目录

（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

11.名词解释

目录

（二）2025年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出预算表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.表4.政府性基金预算支出预算表

11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.表5.国有资本经营预算支出预算表

丹棱县杨场镇

2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。2、坚持依法行政、推行政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。4、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平。5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预测和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会治安秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断农村人口素质和农民生活质量。8、加强服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）主要工作

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实县委、县政府决策部署，在镇党委的坚强领导下，聚焦“兴产、聚人、营城、惠民”发展方向，全面完成“十四五”规划目标任务，精心谋划“十五五”规划发展蓝图，以钉钉子精神奋力推动各项工作出实绩、见实效。

重点抓好以下几项工作：

1.坚持项目攻坚引领，奋力开拓镇域发展新路径

全力以赴抓项目谋划。聚焦道路交通、水利设施、村集体经济，建立镇级项目库，动态储备项目100个，做深做实项目前期工作，提高项目成熟度，推动更多项目纳入县级项目库。全力争取丹夹路绕场镇段、九龙山旅游环线、杨场至吴场段改建工程等项目进入省、市交通规划，畅通杨场交通“大动脉”。

全力以赴抓项目建设。深化项目全流程、全周期管理，修订完善项目管理制度，进一步提升项目质效。高质量推进川渝特高压居民安置点项目、2025年衔接资金项目、川渝特高压损毁道路修复项目等，确保完成全社会固定资产投资0.8亿元。扎实做好成峨高速征地拆迁，为工程早日建成通车奠定坚实基础。

全力以赴抓工业服务。扎实开展镇域“厂中厂”问题专项整治，营造健康有序营商环境。持续推进“僵尸企业”盘活，积极引入外来资本，激活企业发展潜能，力争全年盘活1家以上。做优服务保障，积极协调企业用工、地企矛盾，努力实现“企业获利、地方发展、群众受益”。

2.拓展夯基赋能举措，奋力取得乡村振兴新成果

全力保障粮食安全。严格耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保全镇粮食播种面积稳定在1.2万亩以上。稳步推进土地腾退工作，完成成都平原水田恢复项目、金牛社区“园改粮”项目建设。完成150亩油茶种植任务，全力打造“天府森林粮库”3000亩核桃基地。精选集体经济组织、农业服务企业等服务主体，完成1.07万亩粮油作物社会化服务工作，助农增收致富。

着力完善基础设施。进一步优化农村路网，全年计划新建村组道路5.99公里、扩宽道路2.17公里，修复破损道路1.25公里以上。进一步加强农田水利设施建设，新建灌溉水堰1座、提灌站2座，修复提灌设施4座，完成山坪塘整治8口、沟渠整治1.5公里。

加快建设和美乡村。扎实做好防返贫监测，稳定提升脱贫人口收入，确保“零返贫”“零致贫”。扎实做好央督、省督“后半篇”文章，有序推进杆管线空中“蜘蛛网”整治，力创市级宜居宜业和美乡村1个，争创省级宜居宜业和美乡村1个。优化雅正共益集体公司运营模式，拓展电商营销、工程承建、实体经营等渠道，稳定保持全镇集体经济收入在400万元以上。探索农文旅融合发展路径，大力开展九龙山招商引资，依托九龙山、金龙千亩水田等资源，盘活古井民宿，积极培育庭院经济、近郊度假经济，打造新消费场景。

3.紧扣民生福祉根本，奋力打造乡村治理新格局

持续优化公共服务。加快杨场卫生院改造，建强特色科室，推进村（社区）卫生室标准化运行，带动医疗卫生设施设备、服务功能及环境提升。强化公共文化设施建设，常态化运行文化站、民间众筹文化院坝。启动杨场镇社区养老服务综合体项目，改建何场社区党群服务中心，营造“一心为‘家’和畅美好”共建共治共享浓厚氛围。

持续强化民生保障。办好各类招聘会，统筹做好农村富余劳动力、返乡农民工等群体就业工作，打通就业服务“最后一公里”。健全大病救助、低保、临时救助、特困救助等社会救助帮扶机制，实现“应保尽保、应救尽救、应助尽助”。深入实施全民参保计划，扩大基本医疗、养老保险参保覆盖面。

持续深化社会治理。全力抓好道路交通、学校、企业、食品、燃气、森林防灭火等重点领域安全工作，加大宣传引导力度，坚决杜绝各类安全事故发生。下大力管理好、服务好重点特殊人群，盯好重要节点、重点信访人员，尽力化解各类矛盾纠纷，及时处置好各类突发事件，全力维护社会安全稳定。

二、部门预算单位构成及概况

杨场镇属一级预算单位。2025年年初总人数60人，其中：在职职工43人，退休人员15人，遗属人员2人。

三、收支预算情况说明

2025年杨场镇人民政府收入预算总额为1396.49万元，其中：当年财政拨款收入1366.46万元，上年结转30.03万元。安排预算支出1396.49万元，比2024年增加预算1.39万元，增加0.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

杨场镇人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出758.06万元，是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出588.43万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）基本支出758.06万元，主要用于日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，主要包括：工资性支出、工会及福利费、日常公用经费支出、公务交通费用、其他工资福利支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（二）项目支出588.43万元，包括：村干部报酬、村干部养老保险、村干部“绩效报酬”经费、党建经费、村级公共服务运行经费等。其中：

1.村干部（含社区）报酬135.02万元；

2.村干部（含社区）养老保险47.64万元；

3.村（社区）干部绩效报酬经费33.00万元；

4.组长干部工资、绩效（含巡田巡林工作补助）62.72万元；

5.网格员团体意外保险0.7万元；

6.村（社区）党群集中活动日经费16.00万元（2.00万元/村（社区）/年）；

7.公共服务经费60.00万元；

8.安全经费（含道路交通）16.00万元；

9.城乡环境综合治理经费28.00万元（含城乡环境治理费18万元和河道保洁经费2.00万元，巡河保洁经费8.00万元）；

10.维稳应急专项经费10.00万元；

11.党建经费（含纪检工作经费）2.00万元；

12.关工委、老协、老体协经费3.00万元；

13.农民夜校预算6.00万元（每个村1.00万元）；

14.人大代表活动经费（含人大主席团工作经费）5.05万元；

15.社会事务发展经费103.5万元(含计生转移支付经费,武装部经费、妇联工作经费、群团（含团委）工作经费、乡镇财政标准化建设、退役军人工作经费、县级配套乡镇民生票决项目建设资金等）；

16.残疾人专职干事和残疾人专（兼）职委员经费6.84万元；

17.文化和旅游支出0.01万元；

18.重大公共卫生服务经费0.03万元；

19.其他城乡社区公共设施支出22.93万元；

20.对村级公益事业建设的补助30.00万元（大兴村防洪设施修复建设及村容村貌改造提升项目）。

（三）政府性基金安排50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年杨场镇人民政府收入预算总额为1396.49万元，

比2024年增加预算1.39万元，增加0.10%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1002.62万元；社会保障与就业支出99.88万元；卫生健康支出支出25.14万元；住房保障支出58.90万元；城乡社区支出103.93万元，农林水支出90万元，公共安全支出16万元，文化旅游体育与传媒支出0.01万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出1002.62万元（其中包括工资性支出416.17万元，日常公用经费149.80万元，其他对家庭和个人的补助1.64万元）；

2.社会保障和就业99.88万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育25.14万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出58.90万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.城乡社区支出103.93万元，用于专项业务工作的项目经费支出。

6.农林水支出90万元，用于专项业务工作的项目经费支出。

7.公共安全支出16万元，用于安全工作的项目经费支出.

六、一般公共预算基本支出情况说明

杨场镇人民政府2025年一般公共预算基本支出758.06万元，其中：

人员经费608.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费149.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、“三公”经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数2.39万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费2.09万元。

（一）公务接待费0.39万元，较2024年预算减少0.09万元，减少23%。

（二）公车购置及运行维护费2.09万元，其中：运行维护费2.09万元。较2024年预算减少0.52万元，减少19.92%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

2025年我镇政府性基金预算拨款为50万元，与2024年持平，安排为城乡社区支出。我镇2025年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算为149.80万元，较2024年预算增加0.42万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2025年初，我镇共有车辆1辆，为一般公务用车。

3.绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年4月2日

附件：1.杨场镇人民政府2025年部门预算公开表

2.杨场镇人民政府关于2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告