目录（一）2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县仁美镇人民政府2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

仁美镇政府主要维持政府基本运转，维护仁美镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

（二）2020年主要工作

保障政府机关、村（社区）的正常运转，加强环境保护建设、社会治理、国防建设、党建工作、人大工作建设及其他。

二、部门预算单位构成及概况

仁美镇人民政府属行政单位，无下属二级预算单位。2019年年末总人数104人，其中：在职职工59人，退休人员34人，临聘人员4人，遗属人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，仁美镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2020年收支总预算1590.46万元，比2019年收支预算总数增加860.06万元，主要原因是2019年底合乡并镇，原双桥8个村并入仁美。

（一）收入预算情况

仁美镇人民政府2020年收入预算1590.46万元，其中：当年财政拨款收入1590.46万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入1590.46万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；转移性收入0万元。

（二）支出预算情况

仁美镇人民政府2020年支出预算1590.46万元，其中：基本支出770.90万元，占48.47%；项目支出819.56万元，占51.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

仁美镇人民政府2020年收支总预算1590.46万元，比2019年收支预算总数增加860.06万元，主要原因是2019年底合乡并镇，原双桥8个村并入仁美。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1590.46万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1176.49万元、社会保障和就业支出84.27万元、卫生健康支出42.18万元、城乡社区支出45万元、农林水支出154.75万元、住房保障支出87.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁美镇人民政府2020年收支总预算1590.46万元，比2019年收支预算总数增加860.06万元，主要原因是2019年底合乡并镇，原双桥8个村并入仁美。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1176.49万元，占73.97%；社会保障和就业支出84.27万元，占5.30%；卫生健康支出42.18万元，占2.65%；城乡社区支出45万元，占2.83%；农林水支出154.75万元，占9.73%；住房保障支出87.77万元，占5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为6万元，主要用于本级人民代表大会为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为556.68万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为562.61万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为3.20万元，主要用于：保障群团组织的正常运转，为完成特定的工作任务，用于群团组织运行方面的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为55.32万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为27.66万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为1.30万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为42.18万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为16.25万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为45.00万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

11.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）2020年预算数为18.00万元，主要用于：农产品质量改善等方面的支出。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为135.75万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为1万元，主要用于市级贫困村农林水方面的补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为87.77万元，主要用于部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

仁美镇人民政府2020年一般公共预算基本支出770.9万元，其中：

人员经费575.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费195.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

仁美镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费0.90万元，较2019年预算下降5%。主要原因是接待任务有所减少。

（三）公车购置及运行维护费2.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.00万元。较2019年预算下降14%。主要原因是公车维护成本降低。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁美镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁美镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，仁美镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为556.68万元，比2019年预算增长184.93万元，增长49.75%。主要原因是合乡并镇后人员增加，人员工资标准调高。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算20.8万元，分别为台式计算机3.00万元；碎纸机0.40万元；多功能一体机2.40万元，复印纸3.00万元，运行维护服务10.00万元，车辆维修保养服务1.40万元，车辆加油服务0.6万元。

上述采购主要用于保障政府机关的正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁美镇人民政府共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。