目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明 

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表 

丹棱县人大常委会办公室2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县人大常委会办公室是在县人大常委会领导下开展工作，是县人大常委会的综合办事机构。协助人大常委会处理机关各项日常事务；负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织事项；协同各专委会和工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作。

(二) 2019年主要工作

1.开展监督工作。听取和审议国民经济计划、财政预算半年执行情况报告和审计工作情况报告，审计查出问题整改情况报告。审查和批准决算、预算调整报告。全面实行人大预算联网监督，促进财政资金规范使用。审查批准2019年度政府债务限额。加强国有资产监督管理，听取和审议县政府国有资产管理情况报告。听取和审议县政府关于2018年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，促进环境保护突出问题的整改和全县生态环境质量持续改善。开展农村人居环境整治情况调研。听取和审议县人民政府公共法律服务体系建设情况报告。听取和审议县政府关于乡村振兴战略推进情况的报告，加快美丽乡村建设。开展《安全生产法》执法检查，进一步筑牢安全生产底线。视察我县创建国家森林城市和创建国家绿化模范县工作。持续关注城市公交车运行和物业管理工作。听取和审议县人民政府关于民间众筹文化院坝建设工作情况报告。开展《疫苗流通和预防接种管理条例》执法检查。开展《老年人权益保障法》执法检查。开展国家免费孕前优生健康检查专题调研。跟踪推进县医联体建设运行情况。听取和审议县人民法院关于家事审判及青少年维权工作情况报告、县人民检察院关于公益诉讼工作情况报告。开展《国旗法》《国徽法》执法检查。对“两法衔接”工作实施情况开展执法检查。

2.开展规范性文件备案审查和信访工作。主动靠前，全力把好规范性文件的合法性审查关口。及时审查“一府两院”的规范性文件，按规定向市人大常委会报送相关规范性文件。高度重视群众来信来访，畅通民意诉求渠道，加大信访件交办和督办信力度，切实维护人民群众合法权益。

3.依法作出决议决定。严格按照县人大常委会关于讨论决定重大事项的规定，进一步规范工作流程，围绕关系全县改革发展稳定和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，适时作出决议决定。强化对决议决定执行情况的监督检查，确保决议决定有效贯彻执行。

4.依法行使任免权。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权的有机统一，及时按程序任免国家机关工作人员。进一步完善拟任命人员宪法宣誓制度，增强被任命人员的法律意识、责任意识和公仆意识。加强对被任命人员的履职监督，促进其依法履职。

5.抓好民生实事项目代表票决制工作。健全“党委领导、人大主导、政府主责、代表票决、群众参与”工作机制，扎实做好民生实事项目人大代表票决制征集、筛选、审议、票决、监督、实施各个环节的工作。通过听取专项工作报告、视察、调研等形式，推动民生实事项目代表票决制工作实施，不断提升人民群众对民生实事项目的参与度和获得感。

6.加强和改进代表建议办理工作。认真落实代表建议督办机制，重点建议由常委会分管副主任负责，邀请提议代表参与督办。对思想不重视、办理效果差、代表不满意的承办单位全县通报，责成重办，促进建议办理工作水平持续提升。

7.深化代表活动。组织代表围绕全县重点工作开展集中视察和专题调研，提出有建设性的建议意见。常委会组成人员每年至少参加一次视察调研，进行一次主题发言。抓好人大代表工作站运行，代表双联活动，深化“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动，完善代表履职监督机制，持续推进县乡人大代表向选民述职。

8.加强能力建设。完善县人大专委会机构设置和人员配备，充分展现新职能、新气象、新作为。强化宪法、法律和人大知识的学习，进一步提升调查研究工作效果和成果质量，抓住本质，找到有效解决办法。加强对乡镇人大工作的联系和指导。配合做好市人大常委会来丹视察调研、执法检查等工作。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县人大常委会办公室属行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2019年年初总人数31人，其中：在职职工11人，退休人员19人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入236.67万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出236.67万元。丹棱县人大常委会办公室2019年收支总预算236.67万元，比2018年收支预算总数增加13.96万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

丹棱县人大常委会办公室2019年收入预算236.67万元，其中：当年财政拨款收入236.67万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入236.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县人大常委会办公室2019年支出预算236.67万元，其中：基本支出144.47万元，占61.04%；项目支出92.2万元，占38.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县人大常委会办公室2019年财政拨款收支总预算236.67万元，比2018年财政拨款收支总预算增加13.96万元，主要原因是项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.67万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出198.51万元、社会保障和就业支出19.62万元、卫生健康支出10.27万元、住房保障支出8.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款236.67万元，比2018年预算数增加13.96万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出198.51万元，占83.88%；社会保障和就业支出19.62万元，占8.29%；卫生健康支出10.27万元，占4.34%；住房保障支出8.27万元，占3.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为106.31万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为92.2万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为13.78万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为5.51万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.33万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.17万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为5.1万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.27万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出144.47万元，其中：

人员经费113.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费31.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数1.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.99万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。主要原因是无因公出国支出。

（二）公务接待费1.99万元，较2018年预算下降0.5%。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县人大常委会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县人大常委会办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，丹棱县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为236.67万元，比2018年预算增长13.78万元，增长6.27%。主要原因是项目经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算14.5万元，分别为台式计算机2万元；投影仪1万元；空调机1.5万元；家具用具4万；复印纸1万；其他货物类5万；。

上述采购主要用于机关办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，丹棱县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县人大常委会办公室2019年部门预算公开表