——2020年5月21日在仁美镇第十九届代表大会第二次会议

仁美镇财政所 周新

各位代表：

我受仁美镇人民政府委托，向大会作《关于仁美镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告》，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，财政所围绕我镇经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进我镇经济健康发展和社会和谐稳定。2019年经合乡并镇,财政预算执行情况包含仁美镇及原双桥数据。

（一）财政收入预算执行情况

2019年，我镇财政拨款总收入2704.77万元（其中：县财政年初预算1781.19万元，各级财政追加预算923.58万元）。

（二）财政支出预算执行情况

2019年，我镇财政拨款总支出2704.77万元，年终无结余，实现收支平衡。

1.基本支出：基本支出1105.44万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。其中行政事业运行支出901.03万元，公共安全支出46.84万元，社会保障和就业支出111.65万元，卫生健康支出45.92万元。

2.项目支出：项目支出1599.33万元，主要用于完成特定的工作任务或事业发展目标。其中村社干部报酬297.93万元，村干部养老保险62.79万元，村办公费110万元，城乡社区建设139.02万元，河道保洁经费28万元，防汛抗旱经费30万元，农村公共服务运行维护资金89万元，农林水方面支出280.85万元，其他项目支出（包括农民夜校、党建纪检、社会治理、义务兵优抚等51项）共计561.74万元。

（三）2019年财政工作主要特点

1.统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是加大了对环境治理（包含城乡环境综合治理、河道保洁等）的投入，还仁美人民一个干净舒适的环境；三是加大了围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，确保了对项目经费的投入。

2019年，我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，严格控制会议费、接待费、办公费用的支出，把有限的财力用到刀刃上。

2.落实人居环境治理政策，确保财政补贴及时足额发放

2019年，为全面落实国家人居环境治理政策，切实加强该项财政补贴农民资金的管理，我们实行转账制，为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，该项补贴资金已通过转账及时足额地发放到农民手中，通过镇财政资金渠道累计发放资金约344.2万元。

3.着力建章立制，抓好财政所干部队伍的建设

2019年，财政所坚持以服务“三农”为大局，加强政治和业务的学习，改进作风，求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务，财政所实行了挂牌上岗。同时建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财政所的工作逐步走向规范化制度化的管理。确实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：收支矛盾仍然十分突出，财政收入偏低，一些政策性支出、重点项目支出资金需求却较大。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年，我镇财政预算编制原则为：依法预算，收支平衡，优化支出结构，牢固树立“节支也是增收”的观念，努力将我镇政府打造成节约型政府。县财政补助我镇收入1590.46万元，根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2020年财政支出相应安排为1590.46万元。

其中：基本支出预算770.9万元，包括日常公用经费194.86万元，工资福利支出576.04万元。

项目支出预算819.56万元，包括村(社区)干部报酬（含绩效报酬）331.08万元；村（社区）干部养老保险补助47.32万元；村（社区）办公费【含村（社区）纪检经费和村监委会经费】80万元；公共服务经费135万元（其中省级补助61万元）；网格员意外保险经费0.75万元；贫困村工作经费1万元；社会治理经费（含安全、道路交通、维稳、综治、禁毒、应急经费）37.39万元；环保经费（含城乡环境综合治理）40万元；党建纪检工作经费6万元；群团（含妇联、团委、关工委、老协、老体协）工作经费3.2万元；社会事务发展支出（含武装经费、防汛经费、乡镇财政标准化建设经费、计生转移支付经费）60.82万元；人大工作经费(含人大代表活动费、人大主席团工作经费)6万元；河道保洁经费（含村（社区）巡河保洁经费）18万元；场镇保洁（卫生）费5万元；党群集中活动日经费32万元；农民夜校运行经费16万元。

三、2020年财政工作的主要任务

（一）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督我镇范围内各单位的财务活动;

（二）负责组织和管理镇财政收入和支出，编制执行镇年度财政预算，编制财政决算;

（三）负责我镇财政专项资金的管理;

（四）认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

各位代表，在新的一年里，我们将在镇党委政府的领导下，在人大的监督下，充分发挥“事在人为，为而不难”的精神，立足“县域经济副中心”定位，加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，开拓进取，为把我镇建设成人民群众满意的政府而努力奋斗！