目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县顺龙乡人民政府

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乡政府：在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。

（1）全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。

（2）坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（4）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村农动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（5）维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（6）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（8）强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）2021年主要工作

1.突出规划引领，聚力项目攻坚

（1）突出规划抢先机。坚持一张蓝图绘到底，紧紧抓住国家乡村公园建设、大力实施乡村振兴战略、成眉同城发展的大好机遇，坚定构建“顺龙场镇—万亩银杏林—老峨眉后山—万亩茶园—顺龙场镇”的乡村旅游圆；以幸福村（原高梯片区）万亩脆红李为主，打造“幸福古村—伍山原高梯入口—万亩脆红李园—凉风顶—严沟—幸福古村”的乡村旅游圆的“两圆一村”全域旅游构架。以幸福古村为起点，围绕S104线建成，布局规划乡村旅游业态，将乡村旅游服务功能延伸至场镇。

（2）突出康养厚文化。抓实农旅融合，全力以赴推进精品民宿建设，打造民宿体验带、避暑山庄、休闲娱乐区等。加快“顺龙幸福古村”商标申报，做好幸福古村升级改造，完善共建共享机制，抓实古村氛围营造、农房风貌管控等工作。幸福村试点打造“无农药、零化肥”村落，全域开展有机肥代替化肥和农药减量行动。努力开发老峨眉山后山、双胞胎村、“硒谷”康养基地、含硒大米、高山温泉、农旅资源，引领群众传承唢呐、迎亲等地方非物质文化。突出打造盐铁古道、农业学大寨堰渠等近现代历史文物古迹，讲好顺龙故事，编印宣传画册，引领群众传承迎亲、山歌等地方文化。

（3）突出项目强带动。坚持项目投资拉动不动摇。积极谋划编报项目，积极争取总岗山旅游环线、幸福古村基础设施提升等以工代赈项目。全力以赴建设项目，加快幸福美丽新村聚居点项目建设，力争6月底完工。完成场镇道路黑化、美化，加快建设场镇公厕、停车场、集贸市场、群众文化活动广场等建设。完成青云村应急避难场所建设、幸福村道路加宽建设、垃圾房和垃圾亭建设。不遗余力保障项目，全力做好S104丹名路、大探1号、幸福古村精品等民宿项目建设的征地保障和群众工作，保障项目顺利施工。

2.激活美丽经济，推进乡村振兴

（4）抓实产业提质增效。探索巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，以脆红李现代农业园区建设为抓手，加快土地整理建设，推进产业结构调整、转型升级，促进农民增收、农业增效。高标准举办丹棱县“脆红李”种植技术大比武，大力推广使用种养循环、绿色防控、有机肥替代，测土配方施肥等技术。加强与丹橙现代果业公司联合，依托其特有渠道资源开拓市场，以幸福古村为媒介，引进业内一流农产品品牌策划团队，对特色农产品进行策划、推介。突出抓好村级集体经济增收，确保3年内2个以上村集体经济年收入超过50万元。大力培育新型农业经营主体，强化职业技能培训，年内新增家庭农场或农民专业合作社5家以上。

（5）加强生态资源保护。坚决不乱砍一棵树，筑牢绿色生态屏障。持续做好农村面源污染工作，确保农民群众对人居环境整治满意率达95%以上。有序推进农村生活垃圾分类，农业废弃资源综合利用。探索城乡环境综合治理市场化运行新模式。全面压实河长制，全力推进“清四乱”，做到“一河一策”，不断夯实“美丽经济”基础。

（6）厚植美丽村庄底色。立足长远，科学谋划，高标准编制好村庄规划。严格空间管制，严控主要交通干线两侧建房和幸福古村到场镇建房风貌。全力推进乱占耕地建房专项整治，落实最严格的耕地保护制度，严守耕地保护红线。完成农房建新拆旧复垦工作。建设或加宽5公里以上乡村公路。

3.聚焦民生实事，提升社会治理水平

（7）着力补齐民生事业短板。发动群众用好、用活《农村生产便道奖补政策》，力争在二至三年内完善全乡产业道路。完成1个社会养老服务项目，推进专合社包装物流提升，村级代办、村级网销建设。运行好幸福村水果集散中心，规划建设柏木、青云、官厅水果集散中心，有效规范山区水果集散销售问题和破解村级集体收入难问题，补齐公益设施短板。

（8）着力防范化解重大风险。严格政府债务管理，积极妥善化解存量。扎实开展安全生产专项整治三年行动，聚焦道路交通、森林防灭火等重点行业领域，强化安全生产清单制管理，压实安全生产责任。高质量完成森林防灭火专项整治任务，确保不发生重大森林火灾和重大人员伤亡。强化食品、药品监管，让群众生活得更安全更放心。

（9）着力提升基层治理水平。持续抓好疫情常态化防控工作，压紧压实防疫责任，织密防疫网，确保不出现疫情。加强重点人群管控，做好重大时间节点和重大敏感事件维稳处突工作，维护全乡平安稳定。夯实信访工作责任制，全力化解信访矛盾。

二、部门预算单位构成及概况

顺龙乡人民政府属行政单位，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。2020年年末总人数40人，其中：在职职工30人，退休人员7人，遗属人员1人，临聘人员2人。内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室和财政所。设置直属公益一类股级事业机构4个，分别为：顺龙乡便民服务中心、顺龙乡农业综合服务中心、顺龙乡项目推进服务中心和顺龙乡宣传文化服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，顺龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。顺龙乡人民政府2021年收支总预算664.94万元，比2020年收支预算总数减少24.03万元，主要原因是行政区划调整后建制村合并，村级运行经费预算减少。

（一）收入预算情况

顺龙乡人民政府2021年收入预算664.94万元，其中：当年财政拨款收入664.94万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入664.94万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

顺龙乡人民政府2021年支出预算664.94万元，其中：基本支出393.07万元，占59%；项目支出271.87万元，占41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

顺龙乡人民政府2021年财政拨款收支总预算664.94万元，比2020年财政拨款收支总预算减少24.03万元，主要原因是行政区划调整后建制村合并，村级运行经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入664.94万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出485.25万元、社会保障和就业支出43.88万元、卫生健康支出20.25万元、节能环保支出5万元、农林水支出48.3万元、住房保障支出42.38万元、灾害防治及应急管理支出19.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

顺龙乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款664.94万元，比2020年预算数减少24.03万元，主要原因是行政区划调整后建制村合并，村级运行经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出485.25万元，占73%；社会保障和就业支出43.88万元，占7%；卫生健康支出20.25万元，占3%；节能环保支出5万元，占1%；农林水支出48.3万元，占7%；住房保障支出42.38万元，占6%；灾害防治及应急管理支出19.88万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为4万元，主要用于：保障人大代表活动经费、人代会会务费、村代表活动室建设，人大办公室办公设备采购及广告制作费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为286.56万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为53.72万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为110.01万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为2.5万元，主要用于：妇联、团委、关工委、老协、老体协工作和活动经费；顺龙乡小学、顺龙苗苗幼儿园、实验幼儿园教师节和六一儿童节慰问金等支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28.77万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为14.39万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.72万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.49万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为6.77万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于：畜禽污染治理、水资源保护、城环治理等工作开支，场镇绿化、保洁、垃圾清运，垃圾池维修护，环保广告宣传制作费，污水处理站电费、维修费，垃圾桶等购置费。顺龙乡范围内的河、湖、塘、库、堰、溪、沟和干支、斗、农、毛渠的清淤疏浚、垃圾打捞及堤岸等清河开支。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为4万元，主要用于：脆红李、核桃、茶叶、山地鸡等产业发展支出；脆红李采摘节各类支出；开展农业技术培训，印发技术资料，聘用村级农产品质量安全协管员，开展农产品质量检测，申报脆红李绿色食品认证和地理标志、完成农村集体产权制度改革阶段性工作等。0.5万元/村贫困村工作经费。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为48.3万元，主要用于：农村基础设施和环境改善、农业生产服务、农村生活服务和农村社会管理项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为42.38万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2021年预算数为19.88万元，主要用于：2名交通协管员薪酬和保险，道路交通安全、安全生产、食品药品安全、消防安全等工作经费。汛期防汛及地灾防治应急物资购置，道路、沟渠等基础设施维修护，防汛抗旱值班开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

顺龙乡人民政府2021年一般公共预算基本支出393.07万元，其中：

人员经费292.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费100.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出0.69万元，主要包括：遗属生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

顺龙乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数2.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。主要原因是没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.65万元，较2020年预算下降19%。主要原因是公务接待主要安排在伙食团接待，接待费降低。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.5万元。较2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆，商务车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

顺龙乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

顺龙乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，顺龙乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为100.45万元，比2020年预算增长3.25万元，增长3.3%。主要原因是人员增加。

2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费16.3万元、水费1.4万元、电费3.3万元、邮电费3万元、差旅费33万元、维修（护）费0.3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待0.65万元、劳务费1万元、福利费3.85万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费用15.6万元、其他商品和服务支出18.55万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算22.85万元，分别为台式计算机4万元；便携式计算机0.75万元；打印设备0.6万元；复印机1.5万元；多功能一体机0.8万元；图书档案设备0.5万元；图书档案设备0.4万元；空调机0.8万元；家具用具5万元；复印纸2万元；电信服务5万元；车辆维修保养服务1万元；车辆加油服务0.5万元。

上述物资采购主要用于乡机关办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，顺龙乡人民政府共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：顺龙乡人民政府2021年部门预算公开表