2020年5月8日在齐乐镇第一届代表大会第二次会议上
财政所负责人 徐兴明
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作《齐乐镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请出席会议的同志提出宝贵意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，我镇围绕经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进全镇经济健康发展和社会和谐稳定。
（一）财政收入预算执行情况
2019年，我镇财政总收入2552.29万元（其中：县财政年初预算1397.01万元，各级财政追加预算1155.28万元），同比增加522.12万元，增长82.46%。增加原因是2019预算数据为原丹棱镇数据，决算数据为原丹棱镇和原石桥乡合并数据。
（二）财政支出预算执行情况
2019年，我镇财政总支出2552.29万元，年度收支平衡。
科目支出情况
一般公共服务支出1797.53万元；公共安全支出72.32万元；科学技术支出1.59万元；文化旅游体育与传媒支出20.10万元；社会保障和就业支出221.84万元；卫生健康支出67.50万元；节能环保支出34万元；城乡社区支出78.38万元；农林水支出243.03万元；灾害防治及应急管理支出16万元。
主要支出项目
村（社区）干部报酬、绩效及保险375.97万元；村（社区）办公经费100万元；公共服务运行经费（含网格员管理经费）265万元；现役义务兵优待金72.58万元；工勤人员工资及养老保险经费18万元；维稳应急专项经费18万元；巡河保洁及城乡社区环境综合治理工作经费34万元；病媒生物防治经费20万元；乡村振兴先进县涉及镇、村工作经费34万元；道路交通及安全经费23万元；党建经费11万元；森林防火经费6.9万元；农民夜校经费14万元；党群活动经费34.67万元；防汛减灾资金16万元。
（三）2019年主要工作
努力学习业务知识，提高业务技能
财政所工作人员分别参加上级组织的各种培训，提高业务技能和专业素质。现已完成2020年初步预算工作以及2019年决算工作。通过学习与努力，我所工作人员财务工作能力均有所提高。
合理安排资金，争取当好管“家”
一是强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。优先保证机关和村（社区）干部职工工资，及时足额发放与购买保险，努力缩减非必要支出，合理调整财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。二是加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行。专项资金实行规范化管理，保证专款专用，严格按照合同、协议的支付要求进行支付。在兑现各种惠民资金的过程中，坚持标准，绝不优亲厚友，所有资金均按时兑现。三是2019年来，财政所接受了各级检查、抽查和审计10余次。对待各级检查审计，态度端正，服务热情周到，对检查与审计出的问题，做到立行立改。
安全支付各种经费
2019年是我县的发展年，项目实施年，因此征地项目多、面积大、任务重、要求完成时间紧。为了各征地拆迁项目快速、顺利地推进，我所工作人员严格审核票据、严格落实报账要求，做到及时准确地转款。主要支付经开区、熊河碥、影视学院二期、外南路等征地拆迁项目，共计支出约2.15亿元。2019年在镇党委、政府的正确领导下，在广大人民的监督和支持下，在各级领导的指导和帮助下，一般公共预算支出2000余万元。
各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是历史遗留债务较多；二是收支矛盾仍然突出，我们将高度重视，努力争取上级财政支持，采取有效措施逐步加以解决。
二、2020年财政预算草案
根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，坚持依法编制；坚持零基预算；项目经费做好提前预算；按照绩效原则安排预算；坚持有保有控，优先保障基本支出、运转支出和民生支出，严格遵循中央八项规定从严控制“三公”经费。2020年预算草案现提请大会审议：
2020年县财政补助我镇预算收入2246.09万元，比上年增加849.08万元，增长60.78%。我镇2020年财政支出相应安排为2246.09万元，比上年增加849.08万元，增长60.78%。具体安排是：
人员基本经费保障658.82万元；日常公用经费222.07万元；村（社区）干部报酬、绩效及保险624.73万元；村（社区）办公经费（含村社区纪检员和监委会经费）135万元；公共服务经费314.17万元；村、社区环境卫生治理40.5万元；网格化管理经费、农村网格员意外保险经费193.67万元；村（社区）基础设施建设、基层组织活动经费30万元；基层组织活动和公共服务运行经费50万元；农民夜校运行经费21万元；镇人大主席团及人大代表工作经费7万元；弥补编外人员工资及保险30.31万元；环境卫生治理经费（巡河和河道保洁经费）58万元；安全、维稳应急经费（含道路交通）25万元；党建经费13万元；镇工会经费23万元；乡镇社会事务支出（卫健、乡镇财政标准化建设、妇联、贫困村、关工委、团委、老协、老体协经费）40万；病媒生物防治经费20万元；村（社区）“党群集中活动日”专项经费54万元。
三、关于2020年财务工作
为确保2020年我镇财政目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下几个方面：
（一）围绕制度建设，提高财政管理能力
进一步提升预算编制的完整性、规范性。牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行财务管理制度，完善政府采购和购买服务制度。加强财政资金使用的动态监督，用好管严财政资金。
（二）强化财政预算管理，提升财政管理科学化水平
围绕落实中央八项规定，严把预算关和支出关，从严审核预算调整和追加事项。进一步加大预算公开力度，主动接受社会监督。继续做好预决算公开，完善财政内控制度建设，提升财政管理水平。
（三）积极履行职能，把审核票据这关放在首位
2019年以来实行乡镇自管财政，5万元以下票据支付中心不再审核（工程款除外）。因此我所一定要把好财政支出第一关，审好票把好脉，坚决落实中央八项规定、财经纪律和各级的要求等，坚决做到票据不合格的不报，坚决做到程序不合格的不报，坚决按照标准和要求办事，在2020年里一定为领导管好家。
各位代表，在新的一年里，我镇面临的工作困难多、任务重，但我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，确保能完成全年的目标任务，有力保障镇村两级正常高效运转。
