丹棱县张场镇人民政府
2024年部门预算信息公开
目录（一）2024年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2024年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支预算总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
丹棱县张场镇人民政府
2024年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
张场镇党委的主要职责：
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、安全生产、乡村振兴等工作。
（7）履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委交办的其他工作。
张场镇政府的主要职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、生态环保、安全生产、乡村振兴等行政工作。
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委、县政府交办的其他工作。
张场镇政府主要维持政府基本运转，维护张场镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。
（二）2024年主要工作
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好各项工作意义重大、责任重大。张场镇要坚决贯彻落实习近平总书记来川莅眉视察重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局。聚焦“城乡融合·共同富裕”先行示范区奋斗目标，坚持抓发展、惠民生、保安全，既聚力聚焦、重点突破，又全面全域、保质保量，确保完成经济民生发展各项指标。
今年，张场镇将做好10件大事
1.坚决遏制耕地“非农化”，积极稳妥推进“非粮化”整治，加快打造新时代更高水平“天府粮仓”示范片，推进建设高标准农田606亩，全力完成耕地找回960亩。
2.全域推进农文旅融合，大力发展民宿经济和庭院经济。
3.保障项目落地，全力支持峨山村申报2024年以工代赈示范工程。
4.积极创先争优，全力保障峨山村创成省级乡村振兴示范村。
5.厚植生态底色，做好全镇全年植树造林工作，推动完成油茶种植400亩，全力做好中央第三轮环保督察相关工作。
6.扎实稳步推进，全面完成土地双挂钩项目建设工作。
7.全面提升村集体经济，确保至少1个村实现年底分红。
8.全面打响张场白酒品牌，提升酒老洞集体酒厂知名度。
9.加快全镇道路建设，全面完成张老路、张王路建设工作。
10.推进完成山洪灾害区和地质灾害点避险搬迁安置工作，加快推进廖店村曾沟地质灾害工程治理。
二、部门预算单位构成及概况
张场镇人民政府属行政单位，张场镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年年末总人数78人，其中：在职职工41人，退休人员26人，遗属人员9人，在编临聘人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，张场镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
张场镇人民政府2024年收支总预算1324.78万元，比2023年收支预算总数减少52.3万元，主要原因是行政村基层组织活动和公共服务运行经费减少。
收入预算情况
张场镇人民政府2024年收入预算1324.78万元，其中：当年财政拨款收入1324.78万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入1324.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
张场镇人民政府2024年支出预算1324.78万元，其中：基本支出719.64万元，占54.32%；项目支出605.14万元，占45.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
张场镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1324.78万元，比2023年财政拨款收支总预算减少52.3万元，主要原因是行政村基层组织活动和公共服务运行经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1324.78万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1127.66万元、社会保障和就业支出101.52万元、卫生健康支出24.48万元、城乡社区支出12万元、农林水支出6万元、住房保障支出53.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
张场镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1324.78万元，比2023年预算数减少52.3万元，主要原因是行政村基层组织活动和公共服务运行经费减少。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出1127.66万元，占85.12%；社会保障和就业支出101.52万元，占7.66%；卫生健康支出24.48万元，占1.85%；城乡社区支出12万元，占0.91%；农林水支出6万元，占0.45%；住房保障支出53.12万元，占4.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4万元，主要用于：保障本单位人大事务正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为537.57万元，主要用于：保障单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为130.72万元，主要用于：保障单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（项）2024年预算数为455.37万元，主要用于：保障单位正常运转，用于财政事务运行方面的经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.72万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为31.36万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）残疾人事业行政运行（项）2024年预算数为7.44万元，主要用于：残疾人专（兼）职委员工作事项支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.89万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.69万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.91万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.12万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为6万元，主要用于：农业农村工作事务支出。
13.城乡环境支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为12万元，主要用于：城乡社区环境卫生事务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
张场镇人民政府2024年一般公共预算基本支出719.64万元，其中：
人员经费576.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费143.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
张场镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3.2万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。
（二）公务接待费0.5万元，较2023年预算下降16.67%。
（三）公车购置及运行维护费3.2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.2万元。较2023年预算下降8.57%。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
张场镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
张场镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2024年，张场镇人民政府部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为719.64万元，比2023年预算增长13.89万元，增长1.97%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加。
2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费16万元、印刷费0.8万元、水费0.6万元、电费6万元、邮电费7万元、差旅费28万元、维修（护）费1.5万元、会议费1.8万元、培训费1.6万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.11万元、福利费5.8万元、公务用车运行维护费3.2万元、公务交通补贴18.9万元、其他商品和服务支出41.4万元、办公设备购置5万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2024年，张场镇人民政府分别编制了部门整体支出和预算项目支出绩效目标。张场镇人民政府对2024年预算配置进行较好控制，财政供养人员经费控制在预算编制内，本单位将按规定规范管理使用预算资金，认真履行职能职责，完成上级重大决策部署和各项工作任务。我镇将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
（二）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算8.2万元，分别为公务用车运行维护保险3.2万元；台式计算机2.5万元；多功能一体机1.5万元；其他办公设备1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，张场镇人民政府部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
