关于张场镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

——在张场镇第三届人民代表大会第十次会议上

张场镇财政所 刘江波

（2021年3月6日）

各位代表：

我受张场镇人民政府委托，向大会作《关于张场镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，财政所围绕我镇经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进全镇经济健康发展和社会和谐稳定。

（一）财政收入预算执行情况

财政预算总收入1951.96万元，其中：县财政年初预算为1325.5万元，各级财政追加预算为626.46万元。

（二）财政支出执行情况

2020年，镇财政实际收到财政拨款收入1951.96万元，其中：基本支出1083.57万元，项目支出779.33万元，合计支出1862.9万元，本年度年末资金结转结余合计89.06万元，其中基本支出结转18.33万元，项目支出结转结余70.73万元。

1.科目支出情况：一般公共服务支出决算数为1075.73万元、社会保障和就业支出决算数为77.27万元，文化旅游体育与传媒支出决算数为3.6万元、卫生健康支出决算数为37.78万元、节能环保支出决算数为80万元、城乡社区支出决算数为252.23万元、农林水支出决算数为265万元、住房保障支出决算数为57.88万元、灾害防治应急管理支出决算数为1.66万元、抗疫特别国债安排的支出决算数11.74万元。

2.主要支出项目

（1）新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费（抗疫相关支出）11.74万元；

（2）新冠肺炎疫情防控救治人员及防疫工作者临时性工作补助107.09万元

（3）防汛减灾资金30万元；

（4）村社区干部绩效报酬 59.15万元；

（5）农业农村工作经费11万元；

（6）环保巡河城环工作经费26万元；

（7）离职干部上半年生活补助经费24.31万元；

（8）村（含社区）办公费85万元；

（9）河道及主河道保洁经费20万元；

（10）弥补临工、公益岗位等经费20.31万元；

（11）张场镇创建国家卫生镇有关经费（城市蝶变行动专项资金）30万元；

3.三公经费支出

（1）公务车运行维护费：5万元。

（2）接待费：0.89万元。

（3）因公出国：0元。

（三）2020年财政执行情况

2020年，受新冠肺炎疫情影响，经济下行压力加大，财政所在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚力攻坚，奋力突破，扎实推进各项工作，确保全镇平稳健康发展。

1.优化支出结构，着力保障民生

全力保障脱贫攻坚巩固提升，精准衔接乡村振兴。全力保障民生支出，足额兑现各项惠民补贴资金，落实贫困党员定额补助、离职村（社区）干部定额生活补助等。成功创建乡村振兴市级先进镇，廖店村被评为眉山市乡村振兴示范村，万年村被评为省级乡村振兴示范村。

2.坚定推进绿色发展，保障重点项目推进

我镇财政收支矛盾依旧突出的实际情况，坚持绿色发展，围绕“一座山、一瓶酒、一杯茶、一条路、一条河”的发展思路，在保证政府正常运转的情况下，将支出转移到保障重点项目推进和发展美丽乡村经济的需要上来。一是保障张中路项目征地拆迁工作经费，确保张中路项目顺利推进。二是保障张场镇村道及乡道道路养护资金足额拨付，顺利通过了省级“四好农村公路”检查验收，张场作为重要参观点位，多次受到各级表扬肯定。三是保障农村人居环境整治工作经费，新改建无害化卫生厕所2575户，全镇无害化卫生厕所率达到90.78%；建设人工湿地池372个，安装运行一体罐14套，完成奔康大道、张中路节点绿化打造和庭院整治。四是加大对发展村集体经济的资金保障，用好村级集体经济发展扶持项目，推广万年、廖店经验，因地制宜发展村集体经济。五是足额保障大气、水、土壤污染防治“三大战役”资金需求，大气污染治理成效明显，全年全域秸秆禁烧，关停“散乱污”企业1家、断电整改2家；全面落实“河长、库长制”，加强农业废弃物治理，坚定不移推行绿色发展思路，为建设成都都市圈美丽经济示范区大雅幸福新家园付出自己的努力。

二、2021年财政预算草案
2021年，县财政补助我镇收入1247.25万元。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2021年财政支出相应安排为1247.25万元，其中人员基本经费保障资金为597.13万元，乡镇运行经费资金为650.12万元。

（一）人员基本保障经费包括：工资性支出439.36万元，对个人和家庭的补助6.22万元，日常公用经费（包括机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车维护费、公务接待费）等合计151.55万元。

（二）乡镇运行经费资金为650.12万元，分别包含村干部（含社区）报酬167.46万元，村干部（含社区）养老保险46.55万元，村（含社区）办公费（含村纪检经费和村监委经费）50万元，  村（居）民小组长基本报酬（含绩效）76.37万元，村（社区）干部“绩效报酬”经费36.69万元， 党建经费（含纪检监察经费、武装经费、农民夜校运行、党群集中活动日经费等）40万元， 基层组织活动和公共服务运行经费（含网格员、城乡环境综合治理等经费）143万元，农业农村工作经费（含农村网格员意外保险经费）6万元，贫困村工作经费3.5万元，环保巡河城环工作经费（含创文创卫经费、河道保洁工作经费）12万元，群团工作经费（含团委、关工委、老体协、老协、妇联经费）4.5万元，社会事务发展支出（含劳保、民政、文化、乡镇财政标准化建设、计生转移支付、卫生健康、弥补基本支出、七人普工作经费）27.05万元，人大工作经费（镇人大主席团工作经费、镇人大代表活动经费）4万元，弥补临工、公益性岗位等经费21万元，安全经费（含道路交通安全、综治维稳司法工作经费）9万元。

三、关于2021年的财政工作

2021年是“十四五”规划开局之年和中国共产党成立100周年，做好今年工作意义重大、任务艰巨。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委、县政府决策部署。镇财政所将围绕建设“成都都市圈美丽经济示范区·大雅幸福新家园”的目标，按照各级财政工作会议精神和镇党委、政府部署要求，自觉践行新发展理念，积极发挥财政职能，依法理财，节约理财，促进张场镇持续健康发展。

（一）加强财政资金管理。一是坚持保基本、保运转、保民生、优结构的财政工作方针，牢固树立“勒紧裤腰带过日子”思想，严格压缩一般性支出，加大对重点项目的支出力度，统筹安排用活资金，集中有限财力精准投放，提高资金使用效率。二是助推重点项目，围绕镇党委、政府确定的重大项目，充分利用财政资金，确保项目顺利推进。三是分配管好各项扶贫资金，扎实有序推进我镇脱贫攻坚提升巩固、乡村振兴等工作。
   （二）深化财政体制改革。一是严格预算执行。认真做好我镇预算编制，坚持以人代会批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，切实提高财政科学化、精细化管理水平。二是深化财政改革。及时公开预决算、绩效评价结果信息。

（三）积极履行审核职能。严格审核票据，把审核票据这关放在首位，2021年以来实行乡镇自管财政，5万元以下票据支付中心不再审核（工程款除外）。因此我所一定要把好财政支出第一关，审好票把好脉，坚决落实中央八项规定、财经纪律和各级的要求等，严格执行财经纪律，坚决维护各项财经制度的刚性约束，坚决做到票据不合格的不报，坚决做到程序不合格的不报，坚决按照标准和要求办事，在2021年里一定为领导管好家。

各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将切实增强责任感、使命感，以对党忠诚、为党尽职、为民造福的政治担当，以时不我待、只争朝夕、勇立潮头的历史担当，撸起袖子凝心聚力、真抓实干，以钉钉子精神做实做好新时代财政工作。初心不因来路迢遥而改变，使命不因风雨坎坷而淡忘。“十四五”规划蓝图已经绘就，丹心雅正，开拓奋进，为建设成都都市圈副中心，全力推进乡村振兴工作提供坚强的财政保障！