目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2022年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

丹棱县张场镇人民政府

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

张场镇政府主要维持政府基本运转，维护张场镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

（二）2022年主要工作

今年是新一届政府开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，在粮食安全、耕地保护和脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的大背景下。当前的张场已经进入了发展的关键期，机会窗口千载难逢，战略机遇前所未有！坚持稳字当头、稳中求进，提振干劲、狠抓落实，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，以优异成绩向党的二十大献礼！

1、聚焦粮食安全和耕地保护，坚持农旅融合，开启乡村振兴新征程

——扎实开展粮食安全耕地保护。严格落实耕地保护政策，以“长牙齿”的硬措施，坚决打击乱占耕地建房、挖湖造景等违法行为；严格控制新增农村道路、农业设施建设用地使用耕地行为，全力遏制耕地“非农化”“非粮化”，实现良田必须是粮田，并且是高标准良田的目标。切实抓好粮食稳产扩面，稳步推进安溪河流域粮油稳面扩面三年行动，加快建设李子沟防洪治理工程和1700亩高标准农田。持续推进坝区柑橘改种和山区粮经套种工作，全镇2022年新改种面积400亩，套间种1000亩以上。抓住“丹棱绿茶”地标认证机遇，高标准建设金花、峨山为核心的万亩茶叶现代农业园区，扩大防冻、防病茶叶和茶叶套种低海拔车厘子等试验田范围。稳定生猪出栏供给，加快推进巨星生猪养殖项目建设，力争年出栏10万头以上。

——下大力气升级农旅融合产业。紧扣全县打造“丹棱游村”旅游品牌契机，以最快速度完成老峨山景区精品民宿征地工作，鼓励支持“云水谣”、静心农场2家精品民宿加快建成投用。着力培育研学旅游新业态，力争与一家以上运营模式成熟的研学企业建立合作关系，围绕粮油片区打造稻田艺术景观、鱼虾蟹稻共生、农事体验、大田坎羊肚菌、河湾中草药等新型农村业态。支持张场白酒企业标准化、规模化发展，打造白酒加工作坊示范点3个，结合线上线下宣传推广“张场辣豆腐”、“仁兴羊肉”、“鸭子滩麻辣烫”等特色美食，全力打造“美食地标”。鼓励各村百花齐放，发展壮大集体经济，力争年底至少1个村集体经济收入达到50万元。

——抓实抓细脱贫攻坚巩固成果。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，储备产业发展项目20个以上。健全防返贫动态监测和帮扶机制，加大就业创业服务，扩大贴息贷款政策宣传力度，稳定脱贫人口就业创业。健全社会救助体系，完善低收入人口动态监测机制，加快城乡低保统筹发展，足额保证政府购买社会救助服务。科学编制岐山、锁江两大片区国土空间规划，实施闲置资产盘活行动，全面消除集体经济5万元以下的村，30万元以上村达2个。

2、突出环境整治，抓实生态改善，开启城乡靓美新篇章

——加大污染整治力度。对标中省市环保督察反馈问题整改，深入开展环保9大领域重点问题专项整治行动。深入开展“五大行动”，确保环境空气质量稳定达到二级标准，优良天数达300天以上。加强污水处理厂（站）运维管理。常态化实施流域治理“四大行动”，确保安溪河水质稳定达到地表水Ⅲ类，力争Ⅱ类。系统做好土壤污染综合防治，深化农村面源污染治理，争取生态沟渠建设项目，推广水肥一体化设施，确保农药化肥残留量只减不增。

——改善城乡环境面貌。健全生态文明管控机制，坚决落实长江流域“十年禁渔”，坚决制止、严厉打击乱砍滥伐、砍树种果行为。加快实施“六大绿色行动”，全域推广植树造林，力争场镇人均公园绿地面积有所突破，确保全镇森林覆盖率稳步提高。加大垃圾处理投入占比，着力提升城乡生活垃圾、餐厨垃圾收运处置一体化水平，力争建设1个生活垃圾分类示范点，实现全镇垃圾无害化处理率98%以上。

3、坚持稳字当头，防控重大风险，开启稳定和谐新局面

——筑牢疫情防控屏障。常态化开展疫情防控，用好网格队伍，提高防控精准化程度，有序推进新冠疫苗针剂接种，持续筑牢免疫屏障，保持“零确诊、零感染”完美记录。

——提升基层治理能力。坚持发展新时代“枫桥经验”，力争矛盾纠纷化解率达100%。探索建立“五社联动”工作机制，力争创成4个“八无”示范村。常态化推进扫黑除恶斗争，强化社会治安防控体系和智慧警务建设，全域推广反诈APP下载使用，助力全县打造“无电诈县”。

——守牢安全生产底线。聚焦燃气、非煤矿山、危化品、交通运输等重点领域，深入开展安全生产专项整治三年行动，确保不发生较大及以上安全生产事故。加强森林防灭火工作，严防森林火灾，力争全年重大火情“零记录”。强化地灾防治，重点抓实地灾防汛演练、地灾搬迁和点位治理等工作落实，力争全年销号地灾点2处。

4、夯实基础建设，提升民生福祉，开启幸福指数新高度

——加大基础设施建设。实施场镇微改造，沿安溪河流域河湾、锁江段布点“乡村口袋公园”，新建场镇和黄金峡滨水步道、悠雅步道，向上争取安溪河金峡段河道整治项目。聚焦构建交通内循环，启动长丘山旅游公路项目，主动串联县域旅游、产业、人流、物流等资源，共享流量红利。深化乡村“金通工程”，新改建农村道路扩面提质20公里以上。优化城乡公共服务，加快实施全域饮水工程、农村燃气管线铺设工程，确保全镇自来水普及率达95%、天然气通村率达到100%。

——提升民生服务品质。加大养老服务投入，健全乡村组三级养老服务网络，力争新（改）建农村养老服务分中心（点）2个。提升社会工作水平，以张场镇社工站为基础，面向村（社区）引入社会组织力量，逐步壮大基层社工专业人才队伍。丰富群众文化生活，巩固德祥文化院坝建设成果，继续开展张场“村晚”等文化惠民活动，建好用好“老协舞蹈队”“德祥文化大院文艺队”等民间文艺表演队发挥示范引领作用，推动全镇公共文化服务提质增效。

5、实施提能砺为，建设廉洁政府，开启效能提升新起点

——持续提升政府效能。优化服务环境，巩固镇村两级服务机制，打造“15分钟政务服务圈”。规范城乡管理，探索建立“网格+执法+包保”机制，严格依法行政，加强法治政府建设，完善政府法律顾问制度，规范重大行政决策程序。统筹实施“八五”普法宣传教育，逐步实现“一支队伍管执法”。强化监督履职，自觉接受县人大及其常委会法律监督、县政协民主监督和群众监督。认真办理人大代表意见建议、政协委员提案，不断提高办理质效。

——持续抓实作风建设。坚决落实党风廉政“一岗双责”，加强政府采购、工程招投标、惠民补贴发放等重点领域监管预防，坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。坚持厉行节俭，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，严格逗硬财政资金管理。

二、部门预算单位构成及概况

张场镇人民政府属行政单位，张场镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2021年年末总人数81人，其中：在职职工44人，退休人员25人，遗属人员10人，在编临聘人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，张场镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。张场镇人民政府2022年收支总预算1195.58万元，比2021年财政拨款收支总预算减少51.67万元，按照预算缩减要求减少。

（一）收入预算情况

张场镇人民政府2022年收入预算1241.01万元，其中：当年财政拨款收入1195.58万元，经费补助收入0万元，上年结转45.43万元。其中：一般公共预算拨款收入1241.01万元，占96.34%；上年结转45.43万元，占3.66%。

（二）支出预算情况

张场镇人民政府2022年支出预算1241.01万元，其中：基本支出550.14万元，占44.33%；项目支出690.86万元，占55.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

张场镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1195.58万元，比2021年财政拨款收支总预算减少51.67万元，按照预算缩减要求减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1195.58万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出907.80万元、社会保障和就业支出61.86万元、卫生健康支出31.70万元、节能环保支出12万元、农林水支出194.43万元、住房保障支出33.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）张场镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1195.58万元，比2021年预算数减少51.67万元，按照预算缩减要求减少。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出907.80万元，占75.96%；社会保障和就业支出61.86万元，占5.17%；卫生健康支出31.70万元，占2.65%；节能环保支出12.00万元，占0.10%；农林水支出194.43万元，占16.26%；住房保障支出33.23万元，占2.78%。

（四）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.人大监督（项）2022年预算数为4.00万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于开展人大监督工作的支出。

2.行政运行（项）2022年预算数为423.37万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般行政管理事务（项）2022年预算数为49万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.事业运行（项）2022年预算数为431.43万元，主要用于：弥补临聘及公益岗位支出，社会事务发展支出，村（社区）运行等方面的经费支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为41.24万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为20.62万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.行政单位医疗（项）2022年预算数为18.81万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.88万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.农村环境保护（项）2022年预算数为12.00万元，主要用于：农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等方面的支出。

10.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为45.43万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴等方面的支出。

11.对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为143.00万元，主要用于：对村民委员会和基层党支部的补助支出，如基层组织活动、公共服务运行等经费。

12.其他农村综合改革支出（项）2022年预算数为6.00万元，主要用于：对农村综合改革方面的支出。

13.住房公积金（项）2022年预算数为33.23万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

张场镇人民政府2022年一般公共预算基本支出550.14万元，其中：人员经费400.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助等支出。公用经费149.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

一般公共预算项目支出情况690.86万元，主要包括人大监督运行经费4万元、事业运行经费431.43万元、农村环境保护经费12万元、上年结转项目经费45.43万元、其他农村综合改革支出6万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

张场镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数4.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算数持平。

（二）公务接待费0.90万元，较2021年预算数持平。

（三）公车购置及运行维护费3.50万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.50万元。较2020年预算数减少12.5%。主要原因是贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

张场镇人民政府2022年政府性基金预算拨款为0万元，2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

张场镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，张场镇人民政府，机关运行经费财政拨款预算为129.25万元，比2021年预算增长2.20万元，上升1.24%。主要原因是办公经费预算增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，张场镇人民政府，共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（三）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算52.56万元，分别为台式计算机3.00万元，便携式计算机1.40万元，路由器0.05万元，存储设备0.60万元，打印设备0.24万元，扫描仪0.70万元，复印机3.50万元，照相机及器材0.30万元，碎纸机0.20万元，办公家具6.86万元，纸、纸制品及印刷品3.60万元，空调保养服务0.50万元，其他服务类11.60万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：张场镇人民政府2022年部门预算公开表