各位代表：

受顺龙乡政府委托，我向大会作《关于顺龙乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》，请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在乡党委、政府的正确领导和县财政局的大力指导下，在乡人大及其主席团的监督支持下，乡财政所围绕顺龙乡经济社会发展目标任务，扎实推进各项工作，努力促进全乡经济社会有序发展。

（一）财政收入执行情况

2019年，乡财政总收入1014. 8万元，其中：年初预算643.52万元，追加预算347.28万元，上年结转结余24万元；相较2018年增加132.16万元，增长15%。

（二）财政支出执行情况

2019年，实际收到的公共预算财政拨款收入1014. 8万元；实际支出的公共预算财政拨款支出969.3万元，其中：基本支出618.45万元，项目支出350.85万元；结转结余45.5万元。

1．基本支出618.45万元，占比64%。

（1）工资福利支出445.9万元，其中：乡、村、组干部工资、奖金和绩效328.71万元，养老保险、职业年金、住房公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助和其他社会保障缴费108.95万元，其他工资福利支出8.24万元。

（2）商品和服务支出130.15万元，其中：村办公费（含村纪检员、监委会经费）30万元，非洲猪瘟防控经费2万元，社会事务工作经费（含劳保、计生、民政和人武工作）中商品和服务支出4.07万元；乡机关办公费7万元，印刷费2万元，水费、天然气费1万元，电费2.6万元，邮电费2.03万元，差旅费27万元，维修费0.5万元，会议费3万元，培训费1.5万元，公务接待费0.89万元，劳务费0.8万元，福利费3.73万元，公车运行维护费1.97万元，其他交通费用14.76万元，其他商品和服务支出25.3万元。

（3）对个人和家庭的补助支出42.4万元，其中：遗属补助2.07万元，2018年7-12月乡镇补贴4.91万元，社会事务工作经费（含劳保、计生、民政和人武工作）中对个人和家庭的补助2.12万元，四经普“两员”补助资金1.24万元，2018年度安全生产奖励资金8.06万元，2018年度村奖励资金24万元。

2．项目支出350.85万元，占比36%。

（1）年初预算项目资金134.19万元，其中：乡人大代表及主席团工作经费4.2万元，弥补临聘人员工资（含保险）3.69万元，公共服务经费24万元，乡财政标准化建设0.5万元，综治维稳司法工作经费2万元，党建及纪检经费（含农民夜校）30万元，群团工作经费（含妇联、团委、关工委、老协等）3万元，特色外宣工作经费4万元，现役义务兵优待金9.9万元，环保巡河城环工作经费13.9万元，农业农村工作经费（含贫困村工作经费）9万元，安全应急防汛工作经费（含道路交通安全）14万元，防汛减灾资金15万元，化债资金1万元。

（2）财政追加项目资金216.66万元，其中：脆红李产业道路32万元，畜禽污染治理关闭搬迁补助27.43万元，幸福古村饮水安全水质提升工程24.45万元，虎皮寨村新村基础设施建设项目缺口13.72万元，非洲猪瘟防控经费9.5万元，森林防火经费6.4万元，“两不愁三保障”回头看大排查工作经费2.63万元，“八一”慰问经费2.2万元，四经普工作经费2万元，“五个一”“三个一”帮扶工作经费13.97万元，援彝干部生活保障经费4.82万元，乡村振兴第一书记工作经费1.93万元，2017年-2019年水环境生态补偿监测奖励20万元，2017年-2018年村干部学历提升补助0.42万元，2018年考核优秀人员奖励0.6万元，2018年度城环治理季度评比奖补经费3.88万元，2018年各村“党群集中活动日”活动经费11.83万元，2019年1-6月乡镇补贴5.15万元，2018年基层组织活动和公共服务运行经费24万元（系上年度结余资金），2019年上半年离职村干部定额生活补助9.73万元。

3．结转结余资金45.5万元，用于2020年工作开展，其中：乡村振兴先进县工作经费14万元，汛期水毁基础设施修复资金7.5万元，基层组织活动和公共服务运行经费省级补助24万元。

（三）2019年财政工作主要特点

1.统筹安排财力，确保各项工作正常运转。针对我乡财力总量小、收支矛盾突出的实际，一是确保人员经费和村级运行经费及时足额到账；二是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”目标，将有限的财力重点投入到基础设施、环境治理、社会管理和产业发展中。2019年，在保障基本支出的前提上，努力打造节约型政府，做到了精打细算、勤俭办事，严控办公费、会议费、公务接待费、公车运行费等支出，把有限的财力用到刀刃上。

2. “一卡通”再清理，确保惠民资金规范发放。2019年，乡村两级上下联动，认真做好“五清”。清范围是2017-2018年所有发放到个人（或户）的补贴资金；清项目是我乡涉及的17个大类49个项目；清资金是2017年我乡收到惠民惠农补贴资金573.46万元，发放555.95万元；2018年我乡收到507.37万元，发放460.42万元；清卡片是以全县2018年惠民惠农补贴资金最后一次兑现为基础，清理统计6679条资金发放明细，涉及资金581.83万元；清对象是清理是否存在违规享受、超时发放等问题，对发现的问题及时纠正、整改。本次清理为以社保卡为载体发放补贴资金打下坚实基础。

3. “一卡统”全覆盖，确保惠民便民落到实处。通过公开栏、发放资料、微信宣传、大会通知等多种方式宣传“一卡统”，告知群众及时办理并激活社保卡，同时多次与农商行沟通，开通社保卡办卡便民渠道，让群众最多跑一次。2019年7月起，实现惠民惠农资金一卡发放。

4.加大监督力度，不断规范财政资金管理。2019年，乡财政所深化中央八项规定落实，强化财经纪律执行，严把各类费用审批和报账制度关，明确责任分工，强化责任落实，保障财政资金安全高效运转。

各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要是收支矛盾仍然突出，我们将高度重视，努力争取上级支持，更好解决困难问题。

二、2020年财政预算草案

2020年，县财政下达年初预算688.97万元，较2019年增加45.45万元，增长7%，主要因2020年村干部工资提标。

（一）2020年度基本支出预算379.16万元

1.一般公共服务支出277.45万元。其中：工资性支出173.27万元，临聘人员工资5.6万元，遗属生活补助1.38万元，其他交通费用15.18万元，工会及福利费3.72万元，日常公用经费78.3万元（包括：办公费23.5万元，水费及天然气费1.2万元，电费3万元，邮电费3万元，差旅费29万元，维修(护)费0.8万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.8万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出12.5万元）。

2.社会保障支出61.46万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费27.72万元，职业年金缴费13.86万元，财政对工伤保险基金补助0.64万元，基本医疗保险13万元，公务员医疗补助6.24万元。

3.住房保障支出40.25万元。其中：住房公积金40.25万元。

（二）2020年项目支出预算309.81万元。

具体为：村组干部薪酬（含绩效）122.23万元，村干部养老保险20.28万元，村办公费（含村纪检员、监委会经费）30万元，乡人大工作经费（人大主席团工作经费、人大代表活动费）4.2万元，公共服务经费（农村网格员团体意外保险）24.3万元（其中：村网格员工资8.21万元，网络协管员工资5.04万元，村网格员意外保险0.3万元，场镇卫生保洁和村城乡环境综合治理10.75万元），基层组织活动和公共服务经费省级补助24万元（主要用于农村基础设施和环境改善、农业生产服务、农村生活服务和农村社会管理)，弥补临工工资（含保险）3万元，网格化服务管理经费4.2万元，党建及纪检工作经费（含党群集中活动日、农民夜校）30万元，群团工作经费（含妇联、团委、关工委、老协等）3万元，安全应急防汛工作经费（含道路交通安全经费）17.6万元，综治维稳司法工作经费（含扫黑除恶、禁毒经费）3万元，环保巡河城环工作经费8万元，乡财政标准化建设1万元，农业农村工作经费(含贫困村工作经费) 5万元，社会事务工作经费（含劳保、计生、民政、退役军人事务和人武工作经费）10万元。

三、2020年财政工作打算

2020年，乡财政所将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕各级财政工作会议精神和乡党委、政府部署要求，充分发挥财政职能，依法理财，节约理财，为打好疫情防控，完成脱贫攻坚，推进乡村振兴提供坚强的财政保障！

（一）狠抓政府节支，确保财政平稳运行。一是坚持保基本、保运转、保民生、优结构的财政工作方针，牢固树立“勒紧裤腰带过日子”思想，严格压缩一般性支出，加大对重点项目的支出力度，统筹安排用活资金，集中有限财力精准投放，提高资金使用效率。二是加强乡、村两级财务规范管理，严格财务审核把关，做好村级产权制度改革和“三资”清理工作，进一步提高村级财务水平。

（二）狠抓科学理财，提升预算管理水平。认真做好预算编制工作，严格预算执行，增强预算约束力，明确各类支出必须以预算为依据，未列入预算的不得支出。同时，加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，积极开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。

（三）增强队伍建设，坚决维护财经纪律。认真贯彻落实中央八项规定，严格执行财经纪律，坚决维护各项财经制度的刚性约束。同时，加强自我监督检查，强化业务学习，不断提高自身的业务能力和职业道德素质，增强大局意识、效率意识和服务意识，提高依法理财水平，树立良好的财政形象。

各位代表，2020年，我乡财政工作面临的困难多、任务重，但我们坚信在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督支持下，在各位代表及全乡干部、群众的理解和支持下，我们将进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，全面完成全年各项目标任务。