关于张场镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

——在张场镇第三届人民代表大会第九次会议上

张场镇财政所 刘江波

（2020年5月8日）

各位代表：

我受张场镇人民政府委托，向大会作《关于张场镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，财政所围绕我镇经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进全镇经济健康发展和社会和谐稳定。

（一）财政收入预算执行情况

财政预算总收入1910.17万元，其中：县财政年初预算为1130.95万元，各级财政追加预算为779.22万元。

（二）财政支出执行情况

2019年，镇财政实际收到公共预算拨款收入1910.17万元，其中：基本支出1066.89万元，项目支出843.28万元，合计支出1910.17万元，年度收支持平无结余。

1.科目支出情况：一般公共服务支出决算数为1244.65万元、公共安全支出决算数为29.07万元、科学技术支出决算数为5.8万元、文化旅游体育与传媒支出决算数为5万元、社会保障和就业支出决算数为118.24万元、卫生健康支出决算数为29.58万元、节能环保支出57万元、城乡社区支出决算数为57.94万元、农林水支出决算数为232.32万元、住房保障支出决算数为15.57万元、灾害防治应急管理支出决算数为15万元、其他支出决算数为100万元。

2.主要支出项目

（1）解决重大动物（生猪）疫病防控工作经费6.5万元；

（2）4个省级贫困村易地搬迁建新拆旧复垦复绿项目资金30.99万元；

（3）防汛减灾资金15万元；

（4）村社区干部绩效报酬 59.15万元；

（5）义务兵优待金18.14万元；

（6）2019年八一普遍慰问退役军人、优抚对象、现役军人家属慰问经费（民生保障资金）7.74万元；

（7）离职干部上半年生活补助经费23.02万元；

（8）环保巡河资金31万元；

（9）2018年易地扶贫搬迁第一批配套基础建设（河湾大桥、陈湾大桥）行洪论证与河势稳定评价报告编制费8.9万元;

（10）全县后进村“道德银行”试点工作经费10万元；

（11）生态环境补偿监测奖励资金12万元；

（12）2019年补短板领域政府支持引导民间投资专项中央预算内投资支出预算（仁洪中桂路征地拆迁）100万元。

3.三公经费支出

（1）公务车运行维护费：5万元。

（2）接待费：0.95万元。

（3）因公出国：0元。

（三）2019年财政执行情况

2019年，面对经济下行压力持续加大的宏观形式，财政所在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚力攻坚，奋力突破，扎实推进各项工作，确保全镇平稳健康发展。

1.优化支出结构，着力保障民生

全力保障脱贫攻坚巩固提升，及时下拨脱贫村第一书记生活工作补助经费。全力保障民生支出，足额兑现各项惠民补贴资金，落实贫困党员定额补助、离职村（社区）干部定额生活补助、计划生育奖励扶助等。顺利通过省级安全社区验收，成功创建乡村振兴市级先进镇，万年村成功创建乡村振兴市级示范村，金花村成功创建国家级综合防灾减灾示范村，我镇民生实事项目人大代表票决工作被全国人大常委会办公厅联络动态和多家主流媒体通报表扬。

2.围绕经济发展，保障重点项目推进

面对我镇财政收支矛盾依旧突出的实际情况，我镇在保证政府正常运转的情况下，将支出转移到保障重点项目推进的需要上来。一是保障马嘴河酒厂土特产包装项目征地拆迁工作经费，确保马嘴河酒厂土特产包装项目顺利实施。二是保障奔康大道廖店至张中路段征地拆迁前期土地调整和房屋拆迁工作经费，确保土地调整和房屋拆迁工作有序开展。三是继续保障老峨山接待中心征地拆迁工作经费，确保老峨山接待中心项目顺利进行。四是及时落实民生重点项目鸭子滩大桥、河湾大桥、陈湾桥及道路黑化工程款。五是加大对安全和乡村振兴投入，顺利通过省级安全社区验收，成功创建乡村振兴市级先进镇，万年村成功创建乡村振兴市级示范村，金花村成功创建国家级综合防灾减灾示范村。六是加大城乡环境综合治理及安溪河流域保洁治理经费，足额保障大气、水、土壤污染防治“三大战役”资金需求。

二、2020年财政预算草案
2020年，县财政补助我镇收入1325.5万元。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2020年财政支出相应安排为1325.5万元，其中人员基本经费保障资金为543.83万元，乡镇运行经费资金为781.67万元。

（一）人员基本保障经费包括：工资性支出398.23万元，对个人和家庭的补助补助6.22万元，日常公用经费（包括机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车维护费、公务接待费）等合计139.38万元。

（二）乡镇运行经费资金为781.67万元，分别包含村干部（含社区）报酬271.55万元，村干部（含社区）养老保险57.94万元，村（含社区）办公费（含村纪检经费和村监委经费）85万元，村（社区）干部“绩效报酬”经费59.9万元，村（含社区）“党群集中活动日”经费34万元，公共服务经费（城乡环境综合治理）24万元，公共服务经费（网格员经费）54万元，农村网格员团体保险经费0.8万元，贫困村工作经费4.5万元，省级专项（提前下达）：基层组织活动和公共服务运行经费65万元，农业农村工作经费11万元，环保巡河城环工作经费（含创文创卫经费、河道保洁工作经费）26万元，群团工作经费（含团委、关工委、老体协、老协、妇联经费）3万元，党建经费（含纪检监察经费、武装经费、农民夜校经费）27万元，社会事务发展支出（含劳保、民政、文化、财政标准化建设、卫生健康、弥补基本支出）16.17万元，人大工作经费（镇人大主席团工作经费、镇人大代表活动经费）5.5万元，弥补临工、公益性岗位等经费20.31万元，安全经费（含道路交通安全、综治维稳司法工作经费）16万元。

三、关于2020年的财政工作

2020年的开头极为艰难，我们遭遇了一场疫情，也可以说是一场灾难，同时2020年是我镇继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的收官之年。镇财政所将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕各级财政工作会议精神和镇党委、政府部署要求，自觉践行新发展理念，积极发挥财政职能，依法理财，节约理财，促进张场镇持续健康发展。

（一）加强财政资金管理。一是坚持保基本、保运转、保民生、优结构的财政工作方针，牢固树立“勒紧裤腰带过日子”思想，严格压缩一般性支出，加大对重点项目的支出力度，统筹安排用活资金，集中有限财力精准投放，提高资金使用效率。二是助推重点项目，围绕镇党委、政府确定的重大项目，充分利用财政资金，确保项目顺利推进。三是分配管好各项扶贫资金，扎实有序推进我镇脱贫攻坚提升巩固、乡村振兴等工作。
   （二）深化财政体制改革。一是严格预算执行。认真做好我镇预算编制，坚持以人代会批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，切实提高财政科学化、精细化管理水平。二是深化财政改革。及时公开预决算、绩效评价结果信息。

（三）坚决维护财经纪律。一是严肃财经纪律。认真贯彻落实中央八项规定，严格执行财经纪律，坚决维护各项财经制度的刚性约束，切实从源头上规范公务开支。二是加强自我监督检查，强化业务学习。提高自身的理论、业务素质，增强财务管理水平，提高职业道德素质，增强大局意识、效率意识和服务意识，提高依法理财水平，树立良好的财政形象。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将切实增强责任感、使命感，以对党忠诚、为党尽职、为民造福的政治担当，以时不我待、只争朝夕、勇立潮头的历史担当，以守土有责、守土负责、守土尽责的责任担当，凝心聚力、真抓实干，以钉钉子精神做实做好新时代财政工作。为坚决打好疫情防控总体战，坚决完成脱贫攻坚艰巨任务，全力推进乡村振兴工作提供坚强的财政保障！