各位代表：
我受张场镇人民政府委托，向大会作《关于张场镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，财政所围绕我镇经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进全镇经济健康发展和社会和谐稳定。
（一）财政收入预算执行情况
财政预算总收入1526.4万元，其中：县财政年初预算为974.95万元，各级财政追加预算为551.45万元。
（二）财政支出执行情况
2018年，镇财政实际收到公共预算拨款收入1526.40万元，其中：基本支出1059.00万元，项目支出467.40万元，合计支出1526.40万元，年度收支持平无结余。
1.科目支出情况：一般公共服务支出968.25万元，社会保障与就业支出152.08万元，医疗卫生与计划生育支出26.93万元，资源勘探信息等支出3万元，城乡社区支出17万元，农林水支出333.96万元，住房保障支出25.18万元。
2.主要支出项目
（1）巡河保洁经费19万元；
（2）城乡环境综合治理经费17万元；
（3）防汛抗旱资金55万元；
（4）义务兵优待金18.08万元；
（5）农村公共服务运行经费138万元；
（6）维稳应急专项经费15万元；
（7）离职干部生活补助经费25.97万元；
（8）五保户供养金47.88万元；
（9）2018年建档立卡贫困户工作经费2.8万元；
（10）2018年脱贫村第一书记生活工作经费4.5万元；
（11）万年村易地扶贫搬迁分散安置点基础设施建设工程款3.29万元；
（12）2018年易地扶贫搬迁工程中央预算内投资资金99.2万元；
（13）其他支出21.68万元。
3.三公经费支出
（1）公务车运行维护费：8万元。
（2）接待费：1万元。
（3）因公出国：0元。
（三）2018年财政执行情况
2018年，面对经济下行压力持续加大的宏观形式，财政所在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚力攻坚，奋力突破，扎实推进各项工作，确保全镇平稳健康发展。
1.优化支出结构，着力保障民生
全力保障脱贫攻坚巩固提升，及时下拨脱贫村第一书记生活工作补助经费。全力保障民生支出，足额兑现各项惠民补贴资金，落实贫困党员定额补助、离职村（社区）干部定额生活补助、计划生育奖励扶助等。稳步提高基本公共文化服务保障水平，顺利完成第三批国家公共文化服务体系示范项目，专家组实地检查验收工作。
2.围绕经济发展，保障重点项目推进
面对我镇财政收支矛盾依旧突出的实际情况，我镇在保证政府正常运转的情况下，将支出转移到保障重点项目推进的需要上来。一是保障马嘴河酒厂土特产包装项目征地拆迁工作经费，确保马嘴河酒厂土特产包装项目顺利实施。二是保障奔康大道廖店至张中路段征地拆迁前期土地调整和房屋拆迁工作经费，确保土地调整和房屋拆迁工作有序开展。三是继续保障老峨山接待中心征地拆迁工作经费，确保老峨山接待中心项目顺利进行。四是及时落实民生重点项目杨河坎大桥及道路黑化工程款。五是加大对安全治理的投入，强化维护社会稳定，创建“安全社区”。六是加大城乡环境综合治理及安溪河流域保洁治理经费，足额保障大气、水、土壤污染防治“三大战役”资金需求。
3.全面开展“一卡通”清查，确保财政各项补贴准确发放
2018年以来，为全面落实国家惠民政策，切实加强惠民资金发放管理，在县纪委及县财政局的指导下，积极开展了“一卡通”清理整治工作，凡是涉及到了领取惠民补贴的农户都进行了逐户清理。共清理了7056户，24865人，12819张卡，2363.42万元，清退了违规多发放的资金，梳理了社保卡，确保了在今后的“一卡统”过程中能及时准确的将各种涉农补贴资金发放到农户手中。
二、2019年财政预算草案
2019年，县财政补助我镇收入1130.9462万元。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2019年财政支出相应安排为1130.9462万元，其中人员基本经费保障资金为517.4975万元，乡镇运行经费资金为613.4487万元。
（一）人员基本保障经费包括：工资性支出242.25万元，社会保障支出98.90万元，临聘人员工资5.60万元，住房保障支出29.07万元，工会及福利费5.19万元，公务交通补贴19.56万元，遗属补助6.22万元，日常公用经费（包括机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车维护费、公务接待费）110.70万元。
（二）乡镇运行经费资金为613.4487万元，分别包含村干部（含社区）报酬163.626万元，村干部（含社区）养老保险52万元，村办公费（含社区）85万元，村（社区）干部“绩效报酬”经费59.153万元，现役义务兵优待金18.1445万元，公共服务经费103万元（其中，包含网格员经费55万元，城乡环境综合治理经费23万元，基层组织活动经费25万元），贫困村工作经费4.5万元，农业农村工作经费4.8万元，计生工作经费1.2万元，环保巡河城环工作经费（含创文创卫经费）31万元，安全经费（含道路交通安全）、综治维稳司法工作经费21万元，群团工作经费（含团委、关工委、老体协、妇联经费）3万元，党建经费（含农民夜校经费、纪检监察经费、武装经费）32万元，社会事务发展支出（含财政标准化建设经费、劳保、民政、文化、健康体检、弥补基本支出等）18.3252万元，人大工作经费5.5万元，弥补临工及公益性岗位经费11.2万元。
关于2019年的财政工作
2019年是新中国成立70周年，是深入贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会的关键之年，是实施乡村振兴战略的重要之年。镇财政所将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕各级财政工作会议精神和镇党委、政府部署要求，自觉践行新发展理念，积极发挥财政职能，依法理财，节约理财，促进张场镇持续健康发展。
加强财政资金管理。一是坚持保基本、保运转、保民生、优结构的财政工作方针，牢固树立“勒紧裤腰带过日子”思想，严格压缩一般性支出，加大对重点项目的支出力度，统筹安排用活资金，集中有限财力精准投放，提高资金使用效率。二是助推重点项目，围绕镇党委、政府确定的重大项目，充分利用财政资金，确保项目顺利推进。三是分配管好各项扶贫资金，扎实有序推进我镇脱贫攻坚提升巩固、乡村振兴等工作。
（二）深化财政体制改革。一是严格预算执行。认真做好我镇预算编制，坚持以人代会批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，切实提高财政科学化、精细化管理水平。二是深化财政改革。及时公开预决算、绩效评价结果信息。
（三）坚决维护财经纪律。一是严肃财经纪律。认真贯彻落实中央八项规定，严格执行财经纪律，坚决维护各项财经制度的刚性约束，切实从源头上规范公务开支。二是加强自我监督检查，强化业务学习。提高自身的理论、业务素质，增强财务管理水平，提高职业道德素质，增强大局意识、效率意识和服务意识，提高依法理财水平，树立良好的财政形象。
各位代表，做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将切实增强责任感、使命感，以对党忠诚、为党尽职、为民造福的政治担当，以时不我待、只争朝夕、勇立潮头的历史担当，以守土有责、守土负责、守土尽责的责任担当，凝心聚力、真抓实干，以钉钉子精神做实做好新时代财政工作。为加快建设繁荣富裕美好新张场，再上新台阶提供坚强的财政保障！
