目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县仁美镇人民政府

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

仁美镇人民政府主要维持政府基本运转，维护仁美镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

一是全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。

二是坚持依法行政、推行政务公开，加强对村委会的指导，提高村（社区）“两委”治理能力。

三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

四是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平。

五是维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理。

六是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，努力改善农村人居环境，不断农村人口素质和农民生活质量。

七是强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）2023年主要工作

一是加快产业转型，建设经济富美新乡村。认真履行职责，完成各级党委、政府决策部署和重大工作任务，提升全镇基础设施建设，强化基层治理，打造乡风文明、生态宜居、和谐稳定的魅力乡镇，为建设“经济更加好、环境更加美、治理更加实、党建更加强”的县域经济副中心而奋斗，努力建成“省级百强中心镇”。

二是改善人居环境，建设田园秀美新乡村。坚持网格化精准管控，实现全年全域全时禁烧；强化场镇治理、美丽庭院建设，努力改善农村人居环境，不断农村人口素质和农民生活质量。

三是深挖文化底蕴，建设乡风淳美新乡村。深入做好唢呐、牛儿灯等省、市级非物质文化遗产传承，用好“端淑故里”这张名片，发挥新乡贤作用；加快“桔香稻田”提升建设，鱼稻共生，提升“文化+旅游”亮点。

四是推进粮食生产，建设稻香飘扬新乡村。充分发挥区位优势，继续推进“园改粮”项目，腾退经果林，发展连片式粮食种植示范区，打造粮食稳产、以农促旅的新业态。

五是维护社会稳定，建设平安和谐新乡村。加强对突发事件的预测和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

六是保障群众利益，建设为民利民新乡村。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，保障宪法和法律赋予群众的各项权利；加强农村基础设施建设；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成及概况

仁美镇人民政府属行政单位，无下属二级预算单位。2023年年末总人数80人，其中：在职职工48人，退休人员21人，遗属人员7人，临聘人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，仁美镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2023年收支总预算1583.67万元，比2022年收支预算总数增加1.64万元，主要原因是合村并组后，村（社区）干部养老保险补助增加。

（一）收入预算情况

仁美镇人民政府2023年收入预算1583.67万元，其中：当年财政拨款收入1583.67万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入1583.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；转移性收入0万元。

（二）支出预算情况

仁美镇人民政府2023年支出预算1694.19万元（其中：年初预算1394.73万元，上年财政拨款资金结转187.30万元），其中：基本支出845.92万元，占49.93%；项目支出848.27万元，占50.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

仁美镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1583.67万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1.64万元，主要原因是合村并组后，村（社区）干部养老保险补助增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1583.67万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1378.03万元、社会保障和就业支出109.28万元、卫生健康支出32.88万元、农林水支出110.4万元、交通运输支出0.12万元、住房保障支出63.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁美镇人民政府2023年收支总预算1583.67万元，比2022年收支预算总数增加1.64万元，主要原因是合村并组后，村（社区）干部养老保险补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1378.03万元占，占81.34%；社会保障和就业支出109.28万元，占6.45%；卫生健康支出32.88万元，占1.94%；农林水支出110.4万元，占6.51%；交通运输支出0.12万元，占0.007%；住房保障支出63.48万元，占3.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为435.87万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为301.88万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为72.86万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为36.43万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障缴费（项）2023年预算数为1.02万元，主要用于：部门按规定缴纳的其他社会保障支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.57万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.31万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.48万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

仁美镇人民政府2023年一般公共预算基本支出845.92万元，其中：

人员经费678.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费167.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

仁美镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数2.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费2.22万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费0.32万元，较2021年预算下降25%。主要原因是公务接待频率降低。

（三）公车购置及运行维护费2.22万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.22万元。较2022年预算持平。主要原因是公车已达报废年限，故障频发，容易出现大型维修。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

仁美镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁美镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，仁美镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为845.92万元，比2022年预算增长173.26万元，增长25.76%。主要原因是五险缴费基数提高，单位部分缴费金额增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费120.3万元、会议费2.00万元、工会经费6万元、培训费2.00万元、公务接待费0.32万元、公务用车运行维护费2.22万元、其他商品和服务支出30.06万元，对个人和家庭的补助4.9万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，我镇分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，我镇将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁美镇人民政府共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位50万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.仁美镇人民政府2023年部门预算公开表

2.仁美镇人民政府2023年项目支出绩效表

3.仁美镇人民政府2023年整体支出绩效目标申报表