目录

（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

11.名词解释

目录

（二）2022年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出预算表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.表5.国有资本经营预算支出预算表

丹棱县杨场镇

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。2、坚持依法行政、推行政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。 4、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平。5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预测和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会治安秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断农村人口素质和农民生活质量。8、加强服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）主要工作

2022年，是落实“十四五”规划、县委“1135”发展思路的开局之年，我们将坚持高质量抓好常规工作的同时，重点推进以下四方面工作。

1.做实“三种”模式，助力集体经济攀升，推动全镇经济发展取得新成绩

（1）试行“集体团购”模式，以量谋优惠，让群众受益，集体增收。

（2）试行水果“串串代销”模式，让社员参与二次分红。

（3）试行“实体经营”模式，加强自身造血功能。2022年，全面消除年收入5万以下的薄弱村，培育50万以上的村1个、30万以上的村1个，10万以上的村3个。

2.依托“三大”载体，推进农旅融合发展，打造优势产业提档升级助推乡村振兴

（1）规划引领发展。整合林、田、房、塘等资源，深度挖掘九龙山自然风光、竹林寺乡土文化，高规格编撰农旅融合规划。

（2）设施提升品质。完成九龙山产业大道、停车场等旅游环线子项目，丰富九龙山园区主题公园元素，建成九龙山精品民宿、S401线（杨场段）、S401线到九龙山连接线、场镇污水处理站配套管网设施、古井村9组（祝坝）桥梁建设项目、朱沟村7组、凤凰村6组、7组通硬化路项目、杨场镇村级联合体果粮综合服务中心建设项目、四川省雅正共益商贸有限公司建设项目，完成丹棱县杨场镇产业集群水肥一体化土壤改良项目。

（3）业态引进升级。划分功能区域，分批分步、以点带面引入业主，适时举办主题活动，吸引人气，激活乡村旅游大盘；打造千亩“稻田+养殖”粮油种养循环区，通过“水肥一体”、绿色防控等现代农业技术，完成古井村集体老果园改造升级。

3.着力改善民生、统筹发展，促进社会各项事业蓬勃发展

（1）推进生态文明建设。一是扛起“生态优先、绿色发展”政治责任，依法严厉打击各种环境违法行为，提升群众生态文明素养。二是推进环境治理，常态化开展环保工作督查巡察，持续打好“蓝天碧水净土”保卫战。三是开展人居环境整治，推进生活垃圾减量化、无害化和资源化，打造绿水青山常带笑颜的美丽新杨场。

（2）守牢粮食安全。一是强化责任。严格贯彻落实中央、省、市、县关于粮食安全的会议精神及决策部署，坚决扛起粮食安全的政治责任。二是加大宣传。加强社会舆论宣传引导，营造浓厚氛围，抓好套间种技术指导服务工作。三是稳产扩面只增不减。实行最严格的耕地保护制度，全力遏制耕地“非农化”“非粮化”新增，牢牢守住耕地红线。四是完善农业生产基础设施。对全镇农田水利设施进行认真摸底，逐步完善各项农田水利设施建管工作，提高农田水利设施灌溉和抗灾能力。五是规模发展示范引领。集中精力抓连片粮油种植示范点，实行“镇村组”三级包抓粮油种植示范点机制，坚持镇村一体、群众参与、共同助力粮食稳增长。

（3）夯实民生事项。一是完善社会治理体系基础。深入开展信访稳定工作，把扫黑除恶专项斗争引向纵深，确保社会平安稳定，提升群众幸福感、安全感；二是筑牢安全生产防线。严格落实安全生产责任制度，提高责任意识和风险意识，加大安全生产工作力度，完善安全应急预案机制。三是织密筑牢疫情防控防线。提高政治站位，压实工作责任，守好关键环节，提高防控精准化程度，提升常态化防控水平。四是关注民生服务。提升便民服务水平，探索多元化发展养老事业，加大就业、创业扶持力度，深化职业技能培训，完善退役军人服务，健全社会基本保障体系，提升社会保障水平。

4.提升效能、依法行政，完善政府治理体系

（1）加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（2）提升效能建设。深入推进政府管理服务化，提高办事效率，加强法治政府建设，不断提高运用法治思维和法治方式解决问题、推动发展的能力，确保各项工作始终在法治轨道上推进，增强政府公信力，建设节约、高效、务实、廉洁政府。

（3）抓实作风建设。严格落实廉洁从政各项规定，扎实推进党风廉政建设，持续加强重点领域监管，严把财政关，严控“三公”经费支出，带头过“紧日子”。

二、部门预算单位构成及概况

杨场镇属一级预算单位。2022年年初总人数66人，其中：在职职工51人，退休人员14人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

2021年杨场镇人民政府收入预算总额为1405.63万元，其中：当年财政拨款收入1405.63万元。安排预算支出1142.5295万元，比2021年增加预算263.1005万元，增加23.03%，增加原因：乡村振兴、疫情防控投入等均有所增加，故相关的费用预算也做出相应的增加。

2022年一般公共预算拨款总额为1405.63万元，其中：当年财政拨款收入1157.93万元，上年结转247.70万元。相应安排支出预算1405.63万元，其中：人员支出415.86万元，日常公用支出141.50万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

杨场镇人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出557.37万元，是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出848.26万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务825.68万元，主要用于日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，主要包括：工资性支出、工会及福利费、日常公用经费支出、公务交通费用、其他工资福利支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（二）项目支出848.26万元，包括：村干部报酬、村干部养老保险、村办公费、村干部“绩效报酬”经费、党建经费、村级公共服务运行经费等。其中：

1、村干部（含社区）报酬135.02万元。

2、村干部（含社区）养老保险43.20万元（9600元/人/年）。

3、村（社区）干部绩效报酬经费39.83万元。

4、组长干部工资（绩效）56.64万元。

5、网格员团体意外保险0.65万元（500元/人/年）。

6、村（社区）办公费（含村纪检、监委经费）40.00万元（村级5万元、社区5万元）。

7、村（社区）党群集中活动日经费16万元（2万元/村/）。

8、公共服务经费103.00万元，其中：

（1）县级公共服务经费58.00万元(标准：每个村8万，社区15万，按照原11个村1个社区社区共计58万预算；其中具体组成如下：村级网格化管理经费29万元，环境治理工作经费13万元，村级基础设施建设16万元）；

(2)基础组织活动和公共服务运行经费省级补助（省级公共服务经费）45万元。

9、安全经费（含道路交通）15万元。

10、城乡环境综合治理经费40万元（含村环境治理费和河道保洁经费2万，巡河保洁经费8万元）。

11、维稳应急专项经费15万元。

12、党建经费6万元（含纪检工作经费）。

13、关工委、老协、老体协经费3万元。

14、农民夜校预算8万元（每个村1万元）。

15、人大代表活动经费4.85万元（含人大主席团工作经费）。

16、社会事务发展经费(含计生转移支付1万,武装部经费，妇联工作经费、群团（含团委）工作经费、乡镇财政标准化建设、退役军人工作经费等）74.37万元。

17、上年结转项目支出247.70万元（其中，其他社会保障和就业支出10万元，基本公共卫生服务0.95万元，重大公共卫生服务0.07万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出99.68万元，对村级公益事业建设的补助137万元）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，县财政补助我镇收入1405.63万元，比2021年增加预算263.1005万元，增加23.03%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出825.68万元；社会保障与就业支出113.55万元；卫生健康支出支出29.8万元；住房保障支出56.91万元；城乡社区支出40万元，农林水支出339.68万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出825.68万元（其中包括工资性支出269.12万元，日常公用经费141.5万元，其他商品和服务支出115.22万元，其他对家庭和个人的补助232.14万元）；

2、社会保障和就业113.5万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费。

3、医疗卫生与计划生育29.8万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出56.91万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、城乡社区支出40万元，用于专项业务工作的项目经费支出。

6、农林水支出339.68万元，用于专项业务工作的项目经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

杨场镇人民政府2021年一般公共预算基本支出557.37万元，其中：

人员经费415.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费141.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费3.05万元。

（一）公务接待费0.65万元，较2021年预算减少0.05万元，减少7.14%。

（二）公车购置及运行维护费3.05万元，其中：运行维护费3.05万元。较2020年预算减少0.95万元，减少23.75%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

2022年我镇政府性基金预算拨款为0万元。我镇2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

1、2022年机关运行经费财政拨款预算为110.7万元，较2021年预算减少5.4万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2022年底，我镇共有车辆1辆，为一般公务用车。

3. 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年6月15日

附件：1.杨场镇人民政府2022年部门预算公开表

2.杨场镇人民政府关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告