目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2025年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出预算表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.表4.政府性基金预算支出预算表

11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.表5.国有资本经营预算支出预算表

13.表6.2025年部门整体支出绩效目标表

14.表7.2025年部门预算项目绩效目标表

丹棱县仁美镇人民政府

2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

仁美镇党委的主要职能：

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任，领导和支持本级纪检监察机构履行监督责任，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，全面落实意识形态工作责任制，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、安全生产、乡村振兴、全民国防教育等工作。

7.履行法律法规、规章规定的其他事项，承办上级交办的其他工作。

仁美镇政府的主要职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育、安全生产、乡村振兴等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.履行法律法规、规章规定的其他事项，承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2025年主要工作

1.以最大的干劲优乡村促振兴。做好村（社区）“两委”班子运行情况分析，对“两委”成员开展谈心谈话，开展党组织书记后备力量摸排储备工作。提前推进耕地恢复，连片推进里仁、雄义、光明、高河4个村耕地恢复任务。提速推动基础建设，谋划2025年安溪河现代农业园区基础设施补短板项目，争取园区奖补资金。

2.用最大的努力抓项目促发展。加快美丽乡村项目建设，推进金藏村、雄义村、罗沟村、桂香村美丽乡村项目建设。加快省级中心镇项目建设。启动丹洪路步行街、田坝路后半段改造提升工程，配套管网、绿化及附属设施。加强项目谋划对上争取，恳请县委、县政府支持，加强对仁美的帮助和支持。

3.下最大的决心保民生促稳定。巩固脱贫攻坚成效，坚决落实“两不愁三保障”和饮水安全等政策，抓好防返贫动态监测帮扶工作。提升社会治理效能，坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好信访维稳工作，深入排查调解各类矛盾纠纷，加强对学校等人员密集场所的安全防护，广泛开展防电信诈骗宣传。守护人民群众安全，结合季节规律，统筹好森林防灭火和防汛减灾工作，加强值班值守。扎实开展安全生产“百日攻坚战”行动，常态化做好道路交通安全、企业生产安全、燃气安全、食品药品安全、在建工地安全等领域工作，全面排查整治风险隐患，坚决守牢安全底线。

二、部门预算单位构成及概况

仁美镇人民政府属行政单位，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。2024年年末总人数80人，其中：在职职工48人，退休人员23人，遗属人员5人，编外长聘人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，仁美镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算2997.35万元（其中年初预算1490.35万元，上年财政拨款资金结转1507万元），比2024年收支预算总数增加1246.87万元，主要原因是上年结转收入增加。

（一）收入预算情况

仁美镇人民政府2025年收入预算2997.35万元，其中：当年财政拨款收入1490.35万元，上年财政拨款资金结转1507万元。其中：一般公共预算拨款收入1490.35万元，占49.72%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%；上年结转收入1507万元，占50.28%。

（二）支出预算情况

仁美镇人民政府2025年支出预算2997.35万元，其中：基本支出837.34万元，占29.94%；项目支出2160.01万元，占72.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

仁美镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2997.35万元，比2024年财政拨款收支总预算增加1246.87万元，主要原因是上年结转收入增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1490.35万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元、上年结转收入1507万元；支出包括：一般公共服务支出1288.68万元、社会保障和就业支出108.61万元、卫生健康支出34.92万元、城乡社区支出1500万元、住房保障支出65.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁美镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2997.35万元，比2024年预算拨款增加1246.87万元，主要原因是上年结转收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1288.68万元，占42.99%；社会保障和就业支出108.61万元，占3.62%；卫生健康支出34.92万元，占1.17%；城乡社区支出1500万元，占50.04%，住房保障支出65.14万元，占2.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1185.57万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为103.11万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为72.4万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为36.2万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）重大公共卫生服务（款）重大传染病防控中央补助资金（项）2025年预算数为7万元，主要用于：行政单位按规定用于重大卫生公共服务支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.87万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.43万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.62万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为65.14万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

10.城乡社区（类）其他城乡社区（款）2024年农村综合改革转移支付资金（美丽乡村重点县建设试点）2025年预算数为1500万元，主要用于：2024年农村综合改革转移支付资金（美丽乡村重点县建设试点）支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

仁美镇人民政府2025年一般公共预算基本支出837.33万元，其中：

人员经费669.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费167.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

仁美镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数2.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费2.21万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2024年预算0持平。

（二）公务接待费0.31万元，较2024年预算持平

（三）公车购置及运行维护费2.21万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.21万元。较2024年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

仁美镇人民政府2025政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁美镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2025年，仁美镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为167.56万元。

2025年，按经济分类科目安排使用情况：办公费40万元、水费1万元、电费3万元、邮电费8万元、差旅费45万元、会议费1.8万元、培训费1.5万元、公务接待费0.31万元、工会经费5.92万元、福利费6.83万元、公务用车运行维护费2.21万元、其他交通费用25.2万元、其他商品和服务支出26.38万元、办公设备购置0.39万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2025年，仁美镇人民政府分别编制了部门整体支出和预算项目支出绩效目标，对2025年预算配置进行较好控制，财政供养人员经费控制在预算编制内，本单位将按规定规范管理使用预算资金，认真履行职能职责，完成上级重大决策部署和各项工作任务。我镇将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

（二）政府采购情况

仁美镇人民政府2025年政府采购预算2.6万元，分别为公车运行维护2.21万元；办公设备购置0.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁美镇人民政府共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。