目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县仁美镇人民政府

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

仁美镇政府主要维持政府基本运转，维护仁美镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

（二）2021年主要工作

一是加快产业转型，建设经济富美新乡村坚持工业强镇战略，构建“亲、清、新”型政商关系，主动对接民营企业，积极服务技改升级、环保达标、安全稳定等工作，帮助企业解决产业规划、用地申报、融资贷款上面临的实际难题，助推全镇规上企业高质量发展，引领规下企业健康发展；二是改善人居环境，建设田园秀美新乡村依托“天眼地网”工程，坚持网格化精准管控，让广大群众自觉禁烧秸秆，实现全年全域全时禁烧；加大工业企业达标排放监管力度，全面完成“散乱污”整治，实现环评通过率100%；严格落实建筑施工“六严禁、六必须”，督促建筑施工场所及时清运建筑垃圾，采取围挡、遮盖等防尘措施，减少扬尘污染；与场镇各餐饮经营者签订“门前三包”责任书，严控油烟废气乱排；三是深挖文化底蕴，建设乡风淳美新乡村全力保护我镇重量级文物，深入做好唢呐、牛儿灯等省、市级非物质文化遗产传承。加快“梦李花乡”提升建设，用好“端淑故里”这张名片，发挥新乡贤作用，讲好“端淑故事”，打造“文化+旅游”新亮点。

二、部门预算单位构成及概况

仁美镇人民政府属行政单位，无下属二级预算单位。2020年年末总人数81人，其中：在职职工49人，退休人员21人，遗属人员7人，临聘人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，仁美镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支总预算1368.0312万元，比2020年收支预算总数减少222.4334万元，主要原因是合村并组后，村（社区）个数减少，村（社区）办公费，村（社区）干部绩效报酬等开支相应减少。

（一）收入预算情况

仁美镇人民政府2021年收入预算1368.0312万元，其中：当年财政拨款收入1368.0312万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入1368.0312万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；转移性收入0万元。

（二）支出预算情况

仁美镇人民政府2021年支出预算1368.0312万元，其中：基本支出652.929万元，占47.73%；项目支出715.1022万元，占52.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

仁美镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1368.0312万元，比2020年收支预算总数减少222.4334万元，主要原因是合村并组后，村（社区）个数减少，村（社区）办公费，村（社区）干部绩效报酬等开支相应减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1368.0312万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1003.0903万元、社会保障和就业支出70.7021万元、卫生健康支出34.5295万元、节能环保支出40万元，城乡社区支出5万元、农林水支出136万元、住房保障支出78.7093万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁美镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1368.0312万元，比2020年预算数减少222.4334万元，主要原因是合村并组后，村（社区）个数减少，村（社区）办公费，村（社区）干部绩效报酬等开支相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1003.0903万元，占73.32%；社会保障和就业支出70.7021万元，占5.17%；卫生健康支出34.5295万元，占2.52%；节能环保支出40万元，占2.92%；城乡社区支出5万元，占0.37%；农林水支出136万元，占9.94%；住房保障支出78.7093万元，占5.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5.50万元，主要用于本级人民代表大会为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为468.9881万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为442.4148万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为4.00万元，主要用于：保障群团组织的正常运转，为完成特定的工作任务，用于群团组织运行方面的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为46.3507万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为23.1754万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为1.176万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.7269万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为12.8026万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为5.00万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

11.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）2021年预算数为40.00万元，主要用于：场镇卫生秩序管理，河道保洁，环境改善等方面的支出。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为135.00万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为78.7093万元，主要用于部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

仁美镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1368.0312万元，其中：

人员经费489.7293万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费163.1997万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

仁美镇人民政府2021“三公”经费财政拨款预算数2.755万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费1.805万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费0.95万元，较2020年预算下降5%。主要原因是接待任务有所减少。

（三）公车购置及运行维护费1.805万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.805万元。较2020年预算下降9%。主要原因是公车维护成本降低。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

仁美镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。仁美镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁美镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年，仁美镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为652.929万元，比2020年预算减少117.9738万元，减少15.30%。主要原因是人员减少。

2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费44.20万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费3.00万元、差旅费40.00万元、会议费2.00万元，培训费3.00万元、公务接待费0.95万元、福利费6.18万元、公务用车运行维护费1.81万元、其他交通费用24.72万元、其他商品和服务支出28.35万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2021年，我镇分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，我镇将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算32.15万元，分别为台式计算机4.50万元；家用家具9.90万元；运行维护服务10.00万元；车辆维修保养服务1.15万元；复印纸1.20万元；打印设备1.00万元；多功能一体机0.50万元；空调2.00万元；碎纸机0.20万元；其他货物类0.50万元。

上述物资采购主要用于保障政府机关的正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁美镇人民政府共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位50万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。