丹棱县顺龙乡人民政府

2023年部门预算信息公开

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表6.2023年部门预算项目绩效目标表

14.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

丹棱县顺龙乡人民政府

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乡政府：在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇人民政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。

（1）全面贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。

（2）坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（4）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村农动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（5）维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（6）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（8）强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）2023年主要工作

持续打造“幸福山货”集体经济品牌，建强市级脆红李现代农业园区，加强跑山鸡、羊、鸡蛋等助农产业扶持力度。提高村集体经济收入，确保所有村达到20万元以上，确保年收入50万元以上村1个，100万元的村1个。

持续压实河长制、田长制、林长制等重大责任，抓好地灾隐患点整治、森林防灭火、疫情防控、信访维稳等工作。持续推动农村人居环境整治和康乐河等水环境治理工作。

严守耕地“红线”，完成“退园还耕”、低效林还耕土地150亩，完成土地整理200亩，不断壮大顺龙硒谷稻田种植。

持续推动“两圆一村”全域旅游环线建设，加快推进长秋山旅游公路顺龙段项目建设，巩固提高幸福古村、老峨后山（十里银杏长廊）文旅开发。

推进“一老一小”民生保障，完善适龄儿童入学保障，推动学校、医院等与群众息息相关的基础设施稳步提档，推动乡、村养老服务中心、妇女儿童中心服务升级。

1.坚持以项目投资为重点，打造幸福顺龙。

（1）站位全局谋项目。抢抓北部乡村振兴规划编制机遇，大力推进农文旅产业发展，以幸福古村为起点，围绕S104主干线、“两园一村”乡村旅游精品环线，大力规划布局乡村旅游业态，以点串线、连线成片、覆盖全域，谋划包装和动态储备项目20个以上，争取更多交通干道、产业园区、基础设施、农旅融合等惠民利民项目，聚力建设“幸福原乡·美丽顺龙”。

（2）服务大局推项目。坚持“项目推进、群众工作先行”，全力做好长秋山旅游公路、大探1号等重点项目服务保障，积极推进柏木村“山货中心”建设，千方百计服务项目工作。抓实村级集体经济增收，确保2023年幸福村集体经济收入达100万元，官厅村集体经济收入达50万元以上，柏木、青云村集体经济达20万元。积极推进场镇美化，切实提高场镇的人气、商气和综合承载能力。全面完成安全饮水、天然气入户、人居环境治理等项目。

（3）围绕开局建项目。聚焦农旅融合产业升级，全力推进产业园区、乡村旅游建设。全力以赴打造幸福古村民宿体验带、休闲娱乐区。积极丰富古村农家经营业态，以“大气大为、精益求精”状态，不断提升完善脆红李产业园、虎皮寨含硒茶园等重点农业园区基础设施，积极探索建设集种植、采摘、观光、娱乐、餐饮、休闲、住宿于一体的农文旅深度融合的“高山产业”。

2.坚持以农旅融合为支点，打造富美顺龙。

（1）推动园区产业提质。围绕“两园一基地”，持续推广“公司+专合社+农户”模式，不断完善园区基础设施，持续建强市级脆红李现代农业园区，改造升级高山茶叶产业园区。通过农资、技术、销售统一等集约化方式，促进脆红李、柑橘、跑山鸡、羊等“顺龙山货”品质提升。创新定点采摘、直播带货等新模式，擦亮“顺龙山货”品牌。

（2）推动农旅融合提效。围绕幸福古村开发建设，大力推进长秋山旅游环线、老峨后山（十里银杏长廊）等旅游道路建设，完善村域旅游环线，持续壮大“两圆一村”全域旅游格局。强化经营性业态招引，打造让游客“愿意来、愿意玩、愿意住、愿意消费”的旅游体验，努力复活“质朴原乡”，留住“乡愁记忆”，擦亮“幸福有李”品牌。

（3）推动顺龙美誉提升。积极弘扬农耕、民俗、知青文化，引领传承唢呐、迎亲等地方非物质文化，保护好茶马古道、赵桥等近现代历史文物古迹，建好幸福村村史馆，编撰好《顺龙乡志》，讲好《顺龙故事》，吸引全国各地游客驻足、游玩、夜宿，擦亮“看得见山、望得见水、留得住乡愁”的“顺龙旅游”名片。

3.坚持以民生福祉为要点，打造平安顺龙。

（1）守牢生态红线。严格落实属地责任，盯紧防汛减灾、森林防火、安全生产等重点领域，持之以恒打好“三大攻坚战”，全力以赴守住蓝天、绿水和青山，全面降低农村面源污染，守护好顺龙的山山水水、一草一木，“不乱砍一棵树”，筑牢生态屏障，让“绿水青山”成为最靓丽的底色。

（2）守住民生实线。以“时时放心不下”的责任感，确保安全生产不出事、信访维稳不闹事。做好场镇污水处理站和农村污水治理湿地池、化粪池、沼气池的管理维护、正常使用。全力摸清农村患有基础性疾病的老年人、孕产妇、孤寡老人等重点人群，优服务、保健康、防重症、惠民生。

（3）守牢粮食底线。坚决扛起“保地稳粮”政治责任，严格落实“田长制”，坚持“农田姓农”，严格落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，扎实推进稳产扩面，确保耕地面积、粮食产量只增不减。推动低效经济作物逐步还耕，积极发展高山“富硒”稻田。

4.坚持以模式创新为亮点，打造善治顺龙。

（1）推进依法行政。坚决贯彻落实中央八项规定，推进政府职能转变，严格按照法定权限和程序履行职责，行使权力，承担责任，深化政务公开，确保行政权力依法规范运行。积极接受群众监督。认真做好人大代表意见建议办理工作。

（2）推进为民兴政。坚持全心全意为人民服务的宗旨，积极拓宽就业渠道，健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。努力做好武装、工会、残联、老龄、团委、妇联、关工委等工作。压紧压实责任，优化便民服务，提高行政效能。

（3）推进从严治政。从严“初心使命”教育，锤炼过硬的行政风气。严格控制“三公”经费，严格执行工程招投标、政府采购等制度，加强内审监督，加强财政资金管理。加强乡、村两级政务、财务公开，建设廉洁高效的服务型政府。

二、部门预算单位构成及概况

顺龙乡人民政府属行政单位，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。2022年年末总人数41人，其中：在职职工32人，退休人员6人，遗属人员1人，临聘人员2人。内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室和财政所。设置直属公益一类股级事业机构4个，分别为：顺龙乡便民服务中心、顺龙乡农业综合服务中心、顺龙乡项目推进服务中心和顺龙乡宣传文化服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，顺龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。顺龙乡人民政府2023年收支总预算865.01万元，比2022年收支预算总数减少5.24万元，主要原因是上年结转项目资金减少。

（一）收入预算情况

顺龙乡人民政府2023年收入预算865.01万元，其中：当年财政拨款收入865.01万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入845.01万元，占97.7%；政府性基金预算拨款收入20万元，占2.3%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

顺龙乡人民政府2023年支出预算865.01万元，其中：基本支出557.84万元，占64.5%；项目支出307.17万元，占35.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

顺龙乡人民政府2023年财政拨款收支总预算865.01万元，比2022年财政拨款收支总预算减少5.24万元，主要原因是上年结转项目资金减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入845.01万元、政府性基金预算收入20万元、转移性收入0万元、上年一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出637.01万元、社会保障和就业支出73.03万元、卫生健康支出20.33万元、城乡社区支出20万元、农林水支出48.3万元、住房保障支出42.13万元、灾害防治及应急管理支出24.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

顺龙乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款845.01万元，上年结转一般公共预算拨款0万元，比2022年预算数减少25.24万元，主要原因是上年结转项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出637.01万元，占75%；社会保障和就业支出73.03万元，占9%；卫生健康支出20.33万元，占2%；农林水支出48.3万元，占6%；住房保障支出42.13万元，占5%；灾害防治及应急管理支出24.22万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：保障人大代表活动经费、人代会会务费、村代表活动室建设，人大办公室办公设备采购及广告制作费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为438.75万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为58.99万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为135.27万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为48.68万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为24.34万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.92万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.41万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为48.3万元，主要用于：农村基础设施和环境改善、农业生产服务、农村生活服务和农村社会管理项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.13万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2023年预算数为24.22万元，主要用于：2名交通协管员薪酬和保险，道路交通安全、安全生产、食品药品安全、消防安全等工作经费。汛期防汛及地灾防治应急物资购置，道路、沟渠等基础设施维修护，防汛抗旱值班开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

顺龙乡人民政府2023年一般公共预算基本支出557.84万元，其中：

人员经费446.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费111.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出0.69万元，主要包括：遗属生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

顺龙乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数1.93万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。主要原因是没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.43万元，较2022年预算下降20%。主要原因是公务接待活动安排减少，接待费降低。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.5万元。较2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆，商务车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

顺龙乡人民政府2023年政府性基金预算拨款安排支出20万元，主要用于城乡社区支出，较2022年增加20万元，增加100%，主要原因是新增幸福古村管理运行项目支出增加。2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

顺龙乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，顺龙乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为107.15万元，比2022年预算减少2.36万元，减少2%。主要原因是人员减少。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费7.0万元、水费1.0万元、电费3.5万元、邮电费3万元、差旅费35.5万元、会议费0.5万元、培训费0.4万元、公务接待0.43万元、劳务费0.5万元、福利费4.61万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费用16.14万元、其他商品和服务支出33.07万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算3.87万元，分别为台式计算机1.5万元；便携式计算机0.65万元；打印设备0.3万元；公务用车车辆维修保养服务0.42万元；公务用车车辆加油服务1万元。

上述物资采购主要用于乡机关办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，顺龙乡人民政府共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：顺龙乡人民政府2023年部门预算公开表