——2019年3月22日在仁美镇第十八届代表大会第四次会议

财政所所长 陈晓玲

各位代表：

我受仁美镇人民政府委托，向大会作《关于仁美镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告》，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，财政所围绕我镇经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进我镇经济健康发展和社会和谐稳定。

（一）财政收入预算执行情况

2018年，我镇财政拨款总收入1104.877万元（其中：县财政年初预算621.0375万元，各级财政追加预算483.8395万元）。

（二）财政支出预算执行情况

2018年，我镇财政拨款总支出1104.877万元，年终无结余，实现收支平衡。

1.科目支出情况是：一般公共服务支出606.85万元，社会保障与就业支出103.527万元，卫生健康支出18.98万元，城乡社区支出190万元，农林水支出157.82万元，资源勘探信息等支出8.4万元，住房保障支出19.297万元。

2.主要支出项目有：义务兵优待金19.588万元，村社干部报酬83.844万元，村干部养老保险25.26万元，村办公费40万元，农民夜校经费8万元，2017年全县“党群集中活动日”经费9.8万元，离职村干部生活补助经费13.95万元，城乡环境综合治理经费20万元，河道保洁经费10万元，防汛抗旱经费20万元，2018年易地扶贫搬迁资金60万元，农村公共服务运行维护资金64万元，仁美镇劳动保障服务平台、便民服务中心和应急避难广场建设项目资金170万元。

（三）2018年财政工作主要特点

1.统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是加大了对环境治理（包含城乡环境综合治理、河道保洁等）的投入，还仁美人民一个干净舒适的环境；三是加大了围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，确保了对项目经费的投入。

2018年，我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，严格控制会议费、接待费、办公费用的支出，把有限的财力用到刀刃上。

2.落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

2018年，为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，我们实行转账制，为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，各种涉农补贴资金已通过转账及时足额地发放到农民手中，通过镇财政资金渠道累计发放惠农资金约83.53万元。

3.着力建章立制，抓好财政所干部队伍的建设

2018年，财政所坚持以服务“三农”为大局，加强政治和业务的学习，改进作风，求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务，财政所实行了挂牌上岗。同时建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财政所的工作逐步走向规范化制度化的管理。确实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：收支矛盾仍然十分突出，财政收入偏低，一些政策性支出、重点项目支出资金需求却较大。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年，县财政补助我镇收入730.4021万元，比上年增加109.3646万元，增加17.6%。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2019年财政支出相应安排为入730.4021万元，比上年增加109.3646万元，增加17.6%。具体科目是：

一般公共服务支出509.52万元（其中工资性支出181.93万元，日常公用经费78.3万元，工会及福利费3.83万元，项目支出230.1万元）；公共安全支出9.4万元；社会保障与就业支出68.57万元（其中在职人员基本养老保险缴费35.27万元，在职人员的职业年金缴费14.11万元，在职人员的工伤保险1.06万元，项目支出18.14万元）；卫生健康支出20.75万元（其中基本医疗保险13.22万元，公务员医疗补助7.52万元）；城乡社区支出20万元；农林水支出81万元；住房保障支出21.16万元。

其中：项目支出预算358.6501万元。其中村社干部基本报酬86.484万元；村干部养老保险25.788万元；现役义务兵优待金18.1445万元；村办公费（含村纪检经费和村监委会经费）40万元；公共服务经费71万元（其中省级补助29万元）；安全经费（含道路交通）9.4万元；环保经费（含城乡环境综合治理）15万元；党建经费（含镇纪检经费和镇监察经费）3万元；人大工作经费(含人大代表活动费、人大主席团工作经费)4.5万元；社会治理（含维稳、综治、禁毒）经费16万元；场镇保洁（卫生）费5万元；党报党刊征订费6万元；群团（含妇联、团委、关工委、老协、老体协）工作经费3万元；村（社区）干部“绩效报酬”经费11.15万元；临聘人员（含公益性岗位人员）经费5.545万元；社会事务发展支出（含武装经费、防汛经费、乡镇财政标准化建设经费、计生经费）20.6386万元;河道保洁及巡河经费10万元，农民夜校运行经费8万元。

三、2019年财政工作的主要任务

（一）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督我镇范围内各单位的财务活动;

（二）负责组织和管理镇财政收入和支出，编制执行镇年度财政预算，编制财政决算;

（三）负责我镇财政专项资金的管理;

（四）认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，一定能完成全年的目标任务。

仁美镇人民政府

2019年3月22日