丹棱县顺龙乡人民政府

2024年部门预算信息公开

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2024年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县顺龙乡人民政府

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

顺龙乡党委的主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、安全生产、乡村振兴等工作。

（7）履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委交办的其他工作。

顺龙乡政府的主要职责：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、生态环保、安全生产、乡村振兴等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2024年主要工作

1.做好五件大事

（1）持续建强市级脆红李现代农业园区，打响“幸福山货”品牌，加强脆红李、柑橘、茶叶、跑山鸡、羊、鸡蛋等农特产业扶持力度。依托顺乡源农业发展集体公司发展村集体经济，确保所有村达到25万元以上。

（2）持续压实河长制、田长制、林长制等重大责任，抓好地灾隐患点整治、森林防灭火、疫情防控、信访维稳等工作。持续推动农村人居环境整治和康乐河等小流域水环境治理工作。

（3）严守耕地“红线”，完成“退园还耕”150亩，完成耕地找回480亩，不断壮大顺龙硒谷稻田种植。

（4）持续推动“两圆一村”全域旅游环线建设，全力配合长秋山旅游公路顺龙段项目建设，全力推进官厅村以工代赈示范工程建设，推动幸福古村、老峨后山（十里银杏长廊）文旅开发。

（5）推进“一老一小”民生保障，完善适龄儿童入学保障，推动学校、医院等与群众息息相关的基础设施稳步提档，推动乡、村养老服务中心、妇女儿童中心服务升级。

2.抓好五方面工作

（1）党建领航，助推干部队伍强基提能。以学促干提素质。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，创新“提能课堂”，用好“上挂下派”“跟班学习”等培养经验，着力提升干部治理能力和管理能力。到村入户提本领。带动年轻干部到村到户访民情、解民忧、聚民智，实际解决群众问题困难和急难愁盼诉求。鼓励班子成员和老同志“传帮带”年轻干部，在乡村振兴、集体经济、基层治理等工作中提升本领。逗硬考核提干劲。用好目标考核，采取“平时考核+年终打分”相结合的方式，“分类施策”用好考核结果，突出奖勤罚懒、奖优罚劣。对考核优秀的干部，及时表彰奖励，并在推荐选拔、评优评先上优先考虑。

（2）争资引项，助推项目建设提档升级。立足全局谋项目。立足我乡紧邻成都市蒲江县、雅安市名山区的优势区位条件，抢抓北部乡村振兴规划编制机遇，谋划以幸福古村为起点，围绕丹名路、长秋山旅游公路，以点串线、连线成片、覆盖全域，打造乡村旅游精品环线。围绕大局推项目。以“一鼓作气勇争先”的状态，全力推进官厅村以工代赈示范工程项目建设，做好长秋山旅游公路（二期）、“大探1井”等重点项目服务保障，统筹做好征地拆迁和群众工作，做到快建设、早见效，不影响工期。

（3）一三融合，推动农旅产业提档升级。聚力“幸福山货”提质。持续壮大以脆红李、茶叶、稻谷、柑橘、跑山鸡、跑山羊、鸡蛋等为主的富硒农产品“山货基地”，通过农资、技术、销售统一等集约化方式，促进品质提升。聚力农旅融合提效。以幸福古村农文旅融合发展为龙头，助力村域精品旅游环线建设，形成壮大“两圆一村”“两圆一环线”全域旅游格局。强化农家乐、民宿、庭院经济等业态招引，留住“乡愁记忆”。聚力顺龙美誉提升。持续弘扬农耕、知青、民俗等文化，引领传承唢呐、迎亲等地方非物质文化，保护好茶马盐铁古道等近现代历史文物古迹，完善《顺龙乡志》，讲好“幸福故事”，吸引川内川外游客驻足、游玩、休闲、夜宿，打响“顺龙村游”名片。

（4）民生为要，助推平安顺龙常态长效。提档基础设施。积极对上争取场镇停车场、群众活动广场等基础设施项目，推动4个村应修应补应加宽路面建设，全力做好村级卫生室、农家书屋、新时代文明实践站等服务设施的运行管理。健全民生保障。常态开展“我为群众办实事”“三个走遍”系列活动，用好“院坝会”“有事来协商”等民生平台，全力落实社保医保、种粮补贴等政策，全覆盖开展村级代办，建设20分钟便民服务圈。守好安全底线。全力做好全年信访维稳、森林防灭火、防汛抗旱、燃气使用、扫黄打黑、禁毒等安全工作，全方位营造和谐稳定的安全环境，做群众的安全“勤务员”。

（5）“造血赋能”，助推治理能力稳步提高。培优集体经济。坚持因村施策，用好优势资源，引导各村通过集散中心、冻库、餐饮、“顺龙山货”、劳务服务等多形式壮大经营性收益，实现资源盘活利用。力争2024年全乡村集体经济收入突破230万元。丰富治理载体。持续推广“好撇事”评比、“有事来协商”平台和“院坝会”经验，以村级集体经济的利益链强化村级治理链。探索社员“积分分红制”等，带动共建共治共享。创新结对共建。加强企地联建、结对共建，积极开展与“大探1井”“眉山市铁塔公司”的党建活动。深化与成都市马鞍社区基层治理合作，开展2次以上社区特卖、订单直供、互助集市等市场活动，助力城乡资源互补、融合发展。

二、部门预算单位构成及概况

顺龙乡人民政府（以下简称本单位）属（行政）单位，顺龙乡人民政府部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。2023年年末总人数40人，其中：在职职工32人，退休人员5人，遗属人员1人,聘用人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。本单位2024年收支总预算882.69万元，比2023年收支预算总数增加17.68万元，主要原因是农村集体发展预算项目资金增加。

（一）收入预算情况

本单位2024年收入预算882.69万元，其中：当年财政拨款收入847.19万元，经费补助收入0万元，上年结转财政拨款收入35.5万元。其中：一般公共预算拨款收入862.69万元，占97.7%；政府性基金预算拨款收入20万元，占2.3%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

本单位2024年支出预算882.69万元，其中：基本支出556.67万元，占63%；项目支出326.02万元，占37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2024年财政拨款收支总预算882.69万元，比2023年财政拨款收支总预算增加17.68万元，主要原因是农村集体发展预算项目资金增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入827.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入35.5万元、政府性基金预算收入20万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出483.2万元、社会保障和就业支出73.33万元、卫生健康支出22.1万元、城乡社区支出20万元、农林水支出218.57万元、住房保障支出42.09万元、灾害防治及应急管理支出23.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款827.19万元，比2023年预算数减少17.82万元，主要原因是对村民委员会的补助支出按照建制村调整后的行政村数对应减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出483.2万元，占58.4%；社会保障和就业支出73.33万元，占8.9%；卫生健康支出17.6万元，占2.1%；农林水支出187.57万元，占22.7%；住房保障支出42.09万元，占5.1%；灾害防治及应急管理支出23.4万元，占2.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于：保障人大代表活动经费、人代会会务费、村代表活动室建设，人大办公室办公设备采购及广告制作费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为342.75万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为56.55万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为80.9万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为48.89万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为24.44万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.44万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.53万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.63万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为187.57万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，保障村级组织的运转。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为42.09万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为23.4万元，主要用于：安全生产和防灾减灾方面的政策宣传、风险隐患排查与整治和人员转移等方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出556.67万元，其中：

人员经费445.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保险缴费、工伤保险、住房公积金和其他工资福利等支出。

公用经费111.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2024年“三公”经费财政拨款预算数1.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。

（二）公务接待费0.33万元，较2023年预算下降23%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费、减少公务接待活动。

（三）公车购置及运行维护费1.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.5万元。较2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

本单位2024政府性基金预算拨款为20万元。其中：幸福古村运营管理项目经费20万元，较2023年预算持平。2024年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为107.15万元，比2023年预算持平。

2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费7万元、水费1万元、电费3.5万元、邮电费2.7万元、差旅费36万元、会议费0.4万元、培训费0.3万元、公务接待0.33万元、劳务费0.5万元、福利费4.61万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费用16.14万元、其他商品和服务支出33.17万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2024年，我单位按要求设置了整体绩效目标和项目绩效目标，其中部门整体设置了年度总体目标、年度主要工作任务和细化量化了6条绩效目标；41个项目全部完整的细化量化了支出绩效目标，其中28个人员和运转类项目按照通用绩效目标设置，13个特定目标类项目按照对应项目要求完整地设置了产出、效益、满意度、成本指标，并进行了细化量化设置。

（二）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算1.5万元，分别为台式计算机0万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元；公务用车加油、维修保养和保险共1.5万元。主要用于保障公务用车正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。