——在双桥镇第三届代表大会第五次会议上

镇财政所 何雨春

（2019年4月1日）

各位代表：

我受双桥镇人民政府委托，向大会作《关于双桥镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，财政所围绕我镇经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进我镇经济健康发展和社会和谐稳定，全面完成了我镇第三届人民代表大会第四次会议确定的预算目标任务。

（一）财政收入预算执行情况

2018年，我镇财政总收入1494.78556万元。

转移性支出517.00026万元。其中（1）一般行政管理事务支出54万元，（2）其他群众团体事务支出4万元，（3）义务兵优待金支出36.1632万元，（4）农村特困人员救助供养支出37.8万元，(5)其他社会保障和就业支出27.83706万元（6）城乡社区环境卫生支出29万元，(7)农产品质量安全18万元，（8）防汛37万元，（9）农村基础设施建设143.2万元，（10）其他扶贫支出5万元，（11）对村民委员会和村党支部的补助支出112万元，(12)其他安全生产监管支出13万元。

2018年用于基本支出总合计977.7853万元，其中（1）行政运行458.3639万元，（2）事业运行406.9583万元，（3）机关事业单位养老保险支出43.162万元，（4）机关事业单位职业年金缴费17.2648万元，（5）财政对工伤保险基金的补助1.3832万元，（6）行政单位医疗16.1858万元，（7）公务员医疗补助缴费支出8.5701万元，（8）住房公积金支出25.8972万元。

（二）财政支出预算执行情况

2018年，我镇财政总支出1494.78556万元，年度无结余。

1.科目支出情况是：一般公共服务支出923.3222万元，社会保险和就业支出163.61026万元，医疗卫生和计划生育支出24.7559万元，城乡社区支出29万元，农林水支出315.2万元，资源勘探信息等支出13万元，住房保障支出25.8972万元。

2.主要支出项目有：行政运行458.3639万元，一般行政管理事务54万元，事业运行406.9583万元，其他群众团体事务支出4万元，机关事业单位养老保险缴费支出43.162万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.2648万元，义务兵优待36.1632万元，农村特困人员救助供养支出37.8万元，财政对工伤保险基金的补助1.3832万元，其他社会保障和就业支出27.83706万元，行政医疗保险16.1858万元，公务员医疗补助8.5701万元，城乡社区环境卫生29万元，农产品质量安全18万元，防汛37万元，农村基础设施建设143.2万元，其他扶贫支出5万元，对村民委员会和村党支部的补助112万元，其他安全生产监管支出13万元，住房公积金支出25.8972万元。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作总体运行良好，但也存在着一些问题。主要表现在：一是城环治理和河道治理经费不足；二是重点项目资金尚有缺口；三是收支矛盾仍然突出，财政稳健运行面临的压力大，一些政策性支出、重点项目支出资金需求较大。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年我镇财政预算编制原则为：依法预算，收支平衡，优化支出结构，牢固树立“节支也是增收”的观念，努力将我镇政府打造成节约型政府。

2019年，县财政补助我镇收入1050.7901万元，根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2019年财政支出相应安排为1050.7901万元，具体安排如下：

一般公共服务支出1050.7901万元，其中社会保障支出86.4002万元，工资性支出213.9741万元，住房公积金支出25.6769万元，工会及福利费支出4.6151万元，其他各类支出126.6562万元，转移性支出593.4676万元。

其中，日常公用经费共97.2万元，包括办公费18万元，水费0.5万元，电费5万元，邮电费9万元，差旅费38万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费0.89万元，公务用车及运行费2.79万元，其他商品服务支出18.02万元。专项支出共593.4676万元，村干部养老保险37万元，村办公费70万元，村干部工资以及村干部绩效报酬共计200.292万元，义务兵优待金39.588万元，基层活动和运行经费(乡村治理、经费网格化)47万元、基层活动和运行经费(日常办公运转)9万元、基层组织活动和公共服务运行经费(省级补助)56万元，贫困村工作经费1万元，安全维稳工作经费（含道路交通）25万元，群团工作经费（含团委、关工委、老协、老体协、妇联等）2.5万元，村巡河保洁经费（含思蒙河、安溪河河道保洁经费）18万元，党建纪检工作经费4万元，乡镇标准化建设经费5万元，党报党刊工作经费7万元，农民夜校运行经费14万元，镇人大活动经费（镇人大主席团工作经费）4万元，城乡环境综合治理经费22.55万元，弥补人员基本支出（含临聘人员保险等支出）5万元，社会事务发展支出（含计生转移支付、文化活动等）26.5376万元。

三、2019年财政工作的主要任务

（一）加强法制财政建设，提高财政管理水平

2019年，在县财政局业务领导下，继续加强业务知识学习，积极争取年轻人到省市的培训指标，多学习外县外市的先进经验，不断提高业务知识水平和廉洁自律能力，努力维护财经工作秩序，坚持依法理财，加强资源发包、工程建设的监督管理工作和规范运作，使财政工作秩序得到根本好转。确保财政所人员的德、能、勤、绩达到发展的需要。

（二）努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

2019年，按照《新预算法》和县财政局的要求，我们将做好财政预决算工作。按照“先有预算再有支出，并向社会公开”的原则执行预算，厉行节约，严控“三公经费”支出，务必确保全年财政收支平衡，力争有所结余。

（三）加强专项资金的规范管理和使用。

严格各专项资金的拨付程序，明确资金用途和使用范围，加强农村集体三资管理，不定期对村集体开支进行抽查，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇民生项目和重点项目的顺利推进。

（四）积极向上争取项目和资金，增强镇级财力。

2019年，在保障日常工作正常运转的前提下，镇财政所将加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我镇各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

（五）进一步加强村财务的监管和督查。

加强对村财务的监管和督查力度，2019年将组织镇财政所、农业服务中心相关人员，不定期地对村各专项资金拨付和使用情况以及项目实施情况进行督查，并监督各村对已完工的项目进行审计。

各位代表，在新的一年里，我们将在镇党委政府的领导下，在人大的监督下，充分发挥“事在人为，为而不难”的精神，开拓进取，廉洁自律，为开创双桥乡村振兴新局面而努力奋斗！