目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县张场镇人民政府2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

张场镇政府主要维持政府基本运转，维护张场镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

（二）2019年主要工作

今年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年，是县委打造中国美丽乡村典范的开局之年，是镇党委建设幸福美丽新张场的“攻坚年”。做好今年工作意义重大，任务艰巨。

今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川系列重要指示精神为统揽，主动融入全市“一带一区一片”发展新格局和全县“一核三区、全域振兴”发展战略，紧紧围绕镇党委创建省、市乡村振兴先进乡镇目标，聚力攻坚乡村振兴，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。

二、部门预算单位构成及概况

张场镇人民政府属行政单位，张场镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2018年年末总人数76人，其中：在职职工41人，退休人员26人，遗属人员9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，张场镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。张场镇人民政府2019年收支总预算1130.95万元，比2018年收支预算总数增加155.99万元，主要原因是提高了对村（含社区）干部的基本保障、加大了对基层组织建设的投入等。

（一）收入预算情况

张场镇人民政府2019年收入预算1130.95万元，其中：当年财政拨款收入1130.95万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入1130.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

张场镇人民政府2019年支出预算1130.95万元，其中：基本支出517.50万元，占45.76%；项目支出613.45万元，占54.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

张场镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1130.95万元，比2018年财政拨款收支总预算增加155.99万元，主要原因是提高了对村（含社区）干部的基本保障、加大了对基层组织建设的投入等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1130.95万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出846.03万元、社会保障和就业支出87.47万元、卫生健康支出29.58万元、节能环保支出31.00万元、农林水支出107.80万元、住房保障支出29.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

张场镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1130.95万元，比2018年预算数增加155.99万元，主要原因是提高了对村（含社区）干部的基本保障、加大了对基层组织建设的投入等。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出846.03万元，占74.81%；社会保障和就业支出87.47万元，占7.73%；卫生健康支出29.58万元，占2.62%；节能环保支出31.00万元，占2.74%；农林水支出107.80万元，占9.53%；住房保障支出29.07万元，占2.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算数为5.50万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于开展人大监督工作的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为389.525万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为54.20万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为393.804万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为3.00万元，主要用于：群众团体妇联、共青团等方面的经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为48.45万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为19.38万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为18.145万元，主要用于：对义务兵优待方面的支出。

9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1.493万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为18.17万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为11.412万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2019年预算数为31.00万元，主要用于：农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等方面的支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为103.00万元，主要用于：对村民委员会和基层党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为4.80万元，主要用于：对农村综合改革方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为29.07万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  张场镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1130.95万元，其中：

人员经费382.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费135.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

张场镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算增长持平。

（二）公务接待费0.95万元，较2018年预算下降5%。主要原因是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元。较2018年预算下降37.5%主要原因是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

张场镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

张场镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，张场镇人民政府，机关运行经费财政拨款预算为135.45万元，比2018年预算增长29.82万元，增长28.23%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算28.25万元，分别为台式计算机3.60万元；便携式计算机0.80万元；路由器0.06万元；存储设备0.60万元；打印设备1.50万元；计算机软件0.40万元；碎纸机0.09万元；家具用具1.00万元；复印纸2.20万元；其他货物类8.00万元；机动车保险服务2.00万元；医疗卫生服务8.00万元。

上述物资采购主要用于张场政府日常办公、张场政府公务用车保险购置等方面的开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，张场镇人民政府，共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：张场镇人民政府2019年部门预算公开表