目录

（一） 2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录

（二） 2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表
 2.表1-1.部门收入总表
　3.表1-2.部门支出总表
　4.表2.财政拨款收支总表
　5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
　7.表3.一般公共预算支出表
　8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　11.表4.政府性基金支出预算表
　12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
　13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县杨场镇

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

   在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。2、坚持依法行政、推行政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。 4、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平。5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预测和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会治安秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断农村人口素质和农民生活质量。8、加强服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）主要工作

2021年是建党一百周年和“十四五”规划开局之年，也是开启社会主义现代化建设新征程的起势之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实省委十一届八次全会、市委四届十六次全会和县委十四届二十次全会决策部署，锁定“建设成都都市圈美丽经济示范区、幸福大雅新家园”奋斗目标，落实县委“重大项目冲刺年”要求，聚焦聚力区位提升、产业增效、绿色生态、治理有方四大重点，奋力打造区位好、产业旺、生态美、百姓富的省级乡村振兴先进镇，实现“十四五”发展的良好开局。

2021年，我们的发展目标是：GDP增长10.5%；农村居民人均可支配收入增速9.5%；固定资产投资完成1.2亿元；招商引资到位资金1亿元；旅游总收入力争7.5亿元；“味在眉山·丹棱特产”销售收入12.6亿元；新增城镇就业人数0.012万人。

围绕上述目标，我们将重点在以下三个方面抓落实。

一、狠抓项目攻坚，持续推动经济高质量发展

（一）坚持引领带动。围绕“绿色产业聚集区”发展定位，持续发力抓好“双镇建设”下半场任务，高标准建设九龙山现代农业园区，高效率推进巨星智慧养殖中心等20个建设中项目。进一步壮大主导产业，促进一二三产业整体提升。

（二）突出重点发力。开展交通会战，提升区域优势。坚持主动融入成都都市圈美丽经济示范区，完成S401线工业大道建设项目。坚持谋划在前，积极争取S401线旅游连接通道、物流集散中心等相关配套，释放经济圈红利。结合试点建设，补齐基础短板。借力“百镇建设”经济效益，启动场镇污水管网改造和垃圾中转站建设。立足自身优势，升级一三融合。打造九龙山园区主题公园。完成九龙精品民宿、竹艺名村、旅游环线等13个项目，逐步构建“基地+景点+产业”新模式，全力推进古井“农旅一体化”发展。

（三）促进投资拉动。结合“双镇”建设捆绑效益和S401线建成后区位优势，着力构建“主要领导挂帅招商”，班子成员常态推进“走出去引进来”，做好智慧型农业、生态化旅游、多功能物流、互联网服务等项目引入。做好东方帝豪、华天等破产企业厂房盘活，完成闲置厂房3处综合利用。争取九龙山旅游项目“落地开花”。

二、激活美丽经济，纵深推进乡村振兴战略

（四）抓实产业提质增效。探索巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，以九龙山桔橙现代产业园区为抓手，加快土地整理和高标准农田建设，推进产业结构调整、转型升级，促进农民增收、农业增效。突出抓好村级集体经济增收，力争5年内1个以上村集体经济年收入超过500万元。大力培育新型农业经营主体，强化职业技能培训，年内新增市级以上农业龙头企业2家，家庭农场或农民专业合作社6家以上。

（五）加强生态资源保护。持续做好农村面源污染工作，确保农民群众对人居环境整治满意率达95%以上。强化重点陶瓷企业污染防治升级改造，持续开展“散乱污”企业整治。有序推进农村生活垃圾分类，农业废弃资源综合利用。探索城乡环境综合治理市场化运行新模式。全面压实河长制责任，全力推进“清四乱”，做到“一河一策”，不断夯实“美丽经济”基础。

（六）厚植美丽村庄底色。立足长远，科学谋划，启动各村村庄规划。严格空间管制，严控主要交通干线两侧建房。统一风貌，启动古井新村综合体建设项目。严守耕地保护红线，完成农房建新拆旧复垦工作。建设乡村公路5.8公里。规划启动陶瓷园区半径3公里范围内绿色屏障建设项目。

三、聚焦民生实事，切实提升社会治理水平

（七）着力补齐民生事业短板。发动群众用好、用活《农村生产便道奖补政策》，力争在二至三年内完善全镇产业道路。完成1个社会养老服务项目，5公里生态长廊，古井公益性公墓建设，补齐公益设施短板。

（八）着力防范化解重大风险。严格政府债务管理，积极妥善化解存量。扎实开展安全生产专项整治三年行动，聚焦道路交通、陶瓷企业等重点行业领域，强化安全生产清单制管理，压实安全生产责任。高质量完成森林防灭火专项整治任务，确保不发生重大森林火灾和重大人员伤亡。强化食品、药品监管，让群众生活得更安全更放心。

（九）着力提升基层治理水平。持续抓好疫情常态化防控工作，压紧压实防疫责任，织密防疫网，确保不出现疫情。稳步有序做好镇村换届选举工作，做好风险防控。加强重点人群管控，做好重大时间节点和重大敏感事件维稳处突工作，维护全镇平安稳定。夯实信访工作责任制，全力化解信访矛盾。

努力建设高效型服务型政府

一是坚持把党的政治建设贯穿政府工作全过程。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持在法治轨道提升政府治理能力。全面实行政府权责清单制度，严格规范公正文明执法,推进行政复议体制改革，自觉接受人大监督，主动接受社会监督和舆论监督。加强政府诚信建设，政府承诺企业和群众的事项，必须说到做到、坚决兑现。三是坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。聚焦工程建设等重点领域，紧盯财政支出、项目审批等关键环节，削减腐败存量、遏制腐败增量。坚决惩治重点领域腐败和侵害群众利益问题，确保民生资金精准兑现到老百姓手上。

二、部门预算单位构成及概况

杨场镇属一级预算单位。2021年年初总人数73人，其中：在职职工56人，退休人员16人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

2021年杨场镇人民政府收入预算总额为1142.5295万元，其中：当年财政拨款收入1142.5295万元。安排预算支出1142.5295万元，比2020年减少预算96.2657万元，减少7.77%，减少原因：村级建制调整、合村并组，从而行政村和村、组干部人员均有所减少，故相关的费用预算也做出相应的调减。

2021年一般公共预算拨款总额为1142.5295万元，其中：当年财政拨款收入1142.5295万元。相应安排支出预算1142.5295万元，其中：人员支出295.6032万元，日常公用支出116.1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

杨场镇人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出561.6116万元，是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出580.9179万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务411.7032万元，主要用于日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，主要包括：工资性支出、工会及福利费、日常公用经费支出、公务交通费用、其他工资福利支出、社会保障与就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（二） 项目支出580.9179万元，包括：村干部报酬、村干部养老保险、村办公费、村干部“绩效报酬”经费、党建经费、村级公共服务运行经费等。其中：

1、村干部（含社区）报酬131.121万元。

2、村干部（含社区）养老保险36.987万元。

3、村（社区）干部绩效报酬经费30.6875万元（8311.68元/人/年）。

4、组长干部工资（绩效）51.1224万元。

5、网格员团体意外保险0.65万元（500元/人/年）。

6、村（社区）办公费（含村纪检、监委经费）40.00万元（村级5万元、社区5万元）。

7、村（社区）党群集中活动日经费16万元（2万元/村/）。

8、公共服务经费103.00万元，其中：

（1）县级公共服务经费58.00万元(标准：每个村8万，社区15万，按照原11个村1个社区社区共计58万预算；其中具体组成如下：村级网格化管理经费29万元，环境治理工作经费13万元，村级基础设施建设16万元）；

(2)基础组织活动和公共服务运行经费省级补助（省级公共服务经费）45万元。

9、安全经费（含道路交通）15万元。

10、城乡环境综合治理经费60万元（含村环境治理费和河道保洁经费2万，巡河保洁经费8万元）。

11、维稳应急专项经费15万元。

12、党建经费6万元（含纪检工作经费）。

13、关工委、老协、老体协经费2.2万元。

14、农民夜校预算8万元（每个村1万元）。

15、人大代表活动经费4.85万元（含人大主席团工作经费），(500元/人/年*57+2.00万元)。

16、社会事务发展经费(含计生转移支付1万,武装部经费，妇联工作经费、群团（含团委）工作经费、乡镇财政标准化建设、退役军人工作经费等）60.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年，县财政补助我镇收入1142.5295万元，比2020年减少96.2657万元，减少7.77%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出411.7032万元，占36.03%；社会保障与就业支出63.0999万元，占5.52%；卫生健康支出支出30.2875万元，占2.65%；住房保障支出56.521万元，占4.95%；县级转移性支付（即项目补助）580.9179万元，占50.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出411.7032万元（其中包括工资性支出258.6163万元，工会及福利费5.5755万元，日常公用经费支出116.1万元，公务交通费用22.32万元，其他工资福利支出9.0914万元）；

2、社会保障和就业63.0999万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费。

3、医疗卫生与计划生育30.2875万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出56.521万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、项目支出580.9179万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

杨场镇人民政府2021年一般公共预算基本支出561.6116万元，其中：

人员经费445.5116万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费116.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费0.7万元，较2020年预算减少0.1万元，减少10%。

（二）公车购置及运行维护费4万元，其中：运行维护费4万元。较2020年预算减少0.5万元，减少10%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

    2021年我镇政府性基金预算拨款为0万元。我镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

   本单位无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

1、2021年机关运行经费财政拨款预算为116.1万元，较2020年预算减少5.4万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2021年底，我镇共有车辆1辆，为一般公务用车。

3. 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  （五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            2021年3月29日

附件：杨场镇人民政府2021年部门预算公开表