各位代表：

我受杨场镇人民政府委托，向大会作《关于杨场镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》，请予审议。并请出席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，县财政补助我镇收入1238.7952万元，比2019年增加115.6695万元，增加10.30%。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2020年财政支出相应安排为1238.7952万元。具体科目是：

1. 一般公共服务支出427.2048万元（其中包括工资性支出266.7975万元，工会及福利费5.6959万元，日常公用经费支出121.5万元，公务交通费用24.12万元，其他工资福利支出9.0914万元）；

2. 社会保障与就业支出65.0214万元（其中机关事业基本养老保险缴费42.6876万元，职业年金缴费21.3438万元，其他社会保障缴费0.99万元）；

3. 医疗卫生与计划生育支出30.7801万元（其中基本医疗保险20.0098万元，公务员医疗补助10.7703万元）；

4. 住房保障支出59.6157万元；

5. 县级转移性支付（即项目补助）656.1732万元，其中包括村干部（含社区）报酬201.1920万元，村干部（含社区）养老保险37.6584万元，网格员团体意外保险0.55万元，村（社区）干部绩效报酬经费43.9020万元，村办公费60万元（村级5万元、社区5万元），村（社区）党群集中活动日经费24万元，县级公共服务经费58万元(村级网格化管理经费29万元，环境治理工作经费13万元，村级基础设施建设16万元），基础组织活动和公共服务运行经费省级补助（省级公共服务经费）45万元，安全经费（含道路交通）10万元，城乡环境综合治理经费60万元（含村环境治理费和河道保洁经费2万元，巡河保洁经费12万元），维稳应急专项经费20万元，党建经费5万元（含纪检工作经费），关工委、老协、老体协经费2.2万元，党报党刊经费7万元（转宣传部），农民夜校预算12万元，人大代表活动经费5.25万元（含人大主席团工作经费），社会事务发展支出（含计生转移支付，武装部经费，妇联工作经费，乡镇财政标准化建设等）64.4208万元。

二、2021年财政预算

2021年，县财政补助我镇收入1142.5295万元，比2020年减少96.2657万元，减少7.77%，减少原因：村级建制调整、合村并组，从而行政村和村、组干部人员均有所减少，故相关的费用预算也做出相应的调减。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2021年财政支出相应安排为1142.5295万元。

（一）基本支出预算561.6116万元,具体科目是：

1、 一般公共服务支出411.7032万元（其中包括工资性支出258.6163万元，工会及福利费5.5755万元，日常公用经费支出116.1万元，公务交通费用22.32万元，其他工资福利支出9.0914万元）；

2、 社会保障与就业支出63.0999万元（其中机关事业基本养老保险缴费41.3786万元，职业年金缴费20.6893万元，其他社会保障缴费1.0320万元）；

3、 医疗卫生与计划生育支出30.2875万元（其中基本医疗保险19.3962万元，公务员医疗补助10.8913万元）；

4、 住房保障支出56.521万元；

（二） 县级转移性支付（即项目补助）580.9179万元，其中：

1、村干部（含社区）报酬131.121万元。

2、村干部（含社区）养老保险36.987万元。

3、村（社区）干部绩效报酬经费30.6875万元（8311.68元/人/年）。

4、组长干部工资（绩效）51.1224万元。

5、网格员团体意外保险0.65万元（500元/人/年）。

6、村（社区）办公费（含村纪检、监委经费）40.00万元（村级5万元、社区5万元）。

7、村（社区）党群集中活动日经费16万元（2万元/村/）。

8、公共服务经费103.00万元，其中：

（1）县级公共服务经费58.00万元(标准：每个村8万，社区15万，按照原11个村1个社区社区共计58万预算；其中具体组成如下：村级网格化管理经费29万元，环境治理工作经费13万元，村级基础设施建设16万元）；

(2)基础组织活动和公共服务运行经费省级补助（省级公共服务经费）45万元。

9、安全经费（含道路交通）15万元。

10、城乡环境综合治理经费60万元（含村环境治理费和河道保洁经费2万，巡河保洁经费8万元）。

11、维稳应急专项经费15万元。

12、党建经费6万元（含纪检工作经费）。

13、关工委、老协、老体协经费2.2万元。

14、农民夜校预算8万元（每个村1万元）。

15、人大代表活动经费4.85万元（含人大主席团工作经费），(500元/人/年*57+2.00万元)。

16、社会事务发展经费(含计生转移支付1万,武装部经费，妇联工作经费、群团（含团委）工作经费、乡镇财政标准化建设、退役军人工作经费等）60.30万元。

三、2021年财政工作
　　1. 做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

2. 在新的财务管理制度下，加强专项资金的规范管理和使用，坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，进一步规范资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全年工作的顺利推进。

3. 加强村财镇管，严格执行县“三资”管理制度。加强监督与管理，抓好村级债权债务清理工作，完善村级各项财务资料及三资平台管理工作。

4.认真落实好各项工作任务，处理好相关业务、完善财务档案装订管理，并积极配合各部门工作开展以保障镇财政良性运转。

5. 在保障日常工作正常运转的前提下，加强与上级部门的联系沟通，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我镇的发展和进步提供强有力的财力保障。

各位代表，在新的一年里，我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，加强学习，严谨规范、狠抓落实，完成好全年的目标任务。