目录

（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县杨场镇

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。2、坚持依法行政、推行政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。 4、科学制定发展规划，抓好九龙山旅游开发；营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平。5、维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预测和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会治安秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断农村人口素质和农民生活质量。8、加强服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）主要工作

今年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，是中央确定的“基层减负年”，更是打造中国美丽乡村典范的开局之年。做好今年工作意义重大，任务艰巨。

今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川系列重要指示精神为统揽，主动融入全市“一带一区一片”发展战略、全县“一核三区、全域振兴”发展格局，以“攻坚”为抓手，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：GDP 确保增长8.5%、力争9%；民营经济增加值增速8.5%、力争9%；社会消费品零售总额增长10%、力争10.5%；全社会固定资产投资1亿元；招商引资实际到位资金0.5亿元；农村居民人均可支配收入增长9%；“东坡味道•丹棱特产”实现销售收入 7.02亿元；旅游总收入4亿元。

围绕上述目标，我们将重点在以下三个方面抓落实。

（一）全力推进乡村振兴。经济富美有产业。着力打造“优势产业集中区”“转型发展示范区”，进一步优化老杨场片区产业结构调整，规划建设1.5万亩九龙山生态农业园区，培育新型职业农民13个。田园秀美有颜值。实施农村人居环境整治三年行动，继续推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”。积极对上争取项目，力争将狮子村慢游环线早日纳入规划并建设，打造近郊旅游。把“美环境、聚人气”作为古井年度首要目标，全面完成3D墙绘、庭院绿化靓化、竹艺名村等项目，建设旅游观光环线，力争落户1家精品民宿，丰富自助烧烤基地、采摘园区、骑游等内容，举办好“杨场镇首届石榴花节暨3D动漫艺术节”。以狮子、古井、金龙等为典型引领，力争打造更多特色村庄。乡风淳美有底蕴。继续开展农村精神文明创建活动，评比最美公婆、最美儿媳、优美庭院等，村村建乡风文明理事会，探索完善古井“党群文明储蓄所”，推进乡村移风易俗。社会和美有秩序。加强农村群众自治组织建设，加大农村普法力度，力争完成公共法律服务体系建设。生活甜美有保障。完善承包地、宅基地“三权分置”制度，完成确权颁证工作。全面推动玖龙专业合作社正常运行，壮大集体经济，拓宽农民增收渠道。巩固提升脱贫攻坚成效，让农民持续稳定奔康。

（二）坚持绿色高质发展。推进工业转型提质。以四川丹棱经济技术开发区建设为引领，推动辖区内陶瓷建材产业转型提质，打造一批优质、环保、安全的生产企业，推动规模以上陶瓷企业加速品牌建设，规模工业增加值确保增长9.3%、力争9.8%。全域推广“天眼地网”，实现重要区域全覆盖；抓好工业废气治理、扬尘管控、秸秆禁烧等，新增火点监控3处，确保2019年空气质量优良天数率达73.8%，确保天更蓝。深入推进“河长制”，提升园区、场镇污水处理能力与质效；开展畜禽污染治理“回头看”，遏制畜禽污染反弹；思蒙河、金牛河水质力争全部实现Ⅲ类，确保水更清。抓好农村生活垃圾治理，引导垃圾分类，推广使用垃圾分类亭；推广有机肥替代化肥，深入治理土壤面源污染；全年农药减量3%，化肥施用量保持零增长，确保地更绿。

（三）坚持共建共享发展。全面完成场镇车站、古井及水口村级阵地建设。推进石马安置街农贸市场、陶瓷走廊货运集散中心项目。创建市级食品安全示范乡镇。坚持民生投入和为老百姓办实事只增不减。加强对特定人群特殊困难的精准救助。深化养老服务体系建设，进一步提升养老服务质量。扎实做好创业就业工作，带动全镇群众鼓起钱袋子、过上好日子，城镇新增就业人数0.01万人。常态化开展乡村春晚等文化活动。持续推进扫黑除恶专项斗争，防止发生群体性、个人极端事件。严守食品、安全、维稳三条底线，确保不发生较大及以上生产安全事故。强化网格员动态巡查，夯实基层基础。落实信访工作责任制，健全矛盾纠纷化解机制，依法、及时、就地解决群众合理诉求，维护社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成及概况

杨场镇属一级预算单位。2019年年初总人数54人，其中：在职职工38人，退休人员16人。

三、收支预算情况说明

2019年杨场镇人民政府收入预算总额为1123.13万元，其中：当年财政拨款收入1123.13万元。安排预算支出1123.13万元，比2018年增加预算143.92万元，主要增加为一般公共服务支出。

2019年一般公共预算拨款总额为1123.13万元，其中：当年财政拨款收入1123.13万元。相应安排支出预算1123.13万元，其中：人员支出384.33万元，日常公用支出108万元，对个人和家庭的补助支出46.43万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

杨场镇人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出510.26万元，是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出612.87万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务486.95万元，主要用于日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：村干部报酬、村干部养老保险、村办公费、村干部“绩效报酬”经费、党建经费、公益性岗位人员经费等。

（二）社会保障和就业69.14万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费。

（三）医疗卫生与计划生育27.77万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出29.01万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2019年，县财政补助我镇收入1123.1257万元，比2018年增加143.9155万元，增加14.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出510.26万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出376.07万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）商品和服务支出134.18万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）公务接待费0.9万元，较2018年预算减少0.1万元，减少10%。主要原因是公务接待主要安排在伙食团，接待费用降低。

（二）公车购置及运行维护费5万元，其中：运行维护费5万元。较2018年预算减少0.5万元，减少9%。主要原因是不断的加强了公务用车规范化管理。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2019年机关运行经费财政拨款预算为108万元，较2018年预算增加20万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2018年底，我镇共有车辆1辆，为一般公务用车。

3.绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县杨场镇人民政府2019年部门预算公开表