各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作《齐乐镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请出席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的坚强领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，我镇围绕经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进全镇经济健康发展和社会和谐稳定。

（一）财政收入预算执行情况

2020年，我镇财政总收入4172.71万元（其中：县财政拨款3160.59万元，上年结转和结余1012.11万元），同比增加1620.42万元，增长63.49%。增加原因是2020年合乡并镇人员增加，乡村振兴、脱贫攻坚、疫情防控等项目经费增加。

（二）财政支出预算执行情况

2020年，我镇财政总支出4032.39万元，年末结转和结余140.31万元。

1.科目支出情况

一般公共服务支出2412.69万元；科学技术支出1.26万元；文化旅游体育与传媒支出8.52万元；社会保障和就业支出226.43万元；卫生健康支出258.23万元；节能环保支出245.08万元；城乡社区支出350.19万元；农林水支出356.91万元；资源勘探工业信息等支出10万元；住房保障支出97.46万元；抗疫特别国债安排的支出65.63万元。

2.主要支出项目

村（社区）干部报酬、绩效及保险555.71万元；村（社区）办公经费135万元；公共服务运行经费（含网格员管理经费）354.17万元；工勤人员工资及养老保险经费30万元；安全、维稳应急经费25万元；巡河保洁及城乡社区环境综合治理工作经费58万元；党建经费13万元；镇工会经费23万；农民夜校经费21万元；党群活动经费54万元；疫情防控相关经费178.04万元；防汛减灾资金30万；脱贫攻坚相关经费29.23万元；乡村振兴资金166.8万元。

（三）2020年主要工作

1.我们攻坚克难打赢疫情防控战

2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，为做好新冠肺炎疫情防控工作，我所按照上级要求第一时间全员取消休假，立即返回工作岗位，把做好应对新型冠状病毒疫情财政保障当作头等大事抓好抓细抓实，确保不因资金问题影响疫情防控工作。我所按照“急事急办、特事特办”的原则，及时调度资金，保障疫情防控工作有序开展。上级财政立即拨付30万元，其中10万元转入财政所负责人账户中，用于疫情防控物资采购，全力应对新型冠状病毒疫情。面对严峻的新冠肺炎防控形势，我所不断增强疫情防控工作的自觉性和主动性，密切关注疫情发展新形势，主动加强与各部门的沟通联系，及时掌握了解疫情防控工作的新情况、新要求。

2.合理安排资金，争取当好管“家”

一是强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。优先保证机关和村（社区）干部职工工资，及时足额发放与购买保险，努力缩减非必要支出，合理调整财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。二是加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行。专项资金实行规范化管理，保证专款专用，严格按照合同、协议的支付要求进行支付。三是2020年来，财政所接受了县委第一巡视组巡视、各级检查、抽查和审计10余次。对待巡视、各级检查和审计我们态度端正，积极配合，服务热情周到，对巡视、检查与审计出的问题，做到立行立改。

3.安全支付各种经费

2020年是“十三五”收官之年和项目实施年，全镇征地项目多、面积大、任务重、要求完成时间紧。为加快推进征地拆迁项目，我所工作人员严格审核票据、严格落实报账要求，做到及时准确地转款。主要支付齐乐桃源、熊河碥、绕城十三路、经开区、生态旅游环线、龙鹄溪、杨柳溪等征地拆迁项目，共计支出约3.67亿元。2020年在镇党委、政府的正确领导下，在广大人民的监督和支持下，在各级领导的指导和帮助下，一般公共预算支出2000余万元。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是历史遗留债务较多；二是收支矛盾仍然突出。我们将高度重视，努力争取上级财政支持，采取有效措施逐步加以解决。

二、2021年财政预算草案

根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，坚持依法编制；坚持零基预算；项目经费做好提前预算；按照绩效原则安排预算；坚持有保有控，优先保障基本支出、运转支出和民生支出，严格遵循中央八项规定从严控制“三公”经费。2021年预算草案现提请大会审议：

2021年县财政补助我镇预算收入2316.72万元，比上年增加70.63万元，增长3.14%。我镇2021年财政支出相应安排为2316.72万元，比上年增加70.63万元，增长3.14%。具体安排是：

人员基本经费保障799.92万元；日常公用经费271.98万元； 安全、维稳应急经费（含道路交通安全）10万元；村（居）民小组长基本报酬（含绩效）116.65万元；村（社区）干部绩效报酬71.81万元；村办公费（含社区）（含村纪检员经费和村监委会经费）90万元；村干部（含社区）报酬307.07万元；村干部养老保险、社区干部五险98.14万元；村社区“党群集中活动日”专项经费36万元；党建经费（纪检工作经费）7万元；公共服务运行经费（村、社区级基础设施建设经费基层组织活动经费）23万元；公共服务运行经费（村环境卫生治理经费）12万元；公共服务运行经费（网格员管理经费、农村网格员团体意外保险经费）234.25万元；环境卫生整治经费（巡河和河道保洁经费）40万元；基层组织活动和公共服务运行经费96万元；弥补编外人员工资及保险24.4万元；农民夜校运行经费12万元；乡镇社会事务支出（计生、妇联、贫困村、关工委、老协、老体协、乡镇财政标准化建设、武装、七人普、退役军人工作经费）38.5万；镇工会经费23万元；镇人大主席团及代表工作经费5万元。

三、关于2021年财务工作

为确保2021年我镇财政目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下几个方面：

（一）围绕制度建设，提高财政管理能力

进一步提升预算编制的完整性、规范性。牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行财务管理制度，完善政府采购和购买服务制度。加强财政资金使用的动态监督，用好管严财政资金。

（二）强化财政预算管理，提升财政管理科学化水平

围绕落实中央八项规定，严把预算关和支出关，从严审核预算调整和追加事项。进一步加大预算公开力度，主动接受社会监督。继续做好预决算公开，完善财政内控制度建设，提升财政管理水平。

（三）积极履行职能，把审核票据这关放在首位

2021年以来实行乡镇自管财政，授权支付在5万元以下票据支付中心不再审核（工程款除外）。因此我所一定要把好财政支出第一关，审好票把好脉，坚决落实中央八项规定、财经纪律和各级的要求等，坚决做到票据不合格的不报，坚决做到程序不合格的不报，坚决按照标准和要求办事，在2021年里一定为领导做好参谋并管好家。

各位代表，在新的一年里，我镇面临的工作困难多、任务重，但我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，确保能完成全年的目标任务，有力保障镇村两级正常高效运转。