合办事机构：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、乡村振兴和旅游发展办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂城乡建设和自然资源办公室、生态环境办公室牌子）、社会治理和社会事务管理办公室（挂应急管理与安全生产监督管理办公室牌子）、财政所。

2、其他机构设置。顺龙乡纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

3、事业机构设置。顺龙乡设置直属公益一类股级事业机构4个，分别为：顺龙乡便民服务中心（挂顺龙乡退役军人服务站、顺龙乡劳动就业和社会保障服务中心、顺龙乡社会治安综合治理中心、顺龙乡农民工服务中心牌子）、顺龙乡农业综合服务中心、顺龙乡项目推进服务中心、顺龙乡宣传文化服务中心。

（二）机构职能。

乡政府：在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。

1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。

2、坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村农动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

6、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

8、强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（三）人员概况。

顺龙乡人民政府属行政单位，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。2019年年末总人数35人，其中：在职职工29人，退休人员6人，遗属人员2人，临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，我乡财政总收入10148033.4元，其中县财政年初预算6435209.00元，年初结转240000元，追加预算3472824.4元，比2018年增加14%。主要因为村级运行经费、项目经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，我乡财政实际支出9693033.4元，结转结余455000元。其中一般公共服务支出预算7032011.40元，公共安全支出205730.00元，科学技术支出71770.00元，文化旅游体育与传媒支出40000.00元，社会保障与就业支出预算708520.00元，卫生健康支出186391.00元，节能环保支出139000.00元，农林水支出1009611.00元，灾害防治及应急管理支出290000.00元，其他支出10000元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我乡编制部门预算按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，采取先由各站所根据往年工作实际结合当前工作需要的方式，先编报各站所的预算和绩效目标，报分管领导批准后交财政所汇总，财政所综合考量后报主要领导审核，审核通过后形成我乡的部门年初预算和项目绩效目标，绩效目标要素完整、尽量做到细化量化。

2019年我乡部门整体支出绩效目标主要分为：基本支出（人员经费、公用经费）和项目支出（乡镇运行经费保障）。部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位。整体支出重点用于项目经费支出，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

（二）专项预算管理。

我乡年初预算项目21个，追加项目23个，共计44个项目。专项预算项目程序合法合规、规划合理、分配科学、分配及时，能够达到预期的绩效目标、没有违规记录。

（三）结果应用情况。

我乡部门整体支出绩效目标从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，项目落实后基本都能达到预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度，预算编制准确率达95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效评价分95%以上，程序合法合规、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，能够达到预期的绩效目标、没有违规记录。项目落实后基本都能达到预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度，预算编制准确率达95%。

（二）存在问题。

部门公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算数与决算数存在一定的偏差。

（三）改进建议。

进一步细化和量化公用经费，强化机关经费预算管理的刚性约束，按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表