一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乡政府：在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。
（1）全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。
（2）坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（4）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村农动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（5）维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（6）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（8）强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，全面完成经济社会发展主要目标任务，全乡目标绩效考核首次跻身全县前三位：GDP增长8.3%；一产业增加值增长4.5%；三产业增加值增长10%；农村居民人均可支配收入增长9%；全社会固定资产投资完成2.09亿元；旅游总收入实现4.95亿元；“东坡味道·丹棱特产”产业产值实现2.78亿元；社会消费品零售总额增长10%。
一年来乡村振兴，我们聚心聚力。深化农村产权制度改革，完成土地确权和清产核资；启动幸福村乡村振兴、柏木村“三变五合”试点；启动“丹棱脆红李”农产品地标和绿色食品认证申报，推动县政府与川农大深入合作；举办第三届脆红李采摘节、种植技术大比武。“顺龙山货”年产值突破2亿元，幸福村集体收入突破15万元。幸福村在全省乡村旅游推进会上交流经验，入选“2018年中国农民丰收节100个特色村庄”，全省4个、全市唯一；省政府尹力省长、市委慕新海书记先后莅临调研并充分肯定。
一年来基础设施，我们尽心尽力。争取1600万元启动S104线丹名路顺龙段征地拆迁，完成土地征收192亩、房屋签字16户；争取1000万元启动幸福美丽新村聚居点建设，加快勘察、设计等前期工作；争取380万元启动万坪村、官厅村人饮提升项目，加快立项、招标等前期工作；争取350万元启动幸福古村改造提升和高梯片区人居环境整治试点，完成青云村日间照料中心和虎皮寨森林步道一期建设；争取220万元加宽道路4.5公里、路面修复23公里，全县7个乡镇率先完成汛期水毁基础设施修复。
一年来绿色生态，我们用心用力。常态化开展巡河保洁15次、畜禽污染巡查40余次、秸秆禁烧巡查60余次，处理畜禽粪污直排2起、2人；完成1户茶叶厂“煤改气”，关闭竹木厂2户、整改3户；投入300万元完成场镇雨污管网改造、污水处理站提标、垃圾中转站建设和骆大坪水库水质修复；严格森林保护和砍伐审批，严厉打击乱砍乱伐5起、5人。顺龙乡入选“省级森林小镇”，幸福村入选全国首批“绿色村庄”、全省首批“最美古村落”；生态环保工作被《光明日报》报道；自然资源部赵龙副部长、省政府杨洪波副省长先后莅临调研并充分肯定。
一年来民生民利，我们倾心倾力。推进脱贫攻坚巩固提升，易地搬迁5户、19人，教育扶贫154人、20万元；低保动态调整至266户、425人，发放救济帮扶资金170万元；核查4614人、1010万元“一卡通”资金。设置顺河场、官厅埂2个“非洲猪瘟”检查点，全覆盖联防联控。建成官厅村妇儿之家，开展“好撇事”“幸福·村晚”“端午民俗”“中国农民丰收节”等活动，完成《顺龙故事》编印，《幸福古村的幸福模样》被《人民日报》报道，幸福古村被确定为联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议参观点，市委慕新海书记在全市乡村振兴大会上点赞。
一年来满意政府，我们全心全力。调整机关办公场所设置，更好方便群众办事咨询；规范便民服务中心管理，常驻民政、计生、劳保、国土4个服务窗口；严格遵循行政决策程序，执行民主集中制，重大事项、重点工作、重要项目以及大额支出、下拨资金一律提交党委会审议。建立顺龙乡机关食堂、公务用餐、公务用车及项目管理等规定，全年公务接待费下降8%、公车运行维护费下降33%；招标项目8个，增加集体收入3.96万元；送审项目10个，节约财政资金9.2万元。
二、机构设置
顺龙乡人民政府属一级决算单位。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
顺龙乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计920.44万元。与2017年相比，收、支总计各增加116.69万元、216.29万元，增长23%。主要变动原因是人员工资、保险、住房公积金等增加；村级经费增加；2017年结转结余61.8万元2018年支出。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计858.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计896.44万元，其中：基本支出611.3万元，占68%；项目支出285.14万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计920.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加116.69万元、216.29万元，增长23%。主要变动原因是2018年财政拨款的人员工资、保险、住房公积金等增加；财政拨款的村级经费增加；2017年财政拨款结转结余61.8万元2018年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出896.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加216.29万元，增长32%。主要变动原因是2018年基本支出增加，村级经费支出，2017年一般公共预算财政拨款结转结余61.8万元2018年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出896.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出560.04万元，占62.5%；公共安全支出8万元，占0.9%；社会保障和就业支出83.42万元，占9.3%；医疗卫生与计划生育支出18.59万元，占2.1%；城乡社区支出6.09万元，占0.7%；农林水支出190.52万元，占21.2%；资源勘探信息等支出9万元，占1%；住房保障支出19.77万元，占2.2%；其他支出1万元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为896.44，完成预算97%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为341.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为185.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
6.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为7.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
10.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为18.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
17.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
17.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
18.农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
19.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为50.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
20.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为68.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为24万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是2018年基层组织活动和公共服务运行经费项目未支出，结转至2019年实施。
22.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为19.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出611.3万元，其中：
人员经费473.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费137.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是强化“三公”经费管理制度，压减“三公”经费支出，树立“过紧日子”思想，增强预算约束力，明确各部门支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元，占70%；公务接待费支出决算0.99万元，占30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元,完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.11万元，下降32%。主要原因是公务用车管理更加规范。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，商务车1辆。
公务用车运行维护费支出2.34万元。主要用于地灾巡查，丹名路征地拆迁、幸福古村等项目建设，脱贫攻坚、产业发展等的下村工作所需的公务用车燃料费、维修费等支出。
3.公务接待费支出0.99万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降1%。主要原因是压减公务接待费接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费和外县学习调研等业务活动开支的用餐费。国内公务接待18批次，214人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元，具体内容包括：县财政局验收一事一议等项目接待费1020元，安监局安全生产接待费240元，文广新调研文化院坝接待费260元，县妇联第二届巾帼采茶技能大比武比赛接待费240元，县民政局低保抽查接待费246元，县法院考察干部接待费314元，县林业局调解林地纠纷接待费236元，省委农工委调研农村新型集体经济接待费980元，茂县赴幸福古村考察乡村旅游建设接待费1400元，县林业局计林业法接待费390元，县残联筛查残疾人接待费450元，市、县卫计部门检查计生工作接待费840元，市林业局检查枯死松树接待费465元，县民政局低保抽查接待费530元，省级森林资源督查接待费466元，张场镇学习项目管理经验接待费780元，县林业局森林资源督查工作接待费430元，县规监委检查规监工作接待费660元。
其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对26项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分92分,预算配置合理，部门整体支出能有效按照预算要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看完成了计划经费的拨付工作，确保了专项经费专款专用。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2018年度部门决算中反映“产业发展经费”“环保工作经费（城乡环境综合治理经费）”“关工委、老协、老体协经费”“现役义务兵优待金”“防汛及地灾防治应急资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.产业发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.62万元，执行数为4.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障脆红李等产业发展支出，提高农民产业发展技术，申报脆红李绿色食品认证和地理标志，创造品牌效益。该项目对全乡产业发展、农民增收、社会稳定起到积极推动作用。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：一是优化项目管理。科学制定管理办法，推进制度创新，优化项目管理，高效发挥资金使用效益；二是争取上级专项资金支持力度。积极汇报，努力争取县财政与相关部门在资金政策上予以倾斜，加大资金支持力度，确保来年能增加项目预算。
2.环保工作经费（城乡环境综合治理经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.09万元，执行数为6.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡畜禽污染治理、水资源保护、城环治理等工作开支，进一步保持和改善了全乡环境卫生。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：积极汇报，努力争取县财政与相关部门在资金政策上予以倾斜，加大资金支持力度，确保来年能增加项目预算。
3.关工委、老协、老体协经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了关工委、老协、老体协工作和活动的顺利开展，为关爱儿童、关心老年人起到了积极促进作用，发现的主要问题：工作完成情况和方法不够创新。下一步改进措施：优化项目管理。科学制定管理办法，推进制度创新，优化项目管理，高效发挥资金使用效益。
4.现役义务兵优待金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.53万元，执行数为7.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了5名现役义务兵优待金及时足额发放到现役义务兵父母手中，为现役义务兵的家属提供了生活保障，鼓励更多的年轻人参军报国，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
5.防汛及地灾防治应急资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，夯实全乡安全基础设施，为持续改进省级安全社区打下坚实基础，发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：积极汇报，努力争取县财政与相关部门在资金政策上予以倾斜，加大资金支持力度，确保来年能增加项目预算。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县顺龙乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对产业发展经费项目、环保工作经费（城乡环境综合治理经费）项目、关工委、老协、老体协经费项目、现役义务兵优待金项目、防汛及地灾防治应急资金项目开展了绩效评价，《丹棱县顺龙乡人民政府2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，顺龙乡机关运行经费支出63.8万元，比2017年增加8.8万元，增长16%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，顺龙乡政府政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于防汛及地灾防治工作、综治工作、计生工作和文化宣传工作等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，顺龙乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指群众团体事务方面（老协、老体协、团委、关工委）的支出。
8.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指财政对工伤保险基金的补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指实行归口管理的行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵优抚方面的支出。
社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）: 指农村五保供养支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指计划生育服务支出。
10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如：生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地假设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调动民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
13. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指用于除安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、检查设备仪器维修、事故处理等项目；应急救援项目；煤炭安全项目以外的安全生产监管方面的支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
顺龙乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
顺龙乡人民政府属行政单位，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。内设党政办公室、经济发展办公室、社会事业和群众工作办公室、村镇规划和土地管理办公室、农业服务中心、宣传文化服务中心和劳动保障所，各站所分工明确、各司其职。
（二）机构职能。
负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、人事、会计、出纳等工作，承办群团组织的日常工作；负责农业和农村经济、一村一品建设、新农村建设、农产品质量安全、统计、国土资源管理、村镇建设、环境保护、乡镇企业、招商引资等工作；负责教育、科技、文化、体育、卫生、计划生育事业、精神文明建设、民政、劳务输出、残疾人工作、老龄工作、法律服务、维稳、综治、信访等工作；组织农业专业服务体系和信息服务体系建设，编制农业推广计划，负责农作物病虫害、森林病虫害的监测、预报和组织防治，农作物苗情和农产品及农业股入质量安全的监测和预报等工作；宣传党和国家的方针政策，搞好广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出，发展文化体育事业，制订年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展丰富多彩，健康有益的文化体育娱乐活动，为广大人民群众提供快捷、丰富的文化服务；负责文物保护及收集整理民间文化遗产；负责促进辖区内下岗失业人员就业和再就业，企事业单位退休人员的社会管理和服务，职工社会保障办理，以及下岗失业人员、农村富余劳动力的转岗培训等工作。
（三）人员概况。
乡机关核定行政编制20名，乡直属事业单位核定事业编制8名，乡机关核定工勤人员控制数1名。2018年实有行政人员20名，乡直属事业单位事业人员7名，工勤人员1名；行政退休人员4名；遗属人员3名；临聘人员2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计858.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出896.44万元，其中：人员经费473.95万元、公用经费137.35万元；2018年一般公共预算财政拨款项目支出285.14万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
一是做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。二是认真收集、梳理、筛选、汇总我乡2018年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2018年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和党政职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照县财政规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。
（二）专项预算管理。
专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强对预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每月党委、政府汇报资金执行进度，每季度向项目承办部门通报资金执行情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
根据县财政局统一安排，我乡在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在县政府网站公开了部门预决算信息，做到基础数据真实、准确、完整；我乡高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对站所项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。通过对重点项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过绩效评价，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。
（二）存在问题。
一是项目普遍存在资金不足问题;二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。
（三）改进建议。
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。
附件2
2018年产业发展项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
一是通过翻查资料、逐年对比、站所座谈和调研群众的评价方式，按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益、可持续发展、满意度指标，认真填写产业发展项目绩效目标自评表，对我乡产业发展项目进行全方位自查自评，对每一项评价指标都进行客观公正分析，形成评价报告。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我乡产业发展项目实施完毕，开展脆红李等产业发展广告制作费和宣传费3批，开展产业技术培训1期，申报脆红李绿色食品认证和地理标志2个，完成任务的100%，群众满意度达95%。
（二）绩效分析
1、项目决策
年初乡党委政府按乡村振兴工作要求，探索品牌建设，启动脆红李农产品地理标志、绿色食品认证，创响“幸福有李”生态品牌，力争创建县级乡村振兴示范试点村1个以上。
2、项目管理
产业发展项目经费共计4.62万元，主要用于开展脆红李等产业发展广告制作费和宣传费，开展产业技术培训1期，申报脆红李绿色食品认证和地理标志2个，在资金使用过程中无挤占、无截留、无挪用等违规违纪现象发生，做到了资金管理规范，确保专项资金专款专用，提高了财政资金使用效益。
3、项目绩效
2018年产业发展项目目标任务为：脆红李、核桃、茶叶、山地鸡等产业，脆红李采摘节各类支出，开展产业技术培训，申报脆红李绿色食品认证和地理标志。
（1）数量指标：开展脆红李等产业发展广告制作费和宣传费3批，开展产业技术培训1期，申报脆红李绿色食品认证和地理标志2个；
（2）质量指标：按完成进度付款，完成目标任务的100%；
（3）时效指标：2018年12月底前及时足额完成；
（4）经济和社会效益指标：对全乡产业发展、农民增收、社会稳定起到积极推动作用；
（5）满意度指标：群众满意度达95%。
三、存在主要问题
存在资金严重不足问题，农特产品含硒权威认证，顺龙山货深度“触网”，第三届脆红李采摘暨乡村旅游节，多个产业发展项目无对口项目资金支撑。
四、相关措施建议
一是优化项目管理。科学制定管理办法，推进制度创新，优化项目管理，高效发挥资金使用效益；二是争取上级专项资金支持力度。积极汇报，努力争取县财政与相关部门在资金政策上予以倾斜，加大资金支持力度。
2018年环保工作项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
一是通过翻查资料、逐年对比、站所座谈和调研群众的评价方式，按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益、可持续发展、满意度指标，认真填写环保工作经费（城乡环境综合治理经费）项目绩效目标自评表，对我环保工作经费（城乡环境综合治理经费）项目进行全方位自查自评，对每一项评价指标都进行客观公正分析，形成评价报告。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我乡环保工作经费（城乡环境综合治理经费）项目实施完毕，主要用于城环治理物资采购、会议费、场镇保洁、垃圾清运劳务费，新建垃圾中转站1个，污水处理站技术服务费2次，拨村河道清理工作经费和水库看护人员补助，完成任务的100%，群众满意度达98%。
（二）绩效分析
1、项目决策
年初乡党委政府按全县环保工作要求，以绿色生态为目标，围绕保护保持抓落实。为全力做好全域河长制常态化机制，做好全域畜禽污染“三二一一”治理巩固，做好场镇卫生保洁和污水治理，做好骆大坪、拦坝、解放水库饮用水源保护，着力“五乱”整治，巩固“十佳”乡镇成果，力争创建省级生态旅游型森林小镇，坚决打赢绿水青山保卫战，特预算环保工作经费（城乡环境综合治理经费）项目。
2、项目管理
环保工作经费（城乡环境综合治理经费）项目共计6.09万元，主要用于城环治理物资采购、会议费、场镇保洁、垃圾清运劳务费，新建垃圾中转站1个，污水处理站技术服务费2次，拨村河道清理工作经费和水库看护人员补助，在资金使用过程中无挤占、无截留、无挪用等违规违纪现象发生，做到了资金管理规范，确保专项资金专款专用，提高了财政资金使用效益。
3、项目绩效
2018年环保工作经费（城乡环境综合治理经费）项目目标任务为：畜禽污染治理、水资源保护、城环治理等工作开支，场镇绿化、保洁、垃圾清运，垃圾池维修护，广告宣传制作费，垃圾桶等购置费。
（6）数量指标：城环治理物资采购、会议费、场镇保洁、垃圾清运劳务费7次，新建垃圾中转站1个，污水处理站技术服务费2次，拨村河道清理工作经费和水库看护人员补助1次；
（7）质量指标：按完成进度付款，完成目标任务的100%；
（8）时效指标：2018年12月底前及时足额完成；
（9）生态效益指标：保障了全乡畜禽污染治理、水资源保护、城环治理等工作开展，各类环保指标达到上级部门的相关要求；
（10）满意度指标：群众满意度达98%。
三、存在主要问题
环保工作是一个常态化工作，牵涉面广，投入大，收效微，需大量资金支撑，该项目存在资金严重不足问题。
四、相关措施建议
争取上级专项资金支持力度。积极汇报，努力争取县财政与相关部门在资金政策上予以倾斜，加大资金支持力度。
2018年关工委、老协、老体协经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
一是通过翻查资料、逐年对比、站所座谈和调研群众的评价方式，按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续发展、满意度指标，认真填写关工委、老协、老体协经费项目绩效目标自评表，对我乡关工委、老协、老体协经费项目进行全方位自查自评，对每一项评价指标都进行客观公正分析，形成评价报告。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我乡关工委、老协、老体协经费项目实施完毕，主要用于关工委、老协、老体协3个团体工作经费，顺龙乡小学、顺龙乡实验幼儿园、顺龙苗苗幼儿园3个学校2个节日慰问金，开展了3个关爱老年人、儿童活动经费，完成任务的100%，群众满意度达100%。
（二）绩效分析
1、项目决策
年初乡党委政府以群众幸福为目标，着力提高人民幸福感，围绕民生民利抓落实，关心、关爱儿童和关心老年人，支持团体工作，特预算关工委、老协、老体协经费项目。
2、项目管理
关工委、老协、老体协经费项目共计2.7万元，主要用于关工委、老协、老体协3个团体工作经费，顺龙乡小学、顺龙乡实验幼儿园、顺龙苗苗幼儿园3个学校2个节日慰问金，开展了3个关爱老年人、儿童活动，在资金使用过程中无挤占、无截留、无挪用等违规违纪现象发生，做到了资金管理规范，确保专项资金专款专用，提高了财政资金使用效益。
3、项目绩效
2018年关工委、老协、老体协经费目标任务为：关工委、老协、老体协工作经费；关心下一代慰问经费，顺龙乡小学、顺龙苗苗幼儿园教师节、六一儿童节慰问金；关爱老年人、儿童活动经费。
（11）数量指标：关工委、老协、老体协3个团体工作经费，顺龙乡小学、顺龙乡实验幼儿园、顺龙苗苗幼儿园3个学校2个节日慰问金，开展了3个关爱老年人、儿童活动；
（12）质量指标：按完成进度付款，完成目标任务的100%；
（13）时效指标：2018年12月底前及时足额完成；
（14）经济和社会效益指标：保障关工委、老协、老体协工作和活动的顺利开展。为关爱儿童、关心老年人起到了积极促进作用。
（15）满意度指标：群众满意度达95%。
三、存在主要问题
工作完成情况和方法不够创新。
四、相关措施建议
优化项目管理。科学制定管理办法，推进制度创新，优化项目管理，高效发挥资金使用效益。
2018年现役义务兵优待金项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
一是通过翻查资料、逐年对比、站所座谈和调研群众的评价方式，按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益、可持续发展、满意度指标，认真填写现役义务兵优待金项目绩效目标自评表，对我现役义务兵优待金项目进行全方位自查自评，对每一项评价指标都进行客观公正分析，形成评价报告。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我乡现役义务兵优待金实施完毕，按每人15068元/年标准及时足额发放了5名现役义务兵家属优待金，完成任务的100%，群众满意度达100%。
（二）绩效分析
1、项目决策
年初乡党委政府根据《中共眉山市委眉山市人民政府 眉山军分区关于加强新形势下征兵工作意见》（眉委发［2012］15号）和《眉山市人民政府研究军分区国防建设有关问题的纪要》（眉府阅［2014］39号）文件精神，义务兵优待金不低于入伍前所在区县上年度农村居民人均纯收入标准发放优待金。依县统计局提供2016年全县农民可支配收入（即农村居民人均纯收入）为15068元。2018年度我县义务兵优待金发放标准为15068元/年。
2、项目管理
现役义务兵优待金项目共计7.53万元，用于现役义务兵家属优待金，在资金使用过程中无挤占、无截留、无挪用等违规违纪现象发生，做到了资金管理规范，确保专项资金专款专用。
3、项目绩效
2018年现役义务兵优待金目标任务为：现役义务兵家属优待金。
（16）数量指标：5人；
（17）质量指标：按资料交付时间付款，完成目标任务的100%；
（18）时效指标：2018年12月底前及时足额完成；
（19）社会效益指标：为现役义务兵的家属提供了生活保障，鼓励更多的年轻人参军报国；
（20）满意度指标：群众满意度达100%。
三、存在主要问题
无。
四、相关措施建议
无。
2018年防汛及地灾防治应急资金项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
一是通过翻查资料、逐年对比、站所座谈和调研群众的评价方式，按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益、可持续发展、满意度指标，认真填写产业发展项目绩效目标自评表，对我乡产业发展项目进行全方位自查自评，对每一项评价指标都进行客观公正分析，形成评价报告。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我乡防汛及地灾防治应急资金项目实施完毕，主要用于汛期防汛及地灾防治应急物资购置，汛期培训及值班开支，完成任务的100%，群众满意度达95%。
（二）绩效分析
1、项目决策
年初乡党委政府根据我乡山区乡镇汛期压力大的实情，特预算防汛及地灾防治应急资金项目。
2、项目管理
防汛及地灾防治应急资金项目共计2万元，主要用于汛期防汛及地灾防治应急物资购置，汛期培训及值班开支，在资金使用过程中无挤占、无截留、无挪用等违规违纪现象发生，做到了资金管理规范，确保专项资金专款专用，提高了财政资金使用效益。
3、项目绩效
2018年防汛及地灾防治应急资金目标任务为：汛期防汛及地灾防治应急物资购置，汛期培训及值班开支。
（1）数量指标：汛期防汛及地灾防治应急物资购置4批次，汛期培训及值班开支6批次；
（2）质量指标：按物资交付和完成进度付款，完成目标任务的100%；
（3）时效指标：2018年12月底前及时足额完成；
（4）社会效益指标：夯实全乡安全基础设施，为持续改进省级安全社区打下坚实基础；
（5）满意度指标：群众满意度达95%。
三、存在主要问题
存在资金严重不足问题，顺龙乡属山区乡镇，汛期压力大，乡财力小，对口项目资金无法匹配足够。
四、相关措施建议
积极汇报，努力争取县财政与相关部门在资金政策上予以倾斜，加大资金支持力度。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
