丹棱镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

——2019年5月7日在丹棱镇第三届代表大会第四次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作《丹棱镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，围绕我镇经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进我镇经济健康发展和社会和谐稳定。

（一）财政收入预算执行情况

2018年，我镇财政总收入1827.86万元（其中：县财政年初预算1194.70万元，各级财政追加预算633.16万元），同比增加34.93万元，增长1.9%。

（二）财政支出预算执行情况

2018年，我镇财政总支出1827.86万元，年度收支平衡。

1.科目支出情况是：一般公共服务支出1072.89万元；教育支出168.13万元；社会保障与就业支出173.81万元；医疗卫生与计划生育支出29.08万元；节能环保支出70万元；城乡社区支出24.61万元；农林水支出246.19万元；资源勘探信息支出13万元；住房保障支出30.15万元。

2.主要支出项目有：村社干部报酬、绩效及保险282.3万元；村社办公经费53万元；公共服务运行经费（含网格员管理经费）264.13万元；易地扶贫搬迁资金97.6万元；现役义务兵优待金67.8万元；防汛抗旱资金20万元；工勤人员工资及养老保险经费18万元；维稳应急专项经费10万元；巡河保洁经费及工作经费18万元；城乡社区环境综合治理经费12.9万元；道路交通及安全经费3万元；贫困村工作经费0.5万元；计生经费0.5万元；党建经费7万元；乡镇基础设施维修维护和财政标准化建设经费4.5万元；团委、关工委、老协等经费1.5万元。

（三）2018年财政工作主要特点

1.努力学习业务知识，提高业务技能

财政所工作人员分别参加上级组织的各种培训，提高业务技能和专业素质。现已完成2019年初步预算以及2018年决算工作。通过自己的学习与努力，我所财务工作能力均有所提高。

2.合理安排资金，争取当好管“家”

一是强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。优先保证机关和村（社区）干部职工工资、保险及时足额发放与购买，努力缩减非必要支出，合理调整财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。二是加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行。专项资金实行规范化管理，保证专款专用，严格按照合同、协议的支付要求进行支付。在兑现各种惠民资金的过程中，坚持标准，绝不优亲厚友，所有资金按时兑现。三是2018来财政所接受了各级检查、抽查和审计10余次。对待各级检查审计，态度端正，服务热情周到，对检查与审计出的问题，做到立行立改。

3.安全支付各种经费

2018年是我镇征地拆迁攻坚年，征地项目多、面积大、任务重、要求完成时间紧。为了各征地拆迁项目快速、顺利地推进，我所工作人员严格审核票据、严格落实报账要求，做到及时准确地转款。主要支付丹蒲路、白塔公园、桔橙小镇、外南路、影视城二期和丹棱大道二期等征地项目，共计支出约2.05亿元。还完成了9宗2018年以前征地拆迁项目的宗地核算。2018在镇党委、政府的正确领导下，在广大人民的监督和支持下，在各级领导的指导和帮助下，我们财政所转移支付各项资金共计1800余万元。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是历史遗留债务较多；二是收支矛盾仍然突出，我们将高度重视，努力争取上级财政支持，采取有效措施逐步加以解决。

二、2019年财政预算草案

根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定,坚持依法编制；坚持零基预算；项目经费做好提前预算；按照绩效原则安排预算；坚持有保有控，优先保障基本支出、运转支出和民生支出，严格遵循中央八项规定从严控制“三公”经费。2019年预算草案现提请大会审议：

2019年县财政补助我镇预算收入1397.01万元，比上年增加202.31万元，增长16.93%。我镇2019年财政支出相应安排为1397.01万元，比上年增加202.31万元，增长16.93%。具体安排是：

人员基本经费保障560.96万元；村社干部报酬、绩效及保险315.63万元；村社区办公经费80万元（含村社区纪检员和监委会经费）；公共服务经费265万元（含村环境卫生治理经费10万元，村、社区基础设施建设经费16万元，村、社区日常办公经费17.2万元，基层组织活动和公共服务运行维护经费省级补助经费46万，网格员管理经费175.8万元）；现役义务兵优待金64.33万元；农民夜校运行经费10万元；镇人大主席团及人大代表工作经费5.3万元；弥补编外人员工资及保险26.13万；环境卫生治理经费（巡河和河道保洁经费）18万元；安全经费（含道路交通）5万元；维稳应急专项经费15万元；党建经费7万元；镇工会经费10.86万元；乡镇社会事务支出经费（计生转移支付）9.8万；妇联工作经费2万；关工委、老协、老体协经费1万元；乡镇财政标准化建设经费0.5万；贫困村工作经费0.5万。

三、关于2019年的财务工作

为确保2019年我镇财政目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下几个方面：

一是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理能力

进一步提升预算编制的完整性、规范性。牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行财务管理制度，完善政府采购和购买服务管理。加强财政资金使用的动态监督，用好管严财政资金。

二是强化财政预算管理，提升财政管理科学化水平

围绕落实中央八项规定，严把预算关和支出关，从严审核预算调整和追加事项。进一步加大预算公开力度，主动接受社会监督。继续做好预决算公开，完善财政内控制度建设，提升财政管理水平。

三是把审核票据这关放在首位。2019年实行乡镇自管财政，5万元以下票据支付中心不再审核（工程款除外）。因此我所一定要把好财政支出第一关，审好票把好脉，坚决落实中央八项规定、财经纪律和各级的要求等，坚决做到票据不合格的不报，坚决做到程序不合格不报，坚决按照标准和要求办事。在2019年里一定为领导把好舵、管好家。

各位代表，在新的一年里，我镇面临的工作困难多、任务重，但我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，确保能完成全年的目标任务，有力保障镇村两级正常高效运转。