丹棱县顺龙乡人民政府2025年部门预算信息公开

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2025年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出预算表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.表4.政府性基金预算支出预算表

11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.表5.国有资本经营预算支出预算表

13.表6.2025年部门整体支出绩效目标表

14.表7.2025年部门预算项目绩效目标表

丹棱县顺龙乡人民政府

2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

顺龙乡党委的主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、安全生产、乡村振兴等工作。

（7）履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委交办的其他工作。

顺龙乡政府的主要职责：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、生态环保、安全生产、乡村振兴等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2025年主要工作

1.坚持实干实绩，交出队伍建设“崭新答卷”。以学促干提能力。全面贯彻落实党的二十届三中全会部署，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续巩固深化党纪学习教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，用好“提能课堂”“上挂下派”“跟班学习”等培养经验，着力提升干部治理能力和管理能力。到村入户提本领。鼓励班子成员和老同志“传帮带”年轻干部，带动年轻干部到村到户访民情、解民忧、聚民智的主动性、积极性，不断在乡村振兴、集体经济发展、基层社会治理等工作中提升本领。依法行政提效能。严格落实“三重一大”事项集体决策、重大事项请示报告等制度。深化政务公开，强化遵法学法守法用法意识，自觉运用法治思维和法治方式化解矛盾、维护稳定、推动发展。

2.坚持项目引领，交出乡村振兴“亮眼答卷”。精心谋划争取项目。打造主题鲜明、特色各异的农文旅产业带，持续赋能消费场景。新建加宽全乡产业道路，重点建设粮食基地、多功能运动场、蓄水池等一批惠民工程，带动村集体经济发展。严格落实项目建设责任制，实行“一个项目、一套班子”推进机制，全过程跟踪服务，解决项目具体问题。重点围绕“吃住行、游购娱”，沿长秋山旅游公路，在老峨后山、月南山、狮子湾温泉、易沟水库等布局民宿聚落。全力激发乡贤潜力。实施乡贤引流投资计划，开展“乡贤大走访”活动，点对点地上门宣传、谋划项目，对有实力、有投资意愿的乡贤，点对点上门沟通，通过“情感联结—利益共享—价值共生”，争取合作共赢。力争到2030年实现引入农文旅融合社会资金6000万元以上，形成“人才回归、资金回流、项目回迁”的磁场效应。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制、“四个不摘”要求，巩固“两不愁”“三保障”及饮水安全成果，在教育、医疗、基础设施、产业帮扶等政策措施上持续用力，加强对低收入群体监测和帮扶，坚决防止规模性返贫致贫发生。力争2025年全乡251户690人已脱贫户年人均纯收入增速超20%。

3.坚持开拓创新，交出农旅融合“活力答卷”。深入挖掘文化内涵。深入挖掘全乡农耕文化、民俗文化、传统文化等，与旅游产品、农业景观相结合，布局“一里一景”景观带，开发春季“幸福李花季、高山采茶节”、夏季“星空露营季、溯溪挑战赛”、秋季“柑橘丰收季、顺龙山径赛”、冬季“虎皮赏雪季、年俗文化节”等四季主题游产品，打造农文旅新业态。创新深度融合模式。将农业生产、文化创意和旅游活动紧密结合起来，打造多元化的农文旅融合产品和体验。加强产业协同管理，通过共享资源、联合营销、协同开发产品等方式，延长产业链，实现互利共赢。加强品牌塑造营销。打响“高山”系列、幸福山货、含硒等品牌，设计统一的品牌形象标识，包括品牌名称、logo、宣传口号等，提升品牌内涵。利用短视频、图文攻略等多种方式进行品牌推广，吸引更多客户关注。加强与旅游电商平台合作，开展线上营销，拓宽客源市场，增强市场竞争力。

4.坚持全力以赴，交出一心为民“暖心答卷”。切实加强社会保障。深入推进参保扩面，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达95%以上。扩大妇女“两癌”筛查覆盖面，提升重点人群家庭医生签约率。全面做好低保、残疾、特困等特殊群体的救助帮扶，落实救助金申报发放，提高人民群众的获得感、安全感。大幅提升幸福指数。持续采取“劳务输出、本地岗位开发、技能培训”等方式，促进高校毕业生、退役军人的稳岗就业，完善公益性岗位的开发使用，力争新增就业100人以上。充分运用综合文化服务中心和新时代文明实践站（所），组织开展重大节日文化活动，进一步丰富群众文化生活，满足群众精神文化需求。重视和支持工会、共青团、妇联、残联等群团组织参与社会管理。持续提升生态质量。严格落实河湖长制，常态化开展巡河，抓好水库、河道环境综合治理整治，有效处理垃圾乱倒、污水乱排等突出问题，确保康乐河水质稳定在Ⅲ类。深入开展大气污染防治，严格秸秆禁烧，持续改善空气质量。加强农业面源污染防治，加强土壤污染排查管控，狠抓农药使用安全监管，持续改善土壤质量。

5.坚持守牢底线，交出平安建设“满分答卷”。筑牢安全生产底线。深化道路交通消防、食品安全、房屋建设、森林防灭火等重点领域整治，持续开展重大事故隐患排查，确保重大事故“零发生”。完善森林火灾、洪涝干旱、地质灾害等应急体系建设，组织开展乡村两级实战化应急演练，不断提升防灾减灾救灾能力水平，筑牢安稳安定的生产生活屏障。补齐风险防范短板。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“调解+”多元解纷机制，加强矛盾化解、扫黑除恶斗争、禁毒防毒、反诈反拐等工作力度。全力推进信访工作法治化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障机制，及时化解疑难信访和不稳定因素，力促全乡和谐稳定，打造更高水平法治顺龙、平安顺龙。加强安全防范保障。深入开展普法宣传，组织普法进村、进校园等活动，提高法律知晓率和法治意识。加强社会面巡控，常态化开展扫黑除恶工作，严厉打击“黄赌毒”等各类违法犯罪行为。强化安全隐患排查治理，全面抓好基层消防力量建设。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县顺龙乡人民政府属（行政/事业）单位，丹棱县顺龙乡人民政府部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。2024年年末总人数38人，其中：在职职工28人，退休人员8人，遗属人员1人，其他人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县顺龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。丹棱县顺龙乡人民政府2025年收支总预算878.39万元，比2024年收支预算总数减少4.3万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

丹棱县顺龙乡人民政府2025年收入预算878.39万元，其中：当年财政拨款收入845.39万元，经费补助收入0万元，上年结转财政拨款收入33万元。其中：一般公共预算拨款收入878.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县顺龙乡人民政府2025年支出预算878.39万元，其中：基本支出502.11万元，占57%；项目支出376.27万元，占43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县顺龙乡人民政府2025年财政拨款收支总预算878.39万元，比2024年财政拨款收支总预算减少4.3万元，主要原因是人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入845.39万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入33万元；支出包括：一般公共服务支出442.32万元、文化旅游体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出65.86万元、卫生健康支出16.13万元、节能环保支出23.73万元、农林水支出230.59万元、住房保障支出38.76万元、灾害防治及应急管理支出21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县顺龙乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款845.39万元，比2024年预算数增加18.2万元，主要原因是用于节能环保支出和文化旅游体育与传媒支出的项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出442.32万元，占52.3%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占4.7%；社会保障和就业支出65.86万元，占7.8%；卫生健康支出16.13万元，占1.9%；节能环保支出23.73万元，占2.8%；农林水支出197.59万元，占23.4%；住房保障支出38.76万元，占4.6%；灾害防治及应急管理支出21万元，占2.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：其他人大事务方面的经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为299.72万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为57.95万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为81.64万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为40万元，主要用于其他用于文化和旅游方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为43.91万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为21.95万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.08万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.58万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.46万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

11.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为23.73万元，主要用于：农村环境保护方面的支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为30万元，主要用于：农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为167.59万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，保障村级组织的运转。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为38.76万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为21万元，主要用于：安全生产和防灾减灾方面的政策宣传、风险隐患排查与整治和人员转移等方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县顺龙乡人民政府2025年一般公共预算基本支出502.11万元，其中：

人员经费402.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利、生活补助等支出。

公用经费100.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县顺龙乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2024年预算持平。

（二）公务接待费0.3万元，较2024年预算下降9%/。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费、减少公务接待活动。

（三）公车购置及运行维护费1.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.5万元。较2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县顺龙乡人民政府2025政府性基金预算拨款为0万元。其中：幸福古村运营管理项目经费0万元；比2024年减少20万元，减少原因为幸福古村运营管理项目上年采用政府性基金预算本年调整为一般公共预算。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县顺龙乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2025年，丹棱县顺龙乡人民政府部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为100.01万元，比2024年预算下降7.14万元，下降6.7%。主要原因是人员减少。

2025年，按经济分类科目安排使用情况：办公费6万元、水费0.6万元、电费2.5万元、邮电费3万元、差旅费33万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.4万元、工会经费3.59万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用13.98万元、其他商品和服务支出30.4万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2025年，我乡根据预算资金和工作实际制定了部门整体支出绩效目标，部门整体设置了总体年度发展目标和7项年度主要工作任务，并细化量化设置了包括产出、效益、满意度、成本全方面覆盖的25条绩效指标。项目绩效目标方面，严格按照相关要求全覆盖设置相关绩效目标，13个特定目标类项目全部细化量化了支出绩效目标，共计119个三级指标。

（二）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算1.5万元，分别为台式计算机0万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元；公务用车加油、维修保养和保险共1.5万元。主要用于保障公务用车正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，丹棱县顺龙乡人民政府部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。