目录
公开时间：2019年9月26日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置8
第二部分2018年度部门决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16
八、政府性基金预算支出决算情况说明18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明18
十、国有资本经营预算支出决算情况说明18
十一、其他重要事项的情况说明27
第三部分名词解释29
第四部分附件34
附件134
附件234
第五部分附表55
一、收入支出决算总表55
二、收入总表55
三、支出总表55
四、财政拨款收入支出决算总表55
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表55
十三、国有资本经营预算支出决算表55
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.全面贯彻党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会和决议、决定。
2.坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.乡村振兴迈出步伐。全面推进乡村振兴战略实施，主动融入全县“五美五有、全国典范”美丽乡村建设，在龙鹄、兴隆两个试点村及红石、桂花等村先行先试，农村生活垃圾处理、农村生活污水治理、现代农业产业发展、民间众筹文化院坝建设、乡村治理等多项工作受到各级关注，自然资源部、农业农村部、中宣部及省市领导多次调研，《人民日报》等主流媒体多次聚焦丹棱。农村集体产权制度改革清产核资基本完成。桔橙小镇项目作为国家乡村公园PPP项目一期重点项目，全面开工。建成丹橙现代农业园区“环橙绿道”一期。成功举办丹棱县2018年葡萄采摘节。兴隆村被评为省级“四好村”，承办全县首届“中国农民丰收节”。加大乡村振兴人才培养，开展各类种植技能比赛、技术培训26期，培育新型职业农民20人、专合社12家，新发展电商14人、家庭农场主17人。“东坡味道•丹棱特产”年销售产值达20.41亿元。
2.城乡建设展现新颜。征地拆迁全面发力。围绕“4321”城市建设、国家乡村公园等重点项目，完成白塔公园、外南路、影视大道、桔橙小镇等12个重点项目，全面启动丹蒲路丹名路两条旅游快速通道征地拆迁，共计征地2378亩，拆迁安置428户935人。项目建设保障有力。积极做好药科学院、端淑小学、端淑公园、思蒙河治理等市县重点项目建设的服务保障工作。主动做好“引青入丹”安全饮水项目临时占地补偿协调工作，如期建成通水，圆全县人民“喝青衣江水”的梦想。基础设施再添动力。扎实开展省级“四好农村路”创建，建立农村公路养护机制，实施示范农村路路域环境提升，整治农村道路25公里。投入288万元实施观音桥拆除重建，整合项目资金150余万元新建观音、大雅、新桥等村社道路5公里。
3.环境保护呈现亮点。抓实问题整改。持续做好各级反馈问题整改，顺利通过中央环保督察“回头看”，高效办理3件信访投诉交办件，满意率100%。常态推进水污染防治。圆满实现金牛河水质达三类、思蒙河水质达四类的年度目标。完成唐河河岸绿化建设。农村生活污水治理生态湿地池“兴隆样板”，受到国家部委及省市领导高度肯定。聚力攻坚大气污染防治。积极整改省级大气污染防治专项督查问题2个，三个一批抓好“散乱污”企业整治，严格落实全域全时段秸秆禁烧，实现全年“三无”目标。全域深化土壤污染防治。大力推行草生栽培、配方施肥等科学种植模式，实施“商品有机肥+配方肥”项目5000亩。
4.社会治理更趋有序。信访维稳有力。突出重点群体和重点人员抓实包案稳控化解，做好重大时间节点和重大敏感事件维稳处突，实现“进京零非访、到省零集访、到市信访量最少”目标。深化“三三调解制”，突出重点领域排查不稳定因素181起，化解矛盾纠纷204件，受理信访案件353件，办结率100%，群众满意率98%以上。扫黑除恶有效。认真完成中央扫黑除恶第10督导组督导反馈15个问题整改，认真办理市级交办件2件，多种方式强化宣传，发动群众主动参与，收集上报线索12条。依法治镇有方。全面落实法律顾问制度，深入开展“七五”普法教育，开设干部法治讲坛12堂，开展法治宣讲208场次，受众2万余人次。东升、大雅、白塔3个社区积极创建全市依法治村（社区）示范社区。安全生产有为。紧盯重点领域和行业安全生产薄弱环节开展隐患排查50余次，积极争取各类项目资金100余万元，整治道路交通、地质灾害等隐患60余处。高度重视防震减灾、防汛及地质灾害防治，成功应对多次强降雨过程天气，实现防汛减灾“零伤亡”目标。抓好道路交通、食品药品安全、“非洲猪瘟”防控等工作，连续保持16年无较大及以上安全事故发生。
5.民生事业实现进步。扎实开展脱贫攻坚“十大提升行动”，372户1045名贫困户稳定脱贫实现“一超六有”，易地搬迁43户129人。积极参与“双创”，顺利通过国家卫生县城技术评估和省级公示。我县以作平文化大院为代表的民间众筹文化院坝建设项目以西部片区组第1的成绩通过国家第三批公共文化服务体系示范项目终期评审。建成大雅、兴隆、新桥3个妇女儿童之家，新桥、群力2个养老服务中心。完成退役士兵及其他优抚对象信息采集2239人。积极争取到群力、兴隆、板桥新村等村社安全饮水，龙滩、兴隆、桂花沟渠整治等项目，解决群众反映多年的民生问题，妥善化解了长达数年的机械园区、影视学院、城南片区等征地拆迁遗留问题。
6.行政效能稳步提升。自觉接受人大法律监督和工作监督，人大代表建议在规定时间内办理回复。农村集体“三资”管理水平进一步提升，村务公开更加阳光透明。深化“放管服”改革，不断提升乡镇便民服务水平。扎实做好省委巡视组反馈问题整改，并做到长期坚持、不反弹。扎实开展“一卡通”专项治理，代表眉山市接受了省督查组专项督查。认真开展了严肃财经纪律和私设“小金库”专项检查，全镇公务接待费同比下降33%，公车运行维护费同比下降19%。
二、机构设置
丹棱镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1827.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加34.93万元，增长1.95%。主要变动原因是扶贫、环保等项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1827.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1827.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1827.86万元，其中：基本支出1286.43万元，占70.39%；项目支出541.43万元，占29.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1872.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加34.93万元，增长1.95%。主要变动原因是扶贫、环保等项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1827.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加34.93万元，增长1.95%。主要变动原因是扶贫、环保等项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1827.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1072.89万元，占58.70%；教育支出168.13万元，占9.20%；社会保障和就业支出173.81万元，占9.51%；医疗卫生支出29.07万元，占1.59%；；节能环保支出70万，占3.83%；城乡社区支出24.61万，占1.34%；农林水支出246.19万，占13.47%；资源勘探信息等支出13万，占0.71%；住房保障支出30.15万元，占1.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1827.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为550.06万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为18.50万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年决算数为503.34万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2018年决算数为1万元，完成预算100%。
5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为168.13万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的救助（款）财政对工伤保险基金的救助（项）：2018年决算数为1.57万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年决算数为20.64万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为50.25万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：2018年决算数为20.1万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2018年决算数为67.81万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2018年决算数为13.44万元，完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为18.84万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年决算数为10.23万元，完成预算100%。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2018年决算数为70万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2018年决算数为7.25万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2018年决算数为9.48万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：2018年决算数为7.88万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2018年决算数为18万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2018年决算数为11.19万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2018年决算数为20万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2018年决算数为97.6万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年决算数为3.4万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年决算数为96万元，完成预算100%。
24.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2018年决算数为10万元，完成预算100%。
25.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2018年决算数为3万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为30.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1286.43万元，其中：
人员经费1009.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费276.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.5万元，占86.67%；公务接待费支出决算1万元，占13.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.5万元，下降18.75%。主要原因是公务车改革，严格执行公务车用车制度，相关费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.5万元。主要用于乡村振兴、环保督察、征地拆迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元，下降33.33%。主要原因是公务接待减少，一般接待在食堂用餐。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：射洪县大兴乡调研；县政协视察征地拆迁工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，丹棱镇政府在年初预算编制阶段，组织对22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对22个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
丹棱镇政府按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能，全面完成本年度各项目标任务。我镇还自行组织22个项目绩效评价，从评价情况来看，我镇各项绩效目标完成较好，达到预期目标，促进本区域内经济发展。
（二）项目绩效目标完成情况。
丹棱镇政府在2018年度部门决算中反映“城乡环境综合治理经费”“村（社区）干部绩效报酬经费” “农民夜校管理经费”等22个项目绩效目标实际完成情况。
1.城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善城乡居住环境，净化水、空气。发现的主要问题：生活垃圾、污水处理还需进一步规范。下一步改进措施：加大巡河保洁力度，做好各类环保知识宣传、做好环境保护工作。
2.农民夜校管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富农民生产业余活动，提高农民种植技术，促进农民增产增收，进一步提高物资生活水平。发现的主要问题：农民种植技术亟待提高。下一步改进措施：邀请专业技术人员指导学习，提高种植技能。
3.村（社区）干部绩效报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.24万元，执行数为58.24万元，完成预算的100%。通过项目实施绩效考核，发放绩效报酬，提高村（社区）组干部工作积极性。
4.公共服务专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善城乡居住环境、提高农业生产服务、服务农村生活和农村社会管理项目。发现的主要问题：村（社区）基础设施建设、基层组织活动需进一步建设。下一步改进措施：加强村（社区）基础设施建设、基层组织活动建设。
5.党建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高党风廉政建设群众知晓度、知晓率。发现的主要问题：党建工作还需广泛宣传。下一步改进措施：继续营造党建文化氛围，制作党建手册、标语、宣传展板等进行宣传。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
城乡环境综合治理 |
预算单位 |
丹棱镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万 |
执行数: |
5万 |
其中-财政拨款: |
5万 |
其中-财政拨款: |
5万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
全镇水资源保护、城环治理等工作经费，村（社区）垃圾池维修护，环保广告宣传制作费，丹棱镇范围内的河、湖、塘、库、堰、溪、沟和干支、斗、农、毛渠的清淤疏浚、垃圾打捞及堤岸等清河开支，村（社区）巡河保洁工作经费，清河相关工作办公费、广告宣传制作费、资料印刷费等。湿地池建设。 |
全镇水资源保护、城环治理等工作经费，村（社区）垃圾池维修护，环保广告宣传制作费，丹棱镇范围内的河、湖、塘、库、堰、溪、沟和干支、斗、农、毛渠的清淤疏浚、垃圾打捞及堤岸等清河开支，村（社区）巡河保洁工作经费，清河相关工作办公费、广告宣传制作费、资料印刷费等。湿地池建设。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
改善居住环境，净化水、空气 |
改善居住环境，净化水、空气 |
效益指标 |
|
|
有利于可持续发展 |
有利于可持续发展 |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
>90% |
>90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
农民夜校管理 |
预算单位 |
丹棱镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万 |
执行数: |
10万 |
其中-财政拨款: |
10万 |
其中-财政拨款: |
10万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成丹棱镇2019年农民夜校活动，提高桔橙种植技能，农民增产增收 |
完成丹棱镇2019年农民夜校活动，提高桔橙种植技能，农民增产增收 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
每村每月举办一次农民夜校活动 |
每村每月举办一次农民夜校活动 |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
丰富农民生产业余活动，提高农民种植技术，促进农民增产增收，进一步提高物资生活水平 |
丰富农民生产业余活动，提高农民种植技术，促进农民增产增收，进一步提高物资生活水平 |
效益指标 |
|
|
科学种植，使用生态有机肥，减少农药污染 |
科学种植，使用生态有机肥，减少农药污染 |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
>90% |
>90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
村（社区）干部绩效报酬 |
预算单位 |
丹棱镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
58.24万 |
执行数: |
58.24万 |
其中-财政拨款: |
58.24万 |
其中-财政拨款: |
58.24万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
64名村（社区）四职干部、1名村官、97名组干部绩效报酬 |
64名村（社区）四职干部、1名村官、97名组干部绩效报酬 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
保障2018年村（社区）级公共事务正常运行，提高村四职干部工作积极性。 |
保障2018年村（社区）级公共事务正常运行，提高村四职干部工作积极性。 |
效益指标 |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
村（社区）干部满意度 |
>90% |
>90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
公共服务专项资金 |
预算单位 |
丹棱镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
96万 |
执行数: |
96万 |
其中-财政拨款: |
96万 |
其中-财政拨款: |
96万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
村（社区）办公场所标准化建设、办公设备购置、党群、党建、村级事务工作经费，及用于环境改善、农业生产服务、农村生活服务和农村社会管理项目 |
村（社区）办公场所标准化建设、办公设备购置、党群、党建、村级事务工作经费，及用于环境改善、农业生产服务、农村生活服务和农村社会管理项目 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
发挥基层党组织战斗堡垒作用，巩固村民自治制度 |
发挥基层党组织战斗堡垒作用，巩固村民自治制度 |
效益指标 |
|
|
完成村（社区）基础设施建设、基层组织活动 |
完成村（社区）基础设施建设、基层组织活动 |
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
群众满意度 |
>90% |
>90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
党建 |
预算单位 |
丹棱镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
7万 |
执行数: |
7万 |
其中-财政拨款: |
7万 |
其中-财政拨款: |
7万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
党报党刊订阅费；党建现场观摩会、党委（扩大）会、和党建、纪检工作相关工作会议，党建、纪检宣传资料、手册、标语、宣传展板等广告制作费；党建工作外出培训费；五个一帮扶工作经费；慰问贫困党员、老党员经费；党建、纪检办公设备购置和维修费，办公用品采购费等。 |
党报党刊订阅费；党建现场观摩会、党委（扩大）会、和党建、纪检工作相关工作会议，党建、纪检宣传资料、手册、标语、宣传展板等广告制作费；党建工作外出培训费；五个一帮扶工作经费；慰问贫困党员、老党员经费；党建、纪检办公设备购置和维修费，办公用品采购费等。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
党报党刊订阅费 |
党报党刊订阅费 |
项目完成指标 |
|
|
党建现场观摩会、党委（扩大）会、和党建、纪检工作相关工作会议费，党建工作外出培训费； |
党建现场观摩会、党委（扩大）会、和党建、纪检工作相关工作会议费，党建工作外出培训费； |
项目完成指标 |
|
|
机关党建文化氛围营造，党建、纪检宣传资料、手册、标语、宣传展板等广告制作，五个一帮扶工作经费；慰问贫困党员、老党员经费；党建、纪检办公设备购置和维修费，办公用品采购费等。 |
机关党建文化氛围营造，党建、纪检宣传资料、手册、标语、宣传展板等广告制作，五个一帮扶工作经费；慰问贫困党员、老党员经费；党建、纪检办公设备购置和维修费，办公用品采购费等。 |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
各党支部基层党建标准化建设全面达标，提高党风廉政建设群众知晓度、知晓率 |
各党支部基层党建标准化建设全面达标，提高党风廉政建设群众知晓度、知晓率 |
效益指标 |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
群众满意度 |
>90% |
>90% |
（三）部门开展绩效评价结果。
丹棱镇人民政府按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对城乡环境综合治理项目、村（社区）干部绩效项目、农民夜校项目、公共服务专项资金项目、党建项目开展了绩效评价，《丹棱镇人民政府项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，丹棱镇人民政府机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，丹棱镇人民政府采购支出总额243.74万元，其中：政府采购货物支出13.42万元、政府采购工程支出230.32万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公家具、办公设备、征地拆迁工程等项目。授予中小企业合同金额237.67万元，占政府采购支出总额的97.51%，其中：授予小微企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的2.49%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，丹棱镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于乡村振兴、征地拆迁等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的救助（款）财政对工伤保险基金的救助（项）指:反映财政对工伤保险基金的补助支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优抚（项）指:反映用于义务兵优待方面的支出。
17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指:反映农村特困人员供养支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
24.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）指：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
25.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）指：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建退，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）指：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
丹棱镇人民政府2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇所属行政机关单位，设有5个内设机构和4个直属事业单位，分别是丹棱镇农业服务中心、丹棱镇宣传文化服务中心、丹棱镇劳动和社会保障所、丹棱镇国土所。各部门分工明确、各司其职。
（二）机构职能。
1.全面贯彻党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会和决议、决定。
2.坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（三）人员概况。
丹棱镇人民政府属行政单位，属一级预算单位。2018年年末总人数64人，其中：在职职工43人，退休人员18人，遗属人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1827.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1827.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1827.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1072.89万元，占58.70%；教育支出168.13万元，占9.20%；社会保障和就业支出173.81万元，占9.51%；医疗卫生支出29.07万元，占1.59%；；节能环保支出70万，占3.83%；城乡社区支出24.61万，占1.34%；农林水支出246.19万，占13.47%；资源勘探信息等支出13万，占0.71%；住房保障支出30.15万元，占1.65%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.我镇严格按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。
2.预算编制准确、通过了预算审查。
3.部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
4.按财政局规定提前下达转移支付及按规定分地区分项目编制专项转移支付。
（二）专项预算管理。
1.在规定的时间内及时分配省级财力专项预算。
2.按照《预算法》规定在一个月内分配中央专款。
3.严格执行预算管理要求。
4.严格执行中期评估。
5.严格执行节能降耗。
6.严格执行“三公”经费预算。
（三）结果应用情况。
1.按规定做好政府性债务还本付息工作。
2.按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免。
3.及时足额将非税收入缴入财政。
4.实施计划与政府采购预算一致。
5.执行的实施计划与备案的实施计划一致。
6.将我镇资产全部纳入国有资产系统管理；把国有资产清查工作纳入考核；确保上报的国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。
7.在财政局批复后二十日内向社会公开我镇预、决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。
8.按要求公开我镇整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
9.评价项目全覆盖，我镇无下级预算单位，无评价层次内容。
10.我镇已按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。
11.根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核。
12.根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核。
13.根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.认真履行法定职责，完成省委、省政府决策部署和重大工作任务情况较好。
2.2018年我镇在脱贫攻坚、征地拆迁、信访维稳、环保工作等方面取得了一定的事业成效，所做工作得到了上级领导及群众的肯定。
（二）存在问题。
根据绩效评价要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果，但仍存在问题，主要是在对定性指标的评议上，由于采取自评的问卷形式，且评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。
（三）改进建议。
鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。
附件2
2018年城乡环境综合治理项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1.项目选点：丹棱镇10个村、6个社区。
2.评价指标：环境保护指标，80分以上。
3.评价方法：现场检查、验收。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
指标 |
分值 |
得分 |
城市地表水环境质量按功能区划达标。 |
10 |
8 |
城市道路交通和区域环境噪声达到国家标准。 |
10 |
8 |
城市生活污水集中处理率达到45％。 |
10 |
8 |
城市居民燃气普及率达到92％。 |
10 |
8 |
新增城市垃圾无害化处理能力15万吨／日。 |
10 |
8 |
城市建成区绿化覆盖率达到35％。 |
10 |
8 |
集中式饮用水水源地水质基本达到环境质量标准。 |
10 |
8 |
秸秆禁烧区的秸秆禁烧率达到95％。 |
10 |
10 |
规模化畜禽养殖场的污水排放达标率达到60％，粪便资源化率达到70％。 |
10 |
10 |
农业灌溉用水基本达到农田灌溉水质标准，农产品质量和安全水平全面提高。 |
10 |
8 |
（二）绩效分析
1.项目决策
保护环境是国家的基本国策，环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。我镇实施的城乡环境综合治理项目符合政策要求，有利于可持续发展。
2.项目管理
根据各村（社区）实际情况向镇政府申请，由镇政府拨付使用。
3.项目绩效
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
城乡环境综合治理 |
预算单位 |
丹棱镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万 |
执行数: |
5万 |
其中-财政拨款: |
5万 |
其中-财政拨款: |
5万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
全镇水资源保护、城环治理等工作经费，村（社区）垃圾池维修护，环保广告宣传制作费，丹棱镇范围内的河、湖、塘、库、堰、溪、沟和干支、斗、农、毛渠的清淤疏浚、垃圾打捞及堤岸等清河开支，村（社区）巡河保洁工作经费，清河相关工作办公费、广告宣传制作费、资料印刷费等。湿地池建设。 |
全镇水资源保护、城环治理等工作经费，村（社区）垃圾池维修护，环保广告宣传制作费，丹棱镇范围内的河、湖、塘、库、堰、溪、沟和干支、斗、农、毛渠的清淤疏浚、垃圾打捞及堤岸等清河开支，村（社区）巡河保洁工作经费，清河相关工作办公费、广告宣传制作费、资料印刷费等。湿地池建设。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
改善居住环境，净化水、空气 |
改善居住环境，净化水、空气 |
效益指标 |
|
|
有利于可持续发展 |
有利于可持续发展 |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
>90% |
>90% |
三、存在主要问题
垃圾池清理不及时、大雨过后河道漂浮物较多。
相关措施建议
加强保洁巡查清理工作。
2018年农民夜校项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1.项目选点：丹棱镇10个村。
2.评价指标：项目评价得分80分以上。
3.评价方法：现场检查、验收。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
指标 |
分值 |
得分 |
有教学场地 |
10 |
10 |
有教学标识 |
10 |
10 |
有管理人员 |
10 |
10 |
有施教设备 |
10 |
10 |
有师资配备 |
10 |
10 |
有教学教材 |
10 |
8 |
有运行机制 |
15 |
13 |
有学习活动 |
15 |
12 |
群众满意度较高 |
20 |
15 |
（二）绩效分析
1.项目决策
四川省围绕脱贫攻坚和乡村振兴的需要，依托村级活动阵地开办“农民夜校”解决“知识匮乏、观念落后、技能不强”等问题，不断强化夜校课程针对性和实效性，将农民夜校成为脱贫攻坚的“练兵场”,让群众在这里学习、在这里成长，在这里奋进，激活脱贫奔康的内生动力。
2.项目管理
每村每年1万元。
3.项目绩效
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
农民夜校管理 |
预算单位 |
丹棱镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万 |
执行数: |
10万 |
其中-财政拨款: |
10万 |
其中-财政拨款: |
10万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成丹棱镇2018年农民夜校活动，提高桔橙种植技能，农民增产增收 |
完成丹棱镇2018年农民夜校活动，提高桔橙种植技能，农民增产增收 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
每村每月举办一次农民夜校活动 |
每村每月举办一次农民夜校活动 |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
丰富农民生产业余活动，提高农民种植技术，促进农民增产增收，进一步提高物资生活水平 |
丰富农民生产业余活动，提高农民种植技术，促进农民增产增收，进一步提高物资生活水平 |
效益指标 |
|
|
科学种植，使用生态有机肥，减少农药污染 |
科学种植，使用生态有机肥，减少农药污染 |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
>90% |
>90% |
三、存在主要问题
农民种植技术亟待提高。
相关措施建议
邀请专业技术人员指导学习，提高种植技能。
2018年村（社区）干部绩效项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1.项目选点：丹棱镇10个村、6个社区。
2.评价指标：64名村（社区）四职干部、1名村官、97名组干部绩效报酬。
3.评价方法：年终考核后发放。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
指标 |
分值 |
得分 |
严格执行值班制度，村干部轮流值班制度。 |
10 |
8 |
严格执行请假制度。 |
10 |
8 |
认真参加各类会议和培训。 |
10 |
8 |
建立健全村（社区）干部每周一次碰头会制度。 |
10 |
8 |
定期公开村务、党务、财务。 |
10 |
8 |
按规定开展“三会一课”、“民主生活会”、民主评议党员等活动。 |
30 |
25 |
档案资料完整，及时完善档案资料。 |
10 |
8 |
（二）绩效分析
1.项目决策
增强村（社区）干部的责任意识，充分调动和保护村（社区）干部的工作积极性，增强工作的主动性，确保我镇经济发展、社会稳定，全面完成上级党委政府安排部署的各项工作任务。
2.项目管理
村（社区）四职干部65人，7500元/年，组长97人，1030元/人。由镇上按全年工作完成情况考核村（社区）及村（社区）干部个人，按等次发放。
3.项目绩效
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
村（社区）干部绩效报酬 |
预算单位 |
丹棱镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
58.24万 |
执行数: |
58.24万 |
其中-财政拨款: |
58.24万 |
其中-财政拨款: |
58.24万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
64名村（社区）四职干部、1名村官、97名组干部绩效报酬 |
64名村（社区）四职干部、1名村官、97名组干部绩效报酬 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
保障2018村（社区）级公共事务正常运行，提高村四职干部工作积极性。 |
保障2018村（社区）级公共事务正常运行，提高村四职干部工作积极性。 |
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
村（社区）干部满意度 |
>90% |
>90% |
2018年公共服务专项资金项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、项目选点：丹棱镇10个村、6个社区。
2、评价指标：项目评价得分80分以上。
3、评价方法：实地指导、验收。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
指标 |
分值 |
得分 |
党政领导高度重视，作出工作部署或批示。 |
5 |
5 |
建立了有关职能部门良好的协调机制，及时向县有关部门报送实施方案。 |
5 |
5 |
有具体机构、人员负责此项工作。 |
4 |
4 |
至少召开一次工作培训会。 |
4 |
4 |
县级财政足额预算安排资金，达到省定基本保障标准。 |
8 |
8 |
财政资金按照规定时限及时支付。 |
8 |
8 |
民主议事确定项目，制定专门的项目管理办法。 |
8 |
8 |
制定了运行维护资金管理办法，按照规定在有关科目列支反映。 |
8 |
8 |
试点村建立一支常态化管理队伍，管护责任清晰，人员实行责任制管理。 |
10 |
8 |
制定专门的考核奖惩办法，定期工作督查机制健全。 |
8 |
6 |
村内垃圾清运及时，道路、河道、绿化、公共服务设施等运行维护执行到位，村容村貌卫生整洁。 |
15 |
10 |
农民群众对运行维护成效的满意度高。 |
6 |
5 |
项目管理、制度建设、宣传培训、绩效考核等档案齐全规范。 |
5 |
5 |
没有发生挪用资金、加重农民负担等违规违纪行为。 |
6 |
6 |
（二）绩效分析
1、项目决策
强化基层组织政治功能和服务功能，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，提高引领发展、服务群众的能力和水平，切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出。
2、项目管理
社区15万/年，因社区网格员较多，一部分用于弥补网格员工资缺口部分；村8万/年。
3、项目绩效
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
公共服务专项资金 |
预算单位 |
丹棱镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
96万 |
执行数: |
96万 |
其中-财政拨款: |
96万 |
其中-财政拨款: |
96万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
村（社区）办公场所标准化建设、办公设备购置、党群、党建、村级事务工作经费，及用于环境改善、农业生产服务、农村生活服务和农村社会管理项目 |
村（社区）办公场所标准化建设、办公设备购置、党群、党建、村级事务工作经费，及用于环境改善、农业生产服务、农村生活服务和农村社会管理项目 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
发挥基层党组织战斗堡垒作用，巩固村民自治制度 |
发挥基层党组织战斗堡垒作用，巩固村民自治制度 |
效益指标 |
|
|
完成村（社区）基础设施建设、基层组织活动 |
完成村（社区）基础设施建设、基层组织活动 |
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
群众满意度 |
>90% |
>90% |
三、存在主要问题
村（社区）基础设施建设、基层组织活动需进一步建设。
相关措施建议
加强村（社区）基础设施建设、基层组织活动建设。
2018年党建项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、项目选点：丹棱镇10个村、6个社区。
2、评价指标：执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。
3、评价方法：党委组织考核
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
指标 |
分值 |
得分 |
“三会一课”。 |
10 |
8 |
党组织活动情况报告制度。 |
10 |
8 |
革命传统教育、警示教育制度。 |
10 |
8 |
民主评议党员制度。 |
10 |
8 |
民主生活会制度。 |
10 |
8 |
组织生活会制度。 |
10 |
8 |
党务公开制度，党内送温暖制度，爱心扶贫助困制度。 |
10 |
8 |
党费收缴管理制度。 |
10 |
10 |
设立党员示范岗、党员责任区、党员为民服务日制度。 |
10 |
10 |
"五好五带头"。 |
10 |
8 |
（二）绩效分析
1.项目决策
改革开放以来，我们党高度重视制度建设，十六大进一步强调将制度建设贯穿党的建设各项工作之中。到十七大，又鲜明提出反腐倡廉建设这个范畴，十八大时增写了加强党的纯洁性建设，从而将党的建设的总体布局完善为思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设、纯洁性建设的"六位一体"，使党的建设的内容和范畴更加符合马克思主义执政党的特点。
2.项目管理
由各村（社区）申请，按实际支出拨付。
3.项目绩效
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
党建 |
预算单位 |
丹棱镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
7万 |
执行数: |
7万 |
其中-财政拨款: |
7万 |
其中-财政拨款: |
7万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
党报党刊订阅费；党建现场观摩会、党委（扩大）会、和党建、纪检工作相关工作会议，党建、纪检宣传资料、手册、标语、宣传展板等广告制作费；党建工作外出培训费；五个一帮扶工作经费；慰问贫困党员、老党员经费；党建、纪检办公设备购置和维修费，办公用品采购费等。 |
党报党刊订阅费；党建现场观摩会、党委（扩大）会、和党建、纪检工作相关工作会议，党建、纪检宣传资料、手册、标语、宣传展板等广告制作费；党建工作外出培训费；五个一帮扶工作经费；慰问贫困党员、老党员经费；党建、纪检办公设备购置和维修费，办公用品采购费等。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
党报党刊订阅费 |
党报党刊订阅费 |
项目完成指标 |
|
|
党建现场观摩会、党委（扩大）会、和党建、纪检工作相关工作会议费，党建工作外出培训费； |
党建现场观摩会、党委（扩大）会、和党建、纪检工作相关工作会议费，党建工作外出培训费； |
项目完成指标 |
|
|
机关党建文化氛围营造，党建、纪检宣传资料、手册、标语、宣传展板等广告制作，五个一帮扶工作经费；慰问贫困党员、老党员经费；党建、纪检办公设备购置和维修费，办公用品采购费等。 |
机关党建文化氛围营造，党建、纪检宣传资料、手册、标语、宣传展板等广告制作，五个一帮扶工作经费；慰问贫困党员、老党员经费；党建、纪检办公设备购置和维修费，办公用品采购费等。 |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
各党支部基层党建标准化建设全面达标，提高党风廉政建设群众知晓度、知晓率 |
各党支部基层党建标准化建设全面达标，提高党风廉政建设群众知晓度、知晓率 |
效益指标 |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
群众满意度 |
>90% |
>90% |
三、存在主要问题
党建工作还需广泛宣传。
四、相关措施建议
继续营造党建文化氛围，制作党建手册、标语、宣传展板等进行宣传。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
