（一）2020年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录
（二）2020年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表
丹棱县杨场镇
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。2、坚持依法行政、推行政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。4、科学制定发展规划，抓好九龙山旅游开发；营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平。5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预测和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会治安秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断农村人口素质和农民生活质量。8、加强服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。
（二）主要工作
2020年是全面建成小康社会的和“十三五”规划圆满收官之年，是省委开启成渝“双城”经济圈的开局之年，是市委确定的“开放发展攻坚年”，也是县委“136”发展思路落地落实的“项目攻坚年”。全镇上下要始终保持在“战疫”期间的定力和韧劲，进一步认清形势、振奋精神、坚定信心，务实创新求突破，凝心聚力促发展，做好全年工作。
2020年，我们的指导思想是：全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，全面落实省委十一届六次全会、市委四届十四次全会和中共丹棱县第十四届第五次代表会议各项决策部署，抢抓机遇，跨越发展，在建设活力、繁荣、开放、生态、幸福杨场的征程中阔步前进。
2020年，我们的发展目标是：GDP增长8.5%；民营经济增加值增速8.5%；农村居民人均可支配收入增速9%；农业增加值增长3.5%；第三产业增加值增长9.5%；旅游总收入力争2.6亿元；招商引资到位资金0.5亿元；东坡味道产业产值5.92亿元；社会消费品零售总额增速14%；新增城镇就业人数0.01万人；人口自然增长率7.5‰，固定资产投资完成1亿元。
聚焦项目攻坚，以更强动能厚植发展优势
坚持引领带动，抢抓农业产业强镇建设机遇。我镇以全省第一的排名进入全国259个农业产业强镇建设名单，围绕产业基地、设施装备、特色农业、三产融合四大方面启动实施九龙山现代农业园区建设、冷链仓储物流中心、卓达生态产业园、巨星智慧养殖中心、良种苗木繁育基地等25个子项目，进一步壮大农业主导产业，逐步构建现代农业产业体系。
突出重点发力，构建“交通+城镇+旅游”融合发展优势。开展交通会战，提升区域优势。坚持主动融入成渝双城经济圈大格局，规划建设S401线工业大道（杨场段）连接东坡区，全长4.2km、宽24.5m，今年年底前进场。结合试点建设，补齐基础短板。以“百镇建设行动”为契机，启动场镇污水管网改造和弱电下地工程。立足自身优势，升级一三融合。实施古井3D墙绘二期工程、九龙精品民宿、竹艺名村、古井旅游环线建设等13个重点项目，逐步构建“基地+景点+产业”新模式，全力推进古井“农旅一体化”发展。
优化营商环境，力争招商引资实现突破。深化“放管服”改革，加强对企业关心、帮扶力度。结合百镇试点和农业产业强镇“双镇”建设项目捆绑效益，着力构建“主要领导挂帅招商”，班子成员常态推进“走出去引进来”，做好智慧型农业、生态化旅游、多功能物流、互联网服务等项目引入。对现有陶瓷企业现状，力争三年，落后淘汰一批，优化提升一批，转型盘活一批，招商替代一批，努力实现杨场工业产业涅槃重生，农旅产业再铸辉煌。今年积极招引九龙山开发等3个以上重点项目签约落地。
聚焦乡村振兴，以更大力度建设美丽乡村
抓实产业提质增效。坚持质量兴农、品牌强农、绿色导向。大力推进老杨场片区产业结构调整；做好黄庙、水口土地整理项目；大力培育新型农业经营主体，强化职业技能培训，年内新增县级以上农业龙头企业3家，家庭农场或农民专业合作社10家以上；启动水口、杨坝自繁自养科研场一期项目开工建设；吸收仁美镇“三变五合”改革经验，探索集体经济增收“六型模式”，力争今年1个村集体收入超过50万元，2个村集体收入超过20万元。
抓细人居环境治理。以全国人居环境治理激励县创建为目标，持续完善农村人居环境整治长效管理机制。有序推进农村生活垃圾分类和资源化利用，探索城乡环境综合治理市场化运行新模式。持续开展清河行动和生态修复，全域推进“厕所革命”，确保农村户用无害化厕所普及率达90%以上。持续推进农村污水治理，确保100%的行政村生活污水得到有效处理，年内拆除主要交通沿线违建彩钢棚5000平方米。力争评获“优美乡镇”，3个村优美村（社区），6个“五好优美庭院”，确保农民群众对农村生活垃圾治理的满意率达95%以上。
抓好乡风文明建设。以推进城乡基层治理为抓手，突出制度创新，重点完善以《村规民约》《四议两公开一监督》为基本的村民自治体系；突出感恩教育，重点打造一批以弘扬社会主义核心价值观、新丹棱精神为内涵的文化院坝、示范点，同时综合各种平台讲好“脱贫故事”、“杨场故事”；突出活动引领，重点结合乡村振兴开展以星级文明示范户创建、村民好撇事评选、最美村民评选为内容的文明示范活动，引导群众形成“追、赶、比”共创农村好风尚的氛围。
聚焦统筹城乡，以更高标准提升城乡品质
着力提升城镇生活品质。积极争取县级部门支持实施何场场镇路灯照明工程，维修改造25盏、新安装30盏，切实解决夜间道路安全隐患。启动杨场场镇生态绿地公园建设，投资300万，规划占地10亩，绿化面积5000平方米，提高群众人居环境获得感。依托“平安丹棱·智慧乡村”和“数字城管”网格化管理，实现场镇主要街道智慧天眼全覆盖，增强居民生活安全感。
着力夯实基础设施建设。发动群众用好、用活《农村生产便道奖补政策》，力争在二至三年内完善全镇产业道路；快速推进“引青入杨”入户管网建设，力争在年内实现全域入户通水；极速推动两个场镇污水处理和弱电入地建设，力争年内开工实施，快速推进S401线至崇仁段建设、古井产业大道建设，补齐交通短板。快速推进杨场农村客运站、金牛社区孝文化广场、曾坝桥梁建设，补齐公益设施短板。
着力改善生态环境质量。重拳整治工业污染，抓好重点陶瓷企业污染防治升级改造，“散乱污”企业整治；持续推行秸秆禁烧和综合利用“四步工作法”，探索秸秆资源化利用；强力落实“河长制”，全力推进“清四乱”，做到“一河一策”，提升园区、场镇污水处理能力与质效，确保辖区内金牛河、思蒙河等各考核断面水质稳定达标；加强农业源头治理，强化畜禽污染治理，切实提高全镇畜禽粪污资源化利用率；持续全域推广有机肥替代化肥和生物农药，实现化肥农药使用量零增长；开展与县级有关部门联合执法行动始终保持对污染“零容忍”高压严管态势；充分利用好党群集中活动、农民夜校、微信工作群等鲜活载体，结合“红袖标”队伍巡逻，实现环境保护联防共治。
聚焦民生共享，以更实举措改善人民生活
决战决胜脱贫攻坚。深入推进“两不愁三保障”巩固提升行动，按照“一户一策”的方式，采取政策兜底、就业帮助、产业帮扶等各种形式，千方百计确保全镇321户贫困户实现户户增收。重点防范“因疫致贫”和“因疫返贫”。加大低保户、特困供养人员、重度残疾及大病支出等重点人群关注。继续推进扶贫领域“3+x”治理活动，全力确保年底“国考”顺利通过。
持续抓好民生实事。完成农村养老服务分中心1个，养老服务点1个，改善农村养老模式。完善农田水利设施，完成曾坝桥梁建设，加强沟渠清淤疏浚力度，提高农业生产能力。全域开展农村饮水安全工程，完成剩余村管道入户工程，基本实现农村自来水全覆盖。启动便民服务中心升级改造，整合职能部门力量，构建“一站式”服务格局。全力做好征兵工作、退役军人接收安置和权益保障工作，建设退役军人服务站。严把数据质量关，认真开展第七次全国人口普查。加强新时代文明实践阵地建设，持续开展党群集中活动，满足群众精神文化需求。深化健康进机关、学校、医院、村（居）等相关工作落实到位，逐步提升全镇居民卫生、健康意识及素养水平。
提升基层治理水平。稳步有序做好村建制调整改革，着力合出一批集镇村、重点村、中心村、特色村；聚焦涉黑涉恶重点问题和关键环节。全域实施“智慧乡村·平安丹棱”建设，以“综治中心+雪亮工程+网格化服务管理”为载体，扎实做好矛盾纠纷、不稳定因素排查化解和信访工作。抓好安全生产“双重预防体系”建设，不断深化社会化服务，保证全镇安全生产形势持续稳定。加强重点人群管控，做好重大时间节点和重大敏感事件维稳处置工作，维护全镇平安稳定。夯实信访工作责任制，全力化解信访矛盾，力保“三无、四零”目标。
努力建设高效型服务型政府
坚持党的领导。保持政治定力，把准政治方向，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决贯彻县委“136”发展思路，坚持重大事项向党委报告制度。
坚持依法行政。依法自觉接受人大、政协民主监督，认真办好人大代表建议、批评和意见，政协提案。坚持依法决策，实现重大行政决策专家论证、征求公众意见、稳定风险评估、合法性审查、集体决策“五个100%”。全面完成法治政府建设工作任务和“七五”普法检查验收。
坚持廉洁从政。坚决执行中央八项规定和省、市、县转变作风规定。深化廉政风险防控，持续开展民生领域腐败和作风问题治理，以零容忍态度严肃查处各类违纪违法行为，营造风清气正的政治生态。
二、部门预算单位构成及概况
杨场镇属一级预算单位。2020年年初总人数59人，其中：在职职工42人，退休人员16人，遗属人员1人。
三、收支预算情况说明
2020年杨场镇人民政府收入预算总额为1238.7952万元，其中：当年财政拨款收入1238.7952万元。安排预算支出1238.7952万元，比2019年增加预算115.6695万元，主要增加为一般公共服务支出及人员经费。
2020年一般公共预算拨款总额为1238.7952万元，其中：当年财政拨款收入1238.7952万元。相应安排支出预算1238.7952万元，其中：人员支出305.7048万元，日常公用支出121.5万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
杨场镇人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
基本支出582.622万元，是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出656.1732万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务489.7524万元，主要用于日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：村干部报酬、村干部养老保险、村办公费、村干部“绩效报酬”经费、党建经费、村级公共服务运行经费等。
（二）安全经费（含道路交通）10万元。
（三）城乡环境综合治理经费60万元（含村环境治理费和河道保洁经费2万元，巡河保洁经费12万元）。
（四）维稳应急专项经费20万元。
（五）农民夜校预算12万元。
（六）社会事务发展支出（含计生转移支付，武装部经费，妇联工作经费，乡镇财政标准化建设等）64.4208万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年，县财政补助我镇收入1238.7952万元，比2019年增加115.6695万元，增加10.3%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出427.2048万元，占34.49%；社会保障与就业支出65.0214万元，占5.25%；卫生健康支出支出30.7801万元，占2.48%；住房保障支出59.6157万元，占4.81%；县级转移性支付（即项目补助）656.1732万元，占52.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出427.2048万元（其中包括工资性支出266.7975万元，工会及福利费5.6959万元，日常公用经费支出121.5万元，公务交通费用24.12万元，其他工资福利支出9.0914万元）；
2.社会保障和就业65.0214万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费。
3.医疗卫生与计划生育30.7801万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出59.6157万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
5.项目支出656.1732万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
杨场镇人民政府2020年一般公共预算基本支出582.622万元，其中：
人员经费461.122万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费121.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）公务接待费0.8万元，较2019年预算减少0.1万元，减少10%。主要原因是公务接待主要安排在伙食团，接待费用降低。
（二）公车购置及运行维护费4.5万元，其中：运行维护费4.5万元。较2019年预算减少0.5万元，减少10%。主要原因是不断加强了公务用车规范化管理。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
本单位无政府性基金支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营支出。
十、其他重要事项的情况说明
机关运行经费情况
1.2020年机关运行经费财政拨款预算为121.5万元，较2019年预算增加13.5万元。
2.国有资产占有使用情况
截至2019年底，我镇共有车辆1辆，为一般公务用车。
3.绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：杨场镇人民政府2020年部门预算公开表
附件2：杨场镇人民政府关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告
