目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

5.政府性基金预算支出情况说明

6.国有资本经营预算支出情况说明

7.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

丹棱县张场镇人民政府

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

张场镇政府主要维持政府基本运转，维护张场镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

（二）2023年主要工作

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我镇将迎来投资发展的高速时期，我们有能力、更有底气在新的一年走在前、干在先。我们要全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，坚持稳中求进总基调，朝着探索“城乡融合·共同富裕”先行示范区奋斗目标，坚持讲政治、抓发展、惠民生、保安全，既聚力聚焦、重点突破，又全面全域、保质保量，确保完成经济发展各项指标。

今年要聚焦十件大事，干一件是一件，干一件成一件。

1.加快推进更高水平“天府粮仓”安溪河谷示范片张场片区建设工作。

2.加快推进老峨山、黄金峡片区文旅开发，启动户外猩球山地探险乐园建设。

3.加快黄金峡创建国家AAAA级旅游景区。

4.加快鸭子滩防洪工程、安溪河金峡段、黄金堰河道整治工作建设。

5.加快长秋山旅游公路张场段项目建设，确保年底通车。

6.全面完成红十字会500万项目建设工作，万年村玫瑰花基地4月底前开门迎客。

7.全面完成600万乡村振兴衔接资金项目和550万省级以工代赈项目争取，全镇基础设施再提升。

8.全面完成双挂钩项目前期工作，力争年底开工建设。

9.全面提高村集体经济收入，确保所有村均达到10万元以上，年收入50万元以上村3个。

10.全面抓好安全稳定工作，确保国家级卫生乡镇和省级安全社区复评顺利通过验收。

今年，我们还要立足张场实际，聚力三大突破，开启张场发展新篇章。

1.在粮耕安全和项目建设上求突破，开启产业发展新篇章。

——抓严稳粮扩面，抓实耕地保护。严格落实林长制、田长制，强化源头管控，树牢“动土必看图”意识，加强执法巡查，规范土地经营权流转，严格落实耕地“进出平衡”，坚决遏制耕地“非农化”和“非粮化”现象。重点打造好文武村千亩粮油示范片，新退经还耕300余亩、新改造旱地400亩，分类实施套间种粮食作物1000亩，全年预计增产粮食500吨。全面落实粮食稳面扩面三年行动，实施东风水库灌区续建配套和节水改造，提升农田排灌、农机作业和耕地生产能力。

——巩固脱贫攻坚，做好乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，常态化做好防返贫动态监测和帮扶，加大就业帮扶力度，加快城乡低保统筹，完善社会救助服务。持续开展乡村振兴，争创先进示范村2个。持续壮大集体经济，推行整村、连片抱团发展模式，确保全镇村集体经济目标全面完成。

——加大对上争取，加快项目储备。积极走上去、请下来问政把脉，扎根一线开展深度调研。完成国土空间规划，紧盯上级项目投向，完善全镇项目投资计划表，确保每年至少800万项目资金落地见效，推动镇村提档升级。

2.在文化建设和全域旅游上求突破，开启文旅融合新篇章。

——用好文化院坝，激活文化能人。围绕功能配套、文化传承持续发力，探索“文化院坝+党建”新发展模式，发挥文化院坝在政策宣讲、基层治理、乡村振兴中的重要作用，引导更多文化能人参与其中。深化书院文化，改造升级德祥文化大院，推动丹山书院、蓝靛池争创市级非遗。

——用活旅游资源，丰富旅游业态。以老峨山、黄金峡为突破口，全力保障老峨山提升改造、长秋山公路、“户外猩球”等重点项目实施，力争建成一至两个房车宿营地，打造更多独具特色的美丽庭院和乡村民宿，探索发展庭院经济。深化研学、“文旅+体育”发展业态，改建白酒酿造展示车间，建成乡村民宿7家。

——巧用生态优势，做实张场基础。加快实施植树造林和低产林改造，力争张场绿化覆盖率逐年稳步提升。严格落实河长制，做好面源污染和水环境治理，加强污水处理厂（站）运维管理，着力提升农村人居生活环境，确保环境空气质量指数优良，安溪河水质稳定在Ⅲ类。

3.在民生福祉和自身建设上求突破，开启美好生活新篇章。

——持续化解矛盾纠纷，守住安全底线。常态化推进扫黑除恶斗争和平安张场建设，定期开展安全生产专项整治大排查，守牢安全、稳定、防疫底线，抓实“一支队伍管执法”实体运行，统筹发挥张场派出所、法庭、基层人大代表工作站作用，营造安全稳定和谐法治的社会环境。

——加大社会保障力度，提升服务品质。聚焦“一老一小”，建成张场镇区域服务中心和河湾村养老服务中心。重点实施土地“双挂钩”项目，改善群众住房条件，完成安溪河场镇段群众休闲步道改造、全镇天然气入户等民生事项，全面做好低保、残疾、特困等特殊群体的救助帮扶。

——着力政府效能提升，强化作风建设。深入实施一网通办，畅通群众诉求渠道，优化服务环境，让数据多跑路，群众少跑腿。持续巩固“两新三大”和党史学习教育成果，锤炼过硬的工作作风，坚定立场、依法行政、实干担当，建设廉洁高效的服务型政府。

新时代新征程，承载光荣与梦想，呼唤奋斗与担当。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，弘扬伟大建党精神，坚定信心、同心同德，埋头苦干、勇毅前行，以实际行动落实党的二十大精神，为加快探索建设“城乡融合·共同富裕”先行示范区而团结奋斗！

二、部门预算单位构成及概况

张场镇人民政府属行政单位，张场镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2022年年末总人数77人，其中：在职职工40人，退休人员25人，遗属人员10人，在编临聘人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，张场镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

张场镇人民政府2023年收入预算1377.08万元，其中：当年财政拨款收入1366.28万元，经费补助收入0万元，上年结转10.8万元。其中：一般公共预算拨款收入1366.28万元，占99.21%；上年结转10.8万元，占0.79%。

（二）支出预算情况

张场镇人民政府2023年支出预算1377.08万元，其中：一般公共服务支出1179.78万元，占85.67%；社会保障和就业支出91.63万元，占6.65%；卫生健康支出36.35万元，占2.64%；农林水支出10.8万元，占0.78%；住房保障支出52.92万元，占3.84%；其他支出5.6万元，占0.41%。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

张场镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数4.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算数持平。

（二）公务接待费0.60万元，较2022年预算数调减33%。

（三）公车购置及运行维护费3.50万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.50万元。较2022年预算数持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况说明

张场镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

张场镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2022年底，张场镇人民政府，共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算5万元，分别为台式计算机2.00万元，便携式计算机1.20万元，碎纸机0.30万元，其他办公设备1.5万元。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：张场镇人民政府2023年部门预算公开表