各位代表：

受仁美镇政府委托，我向大会作《关于仁美镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》，请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的正确领导和县财政局的大力指导下，在镇人大的监督支持下，镇财政所围绕经济社会发展目标任务，扎实推进各项工作，努力促进有序发展。

（一）财政收入执行情况

2020年，镇财政总收入2405.79万元，其中：年初预算1590.46万元，追加预算815.33万元；较2019年减少298.98万元，减少11%。

（二）财政支出执行情况

2020年，镇财政总支出2337.14万元，其中：基本支出836.00万元，项目支出1501.14万元；结转结余68.65万元。

1．基本支出836.00万元，占比35.8%，主要用于保障机构正常运转和完成日常工作任务。其中：行政运行支出621.77万元，社会保障支出84.27万元，卫生健康支出42.18万元，住房保障支出87.78万元。

2．项目支出1501.14万元，占比64.2%，主要用于完成特定工作任务或事业发展目标。

（1）年初预算项目资金695.07万元，其中：村（社区）干部绩效报酬300.05万元、养老保险47.32万元，村（社区）办公费80万元，公共服务经费74万元，基层组织活动和公共服务运行经费19.91万元，社会事务发展经费60.82万元，社会治理经费37.38万元，环保经费40万元，河道保洁经费17.89万元，镇人大代表及主席团工作经费6万元，党建纪检工作经费5.65万元，群团工作经费3.2万元，场镇保洁经费1.15万元，贫困村工作经费1万元，网格员意外保险0.7万元。

（2）财政追加项目资金806.07万元，其中：双桥场镇新区黑化道路新建项目工程款288.82万元，双桥场镇新区农贸市场项目资金84万元，隆兴村生产生活道路硬化项目资金26万元，烂坝水库饮水改造提升项目资金25万元，安溪河桃花岛清理项目资金32.99万元，2020年农村综合改革转移支付资金85万元，乡村振兴提升资金19.63万元，新冠疫情防控资金39.46万元，防汛减灾资金26万元，祝芝平信访维稳经费40万元，奶牛场涉稳问题经费10万元，《习近平谈治国理政》征订经费5万元，村（社区）2019年度奖励资金15万元、2019年下半年离职干部定额生活补助29.75万元、2020年上半年离职干部定额生活补助29.33万元，机关事业单位人员一次性退休补贴28.24万元，2020年1月至6月乡镇工作补贴5.48万元，2020年援藏干部生活保障经费3.12万元，2020年“五个一”“三个一”帮扶力量工作生活经费8.62万元，脱贫攻坚交叉检查工作经费4.63万元。

3．结转结余资金68.65万元，用于2021年工作开展，其中：基层组织活动和公共服务运行经费结余41.09万元，2020年“五个一”“三个一”帮扶力量工作生活经费5.21万元，场镇保洁结余3.85万元，工资津贴补贴结余12.73万元，生活补助结余4.9万元，其他经费结余0.87万元。

（三）2020年财政工作主要特点

1.统筹安排财力，确保各项工作正常运转。针对我镇财力总量小、收支矛盾突出的实际，围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”目标，将有限的财力重点投入到基础设施、环境治理、社会管理和产业发展中。在保障基本支出的前提上，努力打造节约型政府，做到了精打细算、勤俭办事，严控办公费、会议费、公务接待费、公车运行费等支出，把有限的财力用到刀刃上。

2.对标目标任务，加力实施积极财政政策。新冠肺炎疫情一爆发，我们主动发挥财政职能，确保疫情防控资金保障到位，成为疫情防控阻击战这场战役背后的坚强后盾，全力支持疫情防控，关心关爱弱势群体、志愿者，推动生产生活秩序恢复正轨。

3.加大监督力度，不断规范财政资金管理。镇财政所深化中央八项规定落实，强化财经纪律执行，严把各类费用审批和报账制度关，明确责任分工，强化责任落实，保障财政资金安全高效运转。针对合村并组后财务报账不规范的问题，加强会计队伍建设，加大财务培训力度，提高镇、村会计业务水平。

各位代表，过去的一年，我镇财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要是收支矛盾仍然突出，由于自身无其他收入，对上级财政转移支付依赖性较高，我们将高度重视，努力争取上级支持，更好解决困难问题。

二、2021年财政预算草案

2021年，县财政下达年初预算1368.03万元，较2020年减少222.43万元，减少13.99%。

（一）2021年度基本支出预算652.93万元

1.一般公共服务支出468.98万元。其中：工资性支出289.68万元，临聘人员工资11.20万元，遗属生活补助4.9万元，其他交通费用24.72万元，工会及福利费6.18万元，日常公用经费132.3万元（包括：办公费44.20万元，水费及天然气费1万元，电费3万元，邮电费8万元，差旅费40万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费0.95万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品和服务支出28.35万元）。

2.社会保障支出105.24万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费46.35万元，职业年金缴费23.18万元，财政对工伤保险基金补助1.18万元，基本医疗保险21.73万元，公务员医疗补助12.80万元。

3.住房保障支出78.71万元。其中：住房公积金78.71万元。

（二）2021年项目支出预算715.10万元

村（社区）干部报酬208.84万元，村（居）民小组长基本报酬87.69万元，村（社区）干部养老保险40.73万元，村（社区）办公费50万元，镇人大工作经费5.5万元，公共服务经费74万元，基层组织活动和公共服务经费61万元，临聘人员经费25万元，党建纪检宣传工作经费40万元，群团工作经费4万元，社会事务经费42.34万元，社会治理经费30万元，环保巡河城环经费40万元，贫困村工作经费1万元，场镇保洁经费5万元。

三、2021年财政工作打算

2021年，镇财政所将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕各级财政工作会议精神和镇党委、政府部署要求，充分发挥财政职能，依法理财，节约理财，为推进乡村振兴提供坚强的财政保障！

（一）狠抓政府节支，确保财政平稳运行。一是坚持保基本、保运转、保民生、优结构的财政工作方针，牢固树立“勒紧裤腰带过日子”思想，严格压缩一般性支出，加大对重点项目的支出力度，统筹安排用活资金，集中有限财力精准投放，提高资金使用效率。二是加强镇、村两级财务规范管理，严格财务审核把关，进一步提高村级财务水平。

（二）狠抓科学理财，提升预算管理水平。认真做好预算编制工作，严格预算执行，增强预算约束力，明确各类支出必须以预算为依据，未列入预算的不得支出。同时，加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，积极开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。

（三）增强队伍建设，坚决维护财经纪律。认真贯彻落实中央八项规定，严格执行财经纪律，坚决维护各项财经制度的刚性约束。同时，加强自我监督检查，强化业务学习，不断提高自身的业务能力和职业道德素质，增强大局意识、效率意识和服务意识，提高依法理财水平，树立良好的财政形象。

各位代表，2021年，我镇财政工作面临的困难多、任务重，但我们坚信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，在各位代表及全镇干部、群众的理解和支持下，我们将进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，全面完成全年各项目标任务。