关于顺龙乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

——2019年3月22日顺龙乡第十九届人民代表大会第四次会议

乡财政所工作人员 苏琼

各位代表：

我受顺龙乡人民政府委托，向大会作《关于顺龙乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》，请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在乡党委、政府的正确领导和县财政局的大力指导下，在乡人大及其主席团的监督支持下，乡财政所围绕顺龙乡经济社会发展总体目标，扎实推进各项工作，努力促进经济健康发展和社会和谐稳定。

（一）财政收入执行情况

2018年，乡财政总收入920.44136万元（其中：县财政年初预算559.4422万元，各级财政追加预算299.19916万元,上年度结转结余61.8万元），相比2017年增加178.4934万元，增长24%。

（二）财政支出执行情况

2018年，实际收到公共预算财政拨款收入920.44136万元，实支出的公共预算财政拨款支出896.44136万元，其中基本支出611.3008万元，项目支出285.14056万元,结余24.00万元。

1．基本支出611.3008万元，占经费支出总额的68%。

（1）工资福利支出445.5836万元，其中：乡机关干部、村组干部工资、奖金和绩效335.6008万元，机关养老保险、职业年金、村干部养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费102.2028万元，其他工资福利支出7.78万元。（2）商品和服务支出137.3518万元，其中：村办公费21万元，贫困村工作经费2.5万元，村办公经费提标资金9万元，解决非洲猪瘟防控工作固定检查点10-12月工作经费3万元，涉军稳定工作专项工作经费2万元，驻村工作经费3.5万元，网格化服务管理经费4.18万元，农民夜校经费6万元，解决2017年各村“党群集中活动日”经费7.1681万元；乡机关办公费10.669万元，印刷费2万元，水费、天然气费1.2万元，电费2.4万元，邮电费2万元，差旅费25万元，维修（护）费0.7万元，会议费1.1万元，培训费2万元，公务接待费0.9947万元，劳务费0.5万元，公务用车运行维护费2.34万元，其他交通费用15万元，其他商品和服务支出13.1万元。（3）对个人和家庭的补助28.3654万元，其中：解决7-12月援彝干部人才生活保障2.4104万元，解决2018年6-12月各村纪检小组误工补贴经费1.505万元，2017年度考核优秀人员一次性奖金0.45万元，2017年各村奖励资金24.00万元元（幸福村、青云村、虎皮寨村和万坪村）；

2．项目支出285.14056万元，占经费总额的32%。其中：乡财政标准化建设1万元，维稳应急专项经费2万元，产业发展经费4.622万元，党报党刊经经费6万元，弥补临工工资7.056万元，党建及纪检经费8万元，关工委、老协、老体协支出2.7万元，安全社区建设工作经费缺口8万元，现役义务兵优待金7.534万元，农村五保户财政供养金18.06万元，2017年下半年离职村干部定额生活补助5.42726万元，2018年上半年离职村干部生活补助5.2245万元，计生经费0.7万元，环保工作经费6.0948万元，村巡河保洁经费6万元，防汛及地灾防治资金2万元，防汛抗旱资金40万元，中央专项：2018年易地扶贫搬迁工程中央预算内投资50.4万元，联系帮扶建档立卡贫困户2018年工作经费1.65万元，2018年脱贫村第一书记生活工作保障2.172万元，2018年脱贫村第一书记驻村工作经费2.5万元，公共服务经费（含村网格员、村网络协管员工资和村环境综合治理经费）24万元，安全经费9万元，化债资金1万元， 2017年易地扶贫搬迁工程中央预算内基建投资36.8万元，2015、2016年市级财政贫困村退出奖补资金25万元。

3．结余24万元，系转移支付：2018年基层组织活动和公共服务运行经费24万元。结余资金结转至2019年使用。

（三）2018年财政工作主要特点

1.统筹安排财力，确保政府各部门正常运转。针对我乡财力总量小、收支矛盾突出的实际，我们一是确保了工资按月及时足额发放；二是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”三大目标，确保三农经费投入。2018年，我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，做到了精打细算、勤俭办事，严格控制会议费、公务接待费、公务用车运行经费和办公费等费用支出，把有限的财力用到刀刃上。

2.开展“一卡通”清理，确保惠民惠农补贴资金及时、足额发放到群众手中。2018年，乡村两级上下联动，采取逐户核实核查方式，摸清每户群众办了多少张“一卡通”，“一卡通”在哪里，平时如何保管以及补助资金到户情况等，户户填报入户调查表。全乡共清理核查4614人共计5108张银行卡，涉及39个项目共计1010余万元。

3.着力建章立制，抓好财政所干部队伍建设。2018年，我们坚持以服务“三农”为大局，加强政治和业务学习，不断改进作风、求真务实。为给前来办事的群众提供优质服务，财政所严格实行挂牌上岗，建立健全了岗位目标责任制，用制度管人、按规章办事，使财政所工作逐步走向规范化制度化，切实做到服务质量、办事效率的“双提高”。

4．加大监督力度，不断完善财政资金规范性管理。2018年，财政所深入贯彻落实中央八项规定，强化经费管理制度，严把公务接待费、会议费、培训费和差旅费等各类费用的审批和报账制度关，明确责任分工，强化责任落实，保障财政资金安全高效运转。

各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是历史遗留债务较多；二是收支矛盾仍然突出，我们将高度重视，努力争取上级财政支持，采取有效措施逐步加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年，县财政下达的年初预算为643.5209万元，较2018年相比增加84.0787万元，增长15%。增加原因为：2019年的机关人员经费和日常公用经费提标，村级办公经费和绩效提标，项目投入增加。

（一）2019年度基本支出预算共计361.4415万元。

1.一般公共服务支出273.2064万元。其中：机关职工工资性支出171.442万元，临聘人员工资5.6002万元，遗属生活补助2.0736万元，其他交通费用14.76万元，工会及福利费3.7306万元，日常公用经费75.6万元：含乡机关办公费23万元，印刷费2万元，水费及天然气费1万元，电费2.6万元，邮电费2万元，差旅费27万元，维修(护)费0.5万元，会议费3万元，培训费1.5万元，公务接待费0.9万元，劳务费0.8万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出9.3万元。

2.社会保障和就业支出49.023万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费34.2884万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.7154万元,财政对工伤保险基金的补助1.0192元。

3.医疗卫生与计划生育支出18.6391万元。其中：基本医疗保险12.8582万元，公务员医疗补助5.7809万元。

4.住房保障支出20.573万元。其中：住房公积金20.573万元。

（二）2019年项目支出预算共计282.0794万元。

具体为：村组干部薪酬（含绩效）79.35万元，村干部养老保险18.9112万元，村办公费（含村纪检员、监委会经费）30万元，现役义务兵优待金9.897万元，乡人大代表活动经费4.2万元，公共服务经费24万元（其中：村网格员工资8.208万元，网络协管员工资5.04万元，村城乡环境综合治理、农村人居环境整治、农村公共基础设施建设10.752万元，），基层组织活动和公共服务经费省级补助24万元（主要用于农村基础设施和环境改善、农业生产服务、农村生活服务和农村社会管理项目），弥补临工工资（含保险）3.6878万元，网格化服务管理经费4.444万元，化债资金1万元，党建及纪检工作经费（含农民夜校）30万元，群团工作经费（含妇联、团委、关工委、老协等）3万元，特色外宣工作经费4万元，安全应急防汛工作经费（含道路交通安全经费）14万元，综治维稳司法工作经费2万元，环保巡河城环工作经费13.9万元，乡财政标准化建设0.5万元，农业农村工作经费9万元(含贫困村工作经费)，社会事务工作经费（含劳保、计生、民政和人武工作经费）6.1894万元。

三、2019年财政工作打算

（一）狠抓依法理财，深入推进法治财政建设。按照依法治县要求，切实提高依法行政、依法理财的认识。以实施新预算法为突破口，深入推进法治财政建设，进一步规范财政重大事项决策和财政执法行为。突出财政监督工作效能，强化对预算执行和财政资金管理使用的监督检查，严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效。

（二）狠抓政府节支，确保财政平稳健康运行。加强机关运行经费管理，压减一般性支出，尤其是“三公”经费、会议费等支出，树立“过紧日子”思想。增强预算约束力，明确各部门支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。

（三）狠抓队伍建设，营造风清气正干事环境。进一步规范财政干部日常行为，严格工作纪律，强化制度落实，切实提高工作质量和执行力，营造干事创业良好氛围。

各位代表，新的一年，我乡财政工作面临的困难多、任务重，但我们坚信在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督支持下，在各位代表及全乡干部、群众的理解和支持下，我们将进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，全面完成全年各项目标任务。