目录

（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

11.名词解释

目录

（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出预算表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.表5.国有资本经营预算支出预算表

丹棱县杨场镇

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。2、坚持依法行政、推行政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。4、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平。5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预测和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会治安秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断农村人口素质和农民生活质量。8、加强服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）主要工作

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。我们将坚持高质量抓好常规工作的同时，着重做好以下十个方面的工作。

1.集体经济再攀升。全面规范村集体经济组织运营管理，深挖资源支撑、拓展经营范围，实现集体经济发展再突破，实现所有村（社区）集体经济收入超10万元/年。

2.项目建设再提速。主动争资争项，动态储备项目20个以上，全力推进杨场镇土地双挂钩、2023年中央财政以工代赈、黑石河杨场段流域整治等3个重点项目。启动成峨高速涉及区域放线工作。

3.农旅融合再发力。继续跟进省级百强中心镇建设，推动九龙山农旅融合发展，定位“打造乡村研学营地，构建生态亲子公园”。

4.产业基础再夯实。严守耕地红线和粮食安全底线，全面落实“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，打造金龙村百亩稻油示范基地和金牛社区百亩粮药基地，示范带动粮油产业规模化发展。

5.打造美丽宜居乡村。大力开展农村人居环境整治，统筹推进生活污水治理。持续抓好秸秆禁烧治理，确保空气优良天数比例稳步提升。深化河湖长巡查机制，落实好河道保洁员制度，实现水生态良性循环。

6.健全社会保障体系。落实城乡居民最低生活保障，推进脱贫人口稳岗就业，维护农民工合法权益。落实好计生奖扶政策、残疾人“两项补贴”。大力实施全民参保计划，严格落实养老、医疗、失业、工伤保险政策，确保应保尽保。

7.优化公共服务环境。全面优化便民服务办事流程，完成群众办事“最多跑一次”的目标。持续推进健康杨场建设，完善疾控防控体系建设，提升应对重大突发公共卫生事件和传染病防治能力，坚决守护人民生命健康底线。

8.防范化解重大风险。围绕特殊群体、重点领域，持续补短板、强弱项、建机制，提升风险防范能力，保持社会大局稳定。健全食品药品监管责任体系，坚决守住食品药品安全底线。建立调解员队伍，及时就地化解矛盾，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

9.维护社会和谐稳定。加强法治建设，坚持依法行政，强化理论学习、加大普法宣传、完善监督机制，营造良好的法治环境。巩固提升安全生产专项整治，排查整治地灾点、道路交通、建筑施工、农村自建房、消防等重点领域隐患，突出抓好烟花爆竹、危险化学品等重点行业领域安全监管，坚决杜绝事故发生。

10.筑牢基层治理基础。全面升级村规民约、党群活动，探索“微治理”“智慧治理”“嫁接治理”，构建“村务共管、村事共议、村民共帮”共建共治良好格局。

二、部门预算单位构成及概况

杨场镇属一级预算单位。2023年年初总人数58人，其中：在职职工44人，退休人员12人，遗属人员2人。

三、收支预算情况说明

2023年杨场镇人民政府收入预算总额为1452.91万元，其中：当年财政拨款收入1393.69万元，上年结转59.22万元。安排预算支出1452.91万元，比2022年增加预算47.28万元，增加3.36%，增加原因：主要是各级财政加大对脱贫攻坚工作向乡村振兴发展衔接资金的投入，加上上年项目资金的结余结转，故预算费用相应的增加。

2023年一般公共预算拨款总额为1452.91万元，其中：当年财政拨款收入1393.69万元，上年结转59.22万元。相应安排支出预算1452.91万元，其中：人员支出587.33万元，日常公用支出142.59万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

杨场镇人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出729.92万元，是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出672.99万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务1014.74万元，主要用于日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，主要包括：工资性支出、工会及福利费、日常公用经费支出、公务交通费用、其他工资福利支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（二）项目支出672.99万元，包括：村干部报酬、村干部养老保险、村办公费、村干部“绩效报酬”经费、党建经费、村级公共服务运行经费等。其中：

1、村干部（含社区）报酬135.02万元。

2、村干部（含社区）养老保险42.99万元（9770元/人/年）。

3、村（社区）干部绩效报酬经费33万元。

4、组长干部工资（绩效）62.72万元。

5、网格员团体意外保险0.7万元（500元/人/年）。

6、村（社区）办公费（含村纪检、监委经费）40.00万元（村级5万元、社区5万元）。

7、村（社区）党群集中活动日经费16万元（2万元/村/年）。

8、公共服务经费103.00万元，其中：

（1）县级公共服务经费58.00万元(标准：每个村8万，社区15万，按照原11个村1个社区社区共计58万预算；其中具体组成如下：村级网格化管理经费29万元，环境治理工作经费13万元，村级基础设施建设16万元）；

(2)基础组织活动和公共服务运行经费省级补助（省级公共服务经费）45万元。

9、安全经费（含道路交通）10万元。

10、城乡环境综合治理经费38万元（含村环境治理费和河道保洁经费2万，巡河保洁经费8万元）。

11、维稳应急专项经费10万元。

12、党建经费6万元（含纪检工作经费）。

13、关工委、老协、老体协经费3万元。

14、农民夜校预算8万元（每个村1万元）。

15、人大代表活动经费5.2万元（含人大主席团工作经费）。

16、社会事务发展经费93.35万元(含计生转移支付1万,武装部经费，妇联工作经费、群团（含团委）工作经费、乡镇财政标准化建设、退役军人工作经费等）。

17、残疾人专职干事和残疾人专（兼）职委员经费6.79万元。

18、上年结转资金59.22万元为2022年农村综合改革转移支付资金。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，县财政补助我镇收入1452.91万元，比2022年增加预算47.28万元，增加3.36%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1014.74万元；社会保障与就业支出95.63万元；卫生健康支出支出27.73万元；住房保障支出54.58万元；城乡社区支出38万元，农林水支出162.22万元，公共安全支出10万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出1014.74万元（其中包括工资性支出637.61万元，日常公用经费142.59万元，其他对家庭和个人的补助1.64万元）；

2、社会保障和就业96.51万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费。

3、医疗卫生与计划生育27.73万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出54.58万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、城乡社区支出38万元，用于专项业务工作的项目经费支出。

6、农林水支出162.22万元，用于专项业务工作的项目经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

杨场镇人民政府2023年一般公共预算基本支出729.92万元，其中：

人员经费587.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费142.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数3.16万元，其中：公务接待费0.42万元，公务用车购置及运行维护费2.75万元。

（一）公务接待费0.42万元，较2022年预算减少0.23万元，减少35%。

（二）公车购置及运行维护费2.75万元，其中：运行维护费2.75万元。较2022年预算减少0.3万元，减少10%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

2023年我镇政府性基金预算拨款为50万元比2022年增加50万元，增加为农村社会事业支出。我镇2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2023年机关运行经费财政拨款预算为142.59万元，较2022年预算增加1.09万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2023年底，我镇共有车辆1辆，为一般公务用车。

3.绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                       2023年3月15日

附件：1.杨场镇人民政府2023年部门预算公开表

      2.杨场镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告