丹棱县张场镇人民政府

2020年部门预算信息公开

目录（一） 2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二） 2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县张场镇人民政府

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

张场镇政府主要维持政府基本运转，维护张场镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

（二）2020年主要工作

2020年，我们开局极为艰难，遭遇了新冠肺炎疫情，这是新中国成立以来，发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。习近平总书记指出：“这是一次危机，也是大考。”，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在全镇干部群众的共同努力下，目前我镇疫情防控工作取得阶段性胜利，但我们要坚决克服麻痹思想、厌倦情绪、侥幸心理和松劲心态，不获全胜决不轻言成功。

2020年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的收官之年，是县委确定的“项目攻坚年”。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“136”发展思路，持续用力、奋斗实干，全力完成今年全镇GDP4.5亿元，增长8.3%，固定资产投资1.1亿元，农村居民人均可支配收入增长9%的目标任务，为打造中国美丽乡村典范幸福丹棱贡献张场力量。为实现上述目标，我们将重点抓好以下六个方面的工作。

（一）坚决打好疫情防控阻击战。坚持把新冠肺炎疫情防控作为“头等大事”，坚持“源头把控”和动态排查，严格落实疫情防控常态化各项措施，不断巩固防疫成效；认真贯彻落实中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作各项决策部署，按照分区分级的要求，有序做好复工复产复学，切实做到两手抓、两不误、两促进，全面夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

（二）坚决打赢脱贫攻坚收官战。认真落实“两不愁三保障”工作，全面落实帮扶举措，坚持问题导向，扎实开展脱贫攻坚“回头看”问题整改工作，确保整改到位；统筹落实好低保、特困人员、临时救助等兜底措施，防止返贫掉队；完成脱贫攻坚基础设施配套项目建设，大力开展感恩教育主题活动，鼓励脱贫户创业就业、实干兴家，增强脱贫户奔康信心，树立脱贫致富典型，发挥引领示范作用，增强已退出贫困村可持续发展能力。

（三）坚决打好乡村振兴持久战。聚焦产业兴旺，加快推进茶叶产业园区、巨星生猪项目建设，启动张场镇城乡建设用地增减挂钩项目，加快推进张场窖酒厂改扩建项目，包装推介黄金峡、烟坡山精品民宿，突出品牌建设，推动“一三”互动、农旅融合。聚焦生态宜居，打好“大气、水、土壤”三大战役，全域推进人居环境整治，全镇无害化卫生厕所普及率、生活污水有效处理率均达到90%以上，建设场镇“花园式”垃圾中转站，全面落实河长制工作，完成场镇污水管网建设，确保安溪河张场段水质稳定达到III类，以优良的自然生态环境迎接中央环保督察。聚焦生活富裕，深化农村集体产权制度改革，做强村级集体经济组织，打造村级特色经济品牌，全面消除集体经济空壳村。

（四）坚持保障和改善民生。关心关注弱势群体，健全就业服务、公共文化、社会保障、困难救助等机制，增强群众获得感和幸福感；启动实施“五星级”镇便民服务中心一体化、标准化、智能化建设，建设农村养老服务分中心、养老服务点、5人制足球场各1个；完成奔康大道廖金路、张中路、陈湾桥、鸭子滩桥、河湾桥和村道损毁修复等项目，启总岗山旅游公路张场段工程、动场镇公立幼儿园、公益性公墓、天燃气通村入户工程、全域安全饮水等重点项目；用心用情完成好民生实事县镇人大代表票决项目。

（五）增强基层社会治理能力。启动全国第七次人口普查工作，加强平安建设，深入实施“七五”普法，完善基层德治、法治、自治、智治“四位一体”治理体系，加快推进“智慧乡村平安丹棱”建设项目，完成“小微天网”安装2553个；加强吸毒人员、重症精神病患者、刑释解教人员等特殊群体的管理服务，持续开展扫黑除恶专项行动，完善矛盾纠纷多元调解机制和社会治安防控体系，防范化解社会矛盾风险；加大打非治违力度，提高公共安全卫生应急处置能力，坚决遏制各类安全事故，确保全镇平安稳定；引导民间众筹文化和廉洁文化院坝建设，广泛开展农村精神文明创建活动，弘扬淳美文明乡风。

（六）建设高效服务型政府。坚持党的领导、保持政治定力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，依法自觉接受镇人大及其主席团监督和社会监督。坚持依法行政、廉洁从政、为民执政，严守财经纪律，坚持“三重一大”集体决策制度，从严控制“三公”经费开支，完善财务、三资管理制度，强化项目全过程监管。全面加强队伍建设，着力锤炼务实为民作风，树立勤政廉政的政府形象。

初心不因来路迢遥而改变，使命不因风雨坎坷而淡忘。新时代赋予我们新使命，新征程需要我们新作为，蓝图已经绘就，奋斗正当其时。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，干在实处、走在前列、努力奋进、不负韶华，为打造中国美丽乡村典范建设幸福美丽新张场而努力奋斗！

二、部门预算单位构成及概况

张场镇人民政府属行政单位，张场镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2019年年末总人数79人，其中：在职职工42人，退休人员27人，遗属人员9人，在编临聘人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，张场镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。张场镇人民政府2020年收支总预算1325.5万元，比2019年收支预算总数增加194.55万元，主要原因是提高了对村（含社区）干部的工资报酬和基本保障、加大了对基层组织建设的投入等。

（一）收入预算情况

张场镇人民政府2020年收入预算1325.5万元，其中：当年财政拨款收入1325.5万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入1325.5万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

张场镇人民政府2020年支出预算1325.5万元，其中：基本支出543.83万元，占41.03%；项目支出781.67万元，占58.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

张场镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1325.5万元，比2019年财政拨款收支总预算增加194.55万元，主要原因是提高了对村（含社区）干部的工资报酬和基本保障、加大了对基层组织建设的投入等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1325.5万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出996.88万元、社会保障和就业支出60.16万元、卫生健康支出30.58万元、节能环保支出26.00万元、农林水支出154.00万元、住房保障支出57.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

张场镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1325.5万元，比2019年预算数增加194.55万元，主要原因是提高了对村（含社区）干部的工资报酬和基本保障、加大了对基层组织建设的投入等。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出996.88万元，占75.21%；社会保障和就业支出60.16万元，占4.54%；卫生健康支出30.58万元，占2.31%；节能环保支出26.00万元，占1.96%；农林水支出154.00万元，占11.62%；住房保障支出57.88万元，占4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年预算数为5.50万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于开展人大监督工作的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为395.21万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为43.00万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为550.17万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为3.00万元，主要用于：群众团体妇联、共青团等方面的经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为39.49万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为19.74万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.92万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为18.51万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为12.07万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为26.00万元，主要用于：农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等方面的支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为143.00万元，主要用于：对村民委员会和基层党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2020年预算数为11.00万元，主要用于：对农村综合改革方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为57.88万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

张场镇人民政府2020年一般公共预算基本支出543.83万元，其中：

人员经费404.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费139.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

张场镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数5.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算数持平。

（二）公务接待费0.90万元，较2019年预算下降5%。主要原因是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元。较2019年预算数持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

张场镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

张场镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，张场镇人民政府，机关运行经费财政拨款预算为139.38万元，比2019年预算增长3.93万元，增长2.90%。主要原因是人员增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，张场镇人民政府，共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

    （三）政府采购情况
   本单位2020年政府采购预算30.35万元，分别为台式计算机2.5万元；便携式计算机0.80万元；路由器0.06万元；存储设备0.60万元；打印设备1.20万元；计算机软件0.40万元；碎纸机0.09万元；家具用具1.00万元；复印纸2.20万元；其他货物类8.00万元；机动车保险服务1.50万元；医疗卫生服务8.00万元，空调机4.00万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：张场镇人民政府2020年部门预算公开表