目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2022年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表

丹棱县仁美镇人民政府

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。2、坚持依法行政、推行政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。4、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平。5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预测和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会治安秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断农村人口素质和农民生活质量。8、加强服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）2022年主要工作

（一）坚持规划先行。编制仁美镇国土空间总体规划、场镇规划和“多规合一”的实用性村规，2022年完成雄义、里仁和光明3个村（社区）的连片村庄规划编制，2025年实现“美丽四川·宜居乡村”达标村100%。配合园区谋划新旧动能升级换代，支持芒硝化工企业技改提升，提高市场竞争力。

（二）坚持项目撬动。高质量编报和实施安溪河流域现代粮经农业园区项目，加快雄义、高河、桂香、五龙、中山和双桥社区道路建设项目、土地整理项目及罗沟村全县经营性公墓等在建项目建设。强力推进省级百强中心镇创建工作，完善场镇市政道路黑化、雨污管网补缺，新建仁美垃圾中转站、公厕，整治危险桥梁2座。全域开展土地双挂钩工作，实行货币化安置和统规统建，鼓励村民向城市和场镇聚集，配套健全基础设施和更加完善的公共服务设施，实现城乡统筹一体化。同时，利用结余土地指标，供给发展民宿、休闲旅游等三产业态。

（三）坚持示范带动。推进雄义村“桔香稻田”二期项目建设，发展“稻+”产业链，实施农房风貌改造，做活庭院经济，坚持举办“中国农民丰收节”等节会，提升“美食一条街”，示范带动粮食增收和乡村旅游高质量发展。推进粮经作物间种套种和经济效益差的作物退经还耕，逐步扩大优质稻米种植面积。加大新型职业农民的培育力度，引导工商资本下乡，探索“合作社+公司+农户”的规模化种养殖循环经济，推进有机肥替代化肥和农药减量攻坚，支持争创绿色有机商标和特色农产品品牌。鼓励村集体经济组织做大做强，支持强村带弱村和跨区域发展，到2025年，村级集体经济收入50万元以上村达70%。

二、部门预算单位构成及概况

仁美镇人民政府属行政单位，无下属二级预算单位。2021年年末总人数116人，其中：在职职工51人，退休人员19人，遗属人员7人，临聘人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，仁美镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2022年收支总预算1394.73万元，比2021年收支预算总数增加26.7万元，主要原因是合村并组后，村（社区）干部绩效报酬提标,开支相应增加。

（一）收入预算情况

仁美镇人民政府2022年收入预算1394.73万元，其中：当年财政拨款收入1394.73万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入1394.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；转移性收入0万元。

（二）支出预算情况

仁美镇人民政府2022年支出预算1582.03万元，其中：基本支出672.66万元，占42.52%；项目支出909.37万元，占57.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

仁美镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1394.73万元，比2021年财政拨款收支总预算增加26.7万元，主要原因是合村并组后，村（社区）干部绩效报酬提标开支相应增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1394.73万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1044.84万元、社会保障和就业支出73.10万元、卫生健康支出35.28万元、农林水支出175.00万元、住房保障支出66.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁美镇人民政府2022年收支总预算1394.73万元，比2021年收支预算总数增加26.7万元，主要原因是合村并组后，村（社区）干部绩效报酬提标，开支相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1044.84万元，占74.91%；社会保障和就业支出73.10万元，占5.24%；卫生健康支出35.28万元，占2.53%；农林水支出175.00万元，占12.53%；住房保障支出66.52万元，占4.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为5.50万元，主要用于本级人民代表大会为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为35.00万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为502.57万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为4.00万元，主要用于：保障群团组织的正常运转，为完成特定的工作任务，用于群团组织运行方面的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为48.73万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为24.37万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为35.28万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为36.36万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为175万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为66.52万元，主要用于部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

仁美镇人民政府2022年一般公共预算基本支出672.66万元，其中：

人员经费496.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费176.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

仁美镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数2.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费2.22万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费0.4万元，较2021年预算下降57.89%。主要原因是受疫情影响，公务接待频率降低。

（三）公车购置及运行维护费2.22万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.22万元。较2021年预算增长22.99%。主要原因是公车已达报废年限，故障频发，容易出现大型维修。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

仁美镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。仁美镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁美镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年，仁美镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为672.66万元，比2021年预算增长19.73万元，增长3.02%。主要原因是人员增加。

2022年，按经济分类科目安排使用情况：按经济分类科目安排使用情况：办公费135.34万元、会议费2.00万元，培训费2.00万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费2.22万元、其他商品和服务支出34.08万元

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2022年，我镇分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，我镇将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

（二）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算23.09万元，分别为台式计算机2.75万元；便携式计算机1.34万元；打印设备6.40万元；碎纸机1.20万元；办公家具8.00万元；存储设备2.20万元；其他物品1.2万元。

上述物资采购主要用于保障政府机关的正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁美镇人民政府共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位50万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。