丹棱县张场镇人民政府

2021年部门预算信息公开

目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县张场镇人民政府

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

张场镇政府主要维持政府基本运转，维护张场镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

（二）2021年主要工作

2021年是“十四五”规划开局之年和中国共产党成立100周年，做好今年工作意义重大、任务艰巨。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委、县政府决策部署，锁定建设“成都都市圈美丽经济示范区·大雅幸福新家园”奋斗目标，紧扣“重大项目冲刺年”主题，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。全力完成GDP5亿元，增长6%、力争7%，固定资产投资完成1.2亿元，农村人均可支配收入增长8%的目标任务，为实现上述目标，我们将重点抓好以下四个方面的工作。

1.聚焦新机遇新动能，建设特色康养旅游镇。

抢抓建设“成渝地区双城经济圈”和“成德眉资同城发展”机遇，全面贯彻中央省市县经济工作会议精神，做足张场生态文章，立足“西优”和“建设丹棱县重要生态涵养区”的定位，以推动落实“3211”发展举措为重点，全力推进全镇产业发展。一是以现代农业园区建设为抓手，建设茶叶、青见、稻谷和油菜三大园区，完善配套基础设施，不断推进农业产业现代化；二是壮大张场白酒和发展中药材种植两项特色产业，打造差异化特色产业；三是龙头带动生猪产业发展，建好巨星1万头优质生猪产业化项目，确保生猪年出栏量达5万头。四是谋划推进以“老峨眉山→茶园景观→民宿康养旅游→安溪河粮油园区→青见园区”为重点的农文旅融合发展道路。

2.接续推进乡村振兴，走农文旅融合发展之路

一是守护青山绿水。压紧压实“河（库）长制”，积极开展清河护岸净水保水“四项行动”，认真落实天然水域10年禁捕要求，继续推进农村生活污水治理和畜禽养殖专项整治，投入20万元建成污水处理厂配套湿地池，推动农药化肥减量、有机替代化肥；建立健全农村无害化卫生厕所、生活污水处理设施管护运行机制；实行“林长制”，厚植生态本底。

二是夯实基础设施。完成场镇垃圾中转站、张中路垃圾亭建设，改造和新安装场镇太阳能路灯，完成张中路仁兴至大田坎庭院绿化和节点打造；规划建设第二个村级公益性公墓；做好安溪河大田坎段防洪工程建设前期准备，主动对接黑滩子水库规划设计；完成青见产业园区等以工代赈项目方案编制，力争再争取落地1—2个；全面完成全镇天然气入户、农村安全饮水工程；实施建制村村道双车道提升工程，逐步实现双车道全覆盖；全面完成廖店村以工代赈等项目，争取上级资金170万元，建成河湾村产业大道1.5公里；选址建设场镇客运站，恢复设置张场派出所，加快5G网络布局，实现场镇信号全覆盖。

三是狠抓农文旅融合。完成全镇空间总体规划编制和各村乡村振兴规划，加强农村宅基地审批和规范管理，建立农房数字化平台，扎实推进城乡建设用地增减挂钩项目，盘活我镇闲置集体建设用地指标；坚持做强茶叶主导产业，守好“粮猪”保底产业，发展白酒、脆红李、山羊特色产业，提升品牌品质和产业带动能力。因地制宜盘活村级集体资产资源，增强造血功能，力争2021年集体经济收益超10万元的村达到4个、超30万元的村达到2个。整合黄金峡、岐山林场、东风水库、安溪河、香炉山美丽生态，挖掘老峨眉山、昶元故里文化，做好老峨眉山升级打造服务保障，确保“六月六”朝山会开山迎客，开发亲子体验、骑游观光、摄影宿营等项目，打造以秀美生态、人文景观、传统农业等为核心的美丽经济精品旅游线路。

3.持续保障改善民生，共享改革发展新成果

一是持续巩固疫情防控和脱贫攻坚成果。常态化推进疫情防控工作，做好新冠疫苗接种工作，确保应种尽种。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做好易地扶贫搬迁后续帮扶，统筹项目和资源，持续加大就业和产业扶持，落实好农村低收入人口各项救助帮扶政策，巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。

二是持续推动文化活动建设。完成11个综合性文化服务中心标准化建设，以德祥文化大院为龙头，升级民间众筹文化院坝建设，培育更多乡土文旅能人。常态化开展乡村春晚、文化巡演等群众活动，做好庆祝建党100周年群众文化活动筹备；完成张场镇白酒酿造技艺和白菜豆腐制作技艺县级非物质文化遗产名录申报工作；高标准推进省委宣传部乡镇公共文化服务提质增效试点工作，提升基层文化服务水平。

三是扎实做好社会保障工作。持续关注关爱老弱病残、生活困难、低收入家庭等特殊群体，落实城乡低保、医疗救助等惠民政策，保障城乡低保人员、优抚对象、困境儿童等群体基本生活。落实基本医疗保险制度，确保城乡居民参保率100%，逐步提高养老、工伤、失业保险参保率，加大社会救助力度，指导帮助高校毕业生、农民工、退役军人等群体创业就业。强化国防动员和后备力量建设，做好双拥共建、退役军人事务等工作。

四是提升基层治理能力。做好村级建制调整改革“后半篇”文章，完成村（居）委会换届选举工作。围绕森林防灭火、地灾防汛、道路交通等重点领域，深入推进全省道路交通违法行为告知试点工作，扎实开展安全生产专项整治三年行动。深入学习新时代基层治理“枫桥经验”，打造“道德超市”升级版本，创新矛盾纠纷多元化解，常态化推进扫黑除恶，抓好建党100周年大庆安保维稳，维护全镇社会大局和谐稳定。

4.加强政府自身建设，提升行政效能

一是旗帜鲜明讲政治。坚持党对政府工作的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入开展党史学习教育，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣抓好党的各项决策部署在基层落地见效。二是严格依法履职责。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，主动接受社会舆论监督，加强审计监督，认真听取社会各界意见，办好人大建议和政协提案。加强法治政府建设，打造依法办事的政务环境。三是精简务实增效能。严控“三公”经费，做到厉行节约，用政府的紧日子换来张场人民的好日子。发扬“拼抢实”精神，锻造“严紧硬”作风。四是清正廉洁葆本色。纵深推进政府系统党风廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠正和反对“四风”，始终保持反腐败高压态势，力戒形式主义、官僚主义，严厉整治不作为、慢作为、乱作为等行为。

鉴往事，知来者；持定力，开新局。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委省政府、市委市政府和县委、县政府的坚强领导下，弘扬“丹心雅正、开拓奋进”的丹棱精神，抢抓机遇、乘势而为，为奋力实现“十四五”和二〇三五年远景目标开好局、起好步，以优异成绩向中国共产党建党100周年献礼！

二、部门预算单位构成及概况

张场镇人民政府属行政单位，张场镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2020年年末总人数82人，其中：在职职工46人，退休人员25人，遗属人员9人，在编临聘人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，张场镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。张场镇人民政府2021年收支总预算1247.25万元，比2020年收支预算总数减少78.25万元，主要原因是合村并组后，减少了村级运行开支。

（一）收入预算情况

张场镇人民政府2021年收入预算1247.25万元，其中：当年财政拨款收入1247.25万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入1247.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

张场镇人民政府2021年支出预算1247.25万元，其中：基本支出597.13万元，占47.88%；项目支出650.12万元，占52.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

张场镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1247.25万元，比2020年财政拨款收支总预算减少78.25万元，主要原因是合村并组后，减少了村级运行开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1247.25万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出928.16万元、社会保障和就业支出67.26万元、卫生健康支出33.84万元、节能环保支出12万元、农林水支出149万元、住房保障支出56.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）张场镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1247.25万元，比2020年预算数减少78.25万元，主要原因是合村并组后，减少了村级运行开支

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出928.16万元，占74.42%；社会保障和就业支出67.26万元，占5.39%；卫生健康支出33.84万元，占2.71%；节能环保支出12.00万元，占0.96%；农林水支出149.00万元，占11.95%；住房保障支出56.99万元，占4.57%。

（四）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算数为4.00万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于开展人大监督工作的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为439.04万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为129.55万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为351.07万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为4.5万元，主要用于：群众团体妇联、共青团等方面的经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为44.11万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为22.05万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为1.10万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为20.68万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为13.17万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为12.00万元，主要用于：农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等方面的支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为143.00万元，主要用于：对村民委员会和基层党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为6.00万元，主要用于：对农村综合改革方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为56.99万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

张场镇人民政府2021年一般公共预算基本支出597.13万元，其中：

人员经费445.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费151.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

张场镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数4.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算数持平。

（二）公务接待费0.90万元，较2020年预算数持平。

（三）公车购置及运行维护费4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4万元。较2020年预算数减少20%。主要原因是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

张场镇人民政府2021年政府性基金预算拨款为0万元，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

张场镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，张场镇人民政府，机关运行经费财政拨款预算为151.55万元，比2020年预算增长12.17万元，增长8.73%。主要原因是人员增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，张场镇人民政府，共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（三）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算52.56万元，分别为台式计算机3.80万元，便携式计算机1.40万元，路由器0.06万元，存储设备0.30万元，打印设备2.00万元，显示设备0.60万元，扫描仪0.70万元，计算机软件0.70万元，复印机3.50万元，投影仪2.50万元，照相机及器材0.50万元，碎纸机0.30万元，空调机4.00万元，普通电视设备0.80万元，家具用具1.20万元，复印纸2.20万元，其他货物类0.80万元，车辆维修保养服务2.00万元，车辆加油服务2.00万元，医疗卫生服务11.20万元，其他服务类12.00万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：张场镇人民政府2021年部门预算公开表